目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

（二）促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；

（三）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

（四）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县小溪镇2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，

纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县小溪镇人民政府	行政单位

 

三、2022年度主要工作

（一）围绕项目建设，推进经济发展

一是加强财政管理水平。在做好项目监管和服务的同时，严格控制“三公”支出和一般性支出，积极排查税源，不断培植税源，拓宽征收渠道，提高财政收入和使用效益。二是加速小溪镇牟庄创业园改造提升，逐步优化和改善投资环境，加大招商引资力度，服务好现有企业，合力攻坚，把无污染、科技含量高、高税收的项目引进园区。三是加快推进新希望项目和花园湖移民迁建重点项目建设。

（二）围绕和谐稳定，加强社会综合治理

一是加强群防群治网络建设，积极开展普法宣传，开展矛盾纠纷排查化解工作，着力解决信访热点、难点和遗留问题。二是严格落实安全生产责任制，加强对重点领域、行业、企业的隐患排查治理，严防各类安全事故发生。加强应急管理，常态化做好防疫工作，进一步健全应急管理体系，提高保障公共安全和处置突发事件的能力。

（三）围绕目标任务，推进民生保障和脱贫攻坚

一是统筹社会各项事业发展。认真做好2021年“一事一议”财政奖补项目申报工作，落实好低保、五保、残疾和大病救助等民政政策，努力提升医疗卫生服务水平和农村道路管护等基础设施，继续做好第七次全国人口普查和退役军人服务管理工作。二是紧紧围绕“一超线、两不愁三保障、一安全”高质量稳定脱贫目标，全面落实各类扶贫政策，完善扶贫各类台账，坚持问题导向，举一反三，发现问题逐户建账，逐项对标整改。三是重点做好贫困村、重点帮扶村扶贫工作，抓实产业扶贫和就业扶贫，充分发挥新型经营主体带动作用，坚持产业扶贫到村到户全覆盖，不断巩固出列村和脱贫户的脱贫成效，防范因灾致贫返贫。

（四）围绕环境保护，打造生态美丽乡镇

一是全面落实集约节约用地政策，保护土地、矿产矿山等资源，严厉打击违法违规开采山皮石、砂金矿等矿产资源行为，取缔非法选矿、采石点、石料加工厂。二是加强环保和环境整治工作力度，加大秸秆禁烧工作力度，确保“零”火点目标实现，优化生态，绿化环境。加大水利林业投入及各村水域环境综合整治，加快美丽乡村建设步伐，建立长效的环境保洁机制，改善农村环境，提高群众生活质量和幸福指数。

（五）围绕从严治党，加强党风廉政建设

    一是认真开展好党员干部作风教育活动。强化为民服务“125”工作法的落实，创新“党员集中活动日”开展形式、严格工作例会等各项制度，继续抓好“两学一做”学习教育常态化制度化建设，结合基层党组织标准化建设，做好支部建设提升工作。二是认真落实全面从严治党要求，坚持把党的政治建设摆在首位，严格落实“一岗双责”，强化日常管理，主动适应新时代廉政建设新要求，以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加有力的举措抓好党风廉政建设各项工作落实，打造廉洁高效政府。

 

 

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县小溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县小溪镇人民政府2022年收支总预算1104.84万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算1104.84万元，其中，本年收入1104.84万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1104.84万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1104.84万元，占100%，比 2021 年预算减少705.17万元，下降38.96%，下降原因主要是厉行节约，压缩其他费刚性支出。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县小溪镇人民政府2022年度支出预算1104.84万元，比2021年预算减少705.17万元，下降38.96%，原因主要是厉行节约，压缩其他费刚性支出；其中，基本支出安排  425.32万元，占支出预算38.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出679.52万元，占支出预算61.50%，主要用于乡村振兴、秸秆禁烧、美丽乡村等支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县小溪镇人民政府2022年财政拨款收支预算1104.84万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入1104.84万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入  1104.84万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务425.32万元，占38.50%；社会保障和就业支出52.2万元，占4.72%；卫生健康支出26.16万元，占2.37%；住房保障支出100.74万元，占9.12%；节能环保支出1万元，占0.09%；预备费支出1万元，占0.09%；其他支出1万元，占0.09%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县小溪镇人民政府2022年一般公共预算拨款1104.84万元，比2021年预算拨款减少705.17万元，下降38.96%，原因主要：是厉行节约，压缩其他刚性支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务425.32万元，占38.50%；社会保障和就业支出52.2万元，占4.72%；卫生健康支出26.16万元，占2.37%；住房保障支出100.74万元，占9.12%；节能环保支出1万元，占0.09%；预备费支出1万元，占0.09%；其他支出1万元，占0.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算355.65万元，比 2021 年预算增加10.22万元，增加2.96%，增加原因主要是人员变动。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算69.67万元，为本年新增项目，原费用包含在行政运行中，为利于预算项目的准确核准，本年从行政运行中分离出来，详细核算事业方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算 1.66万元，比2021年预算减少9.32万元，下降84.88%，下降原因主要是有人员死亡。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）2022 年预算 1.66万元，比2021年预算减少万元，下降88.00%，下降原因主要是有人员死亡。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排28.10万元，比2021年预算增加2.91万元，增长11.55%，增长原因主要是养老保险保险缴费基数调整。

6、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2022年预算安排15.78万元，为本年新增项目，新增原因自2022年职业年金按月做实。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算18.6万元，比2021年预算增加7万元，增长60.34%，增长原因主要是医保基数提高。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算7.56万元，比2021年预算增加5.5万元，增长266.99%，增长原因主要是事业单位人员增加及医保基数提高。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2022 年预算1万元，比2021年预算减少109万元，减少99.09%，减少原因是缩减不必要开支。

10、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）”2022年预算65万元，比2021年预算减少229.8万元，下降77.95%，下降原因主要是村两委书记主任一肩挑，职数减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算62.95万元，比 2021 年预算增长22.6万元，增长56.01%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算37.79万元，比2021年预算增加16.05万元，增长73.83%，增长原因主要是随着公积金基数增加而增加。

13、“预备费（类）预备费（款）预备费（项）”2022年预算1万元，比2021年预算减少34万元，减少97.14%，减少原因是减少不必要开支。

14、“其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）”2022年预算59万元，比2021年预算减少59万元，减少98.33%，减少原因是减少不必要开支。 

 

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县小溪镇人民政府2022年度一般公共预算基本支出599.43万元，其中，人员经费457.93万元，公用经费141.49万元。

（一）人员经费457.93万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费141.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县小溪镇2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县小溪镇2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

五河县小溪镇2022年度安排项目支出505.41万元，其中，一般公共预算安排505.41万元主要包括：安全生产工作经费、办公设备购置修缮、编外长期聘用人员、村干部工资及运转经费、村建站人员安置、扶贫专干等补助及村干部养老保险配套、四好农村路、法制教育宣传经费、秸秆禁烧经费、两女户等补助、六一师范生补助、人大经费、人居环境整治、社会治安综合治理、脱贫攻坚、武装工作、招商引资经费、食品安全监管、总预备费。

 

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县小溪镇2022年预算安排政府采购支出14.6万元，比 2021 年预算减少55.4万元，下降79.14%，下降原因主要是厉行节约。其中，一般公共预算安排 14.6万元，占100%。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县小溪镇政府2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

（二）机关运行经费。五河县小溪镇2022年机关运行经费财政拨款预算141.49万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算增加减少3.15万元，下降2.42%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。五河县小溪镇2022年政府采购预算 14.6万元。其中：政府采购货物预算14.6万元。

（四）国有资产占用使用情况。

五河县小溪镇人民政府部门共有车辆2辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县小溪镇2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目22个，涉及一般公共预算财政拨款505.41万元，政府性基金预算当年财政拨款505.41万元，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

…………….

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：五河县小溪镇2022年部门预算公开表

单位公开表1
2022年单位收支总表
单位名称：208001-五河县小溪镇人民政府																																											单位：万元
收            入																						支                          出
收入项目												预算数										支出功能分类科目																					预算数
一、一般公共预算拨款收入												1,104.84										一、一般公共服务支出																					425.32
其中：财政拨款												1,032.60										二、外交支出
纳入国库管理的非税收入												72.24										三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入																						四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入																						五、教育支出
																						六、科学技术支出
																						七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）																						八、社会保障和就业支出																					52.20
五、单位资金收入																						九、卫生健康支出																					26.16
其中：事业收入																						十、节能环保支出																					1.00
事业单位经营收入																						十一、城乡社区支出
上级补助收入																						十二、农林水支出																					497.41
附属单位上缴收入																						十三、交通运输支出
其他收入																						十四、资源勘探信息等支出
																						十五、商业服务业等支出
																						十六、金融支出
																						十七、援助其他地区支出
																						十八、自然资源海洋气象等支出
																						十九、住房保障支出																					100.74
																						二十、粮油物资储备支出
																						二十一、国有资本经营预算支出
																						二十二、灾害防治及应急管理支出
																						二十三、预备费																					1.00
																						二十四、其他支出																					1.00
																						二十五、转移性支出
																						二十六、债务还本支出
																						二十七、债务付息支出
																						二十八、债务发行费用支出
																						二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计												1,104.84										本年支出小计																					1,104.84
上年结转数																						结转下年
一般公共预算																						一般公共预算
政府性基金预算																						政府性基金预算
国有资本经营预算																						国有资本经营预算
财政专户管理资金																						财政专户管理资金
单位资金																						单位资金
收入总计												1,104.84										支出总计																					1,104.84
单位公开表2
2022年单位收入总表
单位名称：208001-五河县小溪镇人民政府																																																																																					单位：万元
科目编码				科目名称												合计							本年收入																																																									上年结转结余
																							小计									一般公共预算					政府性基金预算									国有资本经营预算						财政专户管理资金							单位资金																					小计		一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
																																																											小计					事业收入				事业单位经营收入				上级补助收入		附属单位上缴收入			其他收入
				合计												1,104.84							1,104.84									1,104.84
201				一般公共服务支出												425.32							425.32									425.32
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务												425.32							425.32									425.32
2010301				行政运行												355.65							355.65									355.65
2010350				事业运行												69.67							69.67									69.67
208				社会保障和就业支出												52.20							52.20									52.20
20802				民政管理事务												5.00							5.00									5.00
2080299				其他民政管理事务支出												5.00							5.00									5.00
20805				行政事业单位养老支出												47.20							47.20									47.20
2080501				行政单位离退休												1.66							1.66									1.66
2080502				事业单位离退休												1.66							1.66									1.66
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出												28.10							28.10									28.10
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出												15.78							15.78									15.78
210				卫生健康支出												26.16							26.16									26.16
21011				行政事业单位医疗												26.16							26.16									26.16
2101101				行政单位医疗												18.60							18.60									18.60
2101102				事业单位医疗												7.56							7.56									7.56
211				节能环保支出												1.00							1.00									1.00
21103				污染防治												1.00							1.00									1.00
2110301				大气												1.00							1.00									1.00
213				农林水支出												497.41							497.41									497.41
21301				农业农村												432.41							432.41									432.41
2130199				其他农业农村支出												432.41							432.41									432.41
21307				农村综合改革												65.00							65.00									65.00
2130705				对村民委员会和村党支部的补助												65.00							65.00									65.00
221				住房保障支出												100.74							100.74									100.74
22102				住房改革支出												100.74							100.74									100.74
2210201				住房公积金												62.95							62.95									62.95
2210202				提租补贴												37.79							37.79									37.79
227				预备费												1.00							1.00									1.00
																1.00							1.00									1.00
227				预备费												1.00							1.00									1.00
229				其他支出												1.00							1.00									1.00
22902				年初预留												1.00							1.00									1.00
2290201				年初预留												1.00							1.00									1.00
单位公开表3
2022年单位支出总表
单位名称：208001-五河县小溪镇人民政府																																																							单位：万元
科目编码						科目名称													合计												基本支出											项目支出													备注
						合计