五河县小溪镇人民政府2021年部门预算

发布时间:2021-02-08 15:28 来源: 五河县小溪镇政府 浏览量: 【字体:   打印

 

 

五河县小溪镇人民政府2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

(一)落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;

(二)促进发展。编制好科学发展规划,营造好科学发展环境,突出镇域特色,加强城镇建设,发展特色经济;

(三)维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,加强和巩固农村基层政权和民主法制建设,加强社会治安综合治理;

(四)提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展;发展农村社会公益事业和集体公益事业;提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,五河县小溪镇人民政府2021年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

五河县小溪镇党政办

行政单位

2

五河县小溪镇文化广播站

公益一类事业单位

3

五河县小溪镇民政办

镇二级机构部

4

五河县小溪镇退役军人服务管理站

公益一类事业单位 

三、2021年度主要工作

(一)围绕项目建设,推进经济发展

一是加强财政管理水平。在做好项目监管和服务的同时,严格控制“三公”支出和一般性支出,积极排查税源,不断培植税源,拓宽征收渠道,提高财政收入和使用效益。二是加速小溪镇牟庄创业园改造提升,逐步优化和改善投资环境,加大招商引资力度,服务好现有企业,合力攻坚,把无污染、科技含量高、高税收的项目引进园区。三加快推进新希望项目和花园湖移民迁建重点项目建设。

(二)围绕和谐稳定,加强社会综合治理

一是加强群防群治网络建设,积极开展普法宣传,开展矛盾纠纷排查化解工作,着力解决信访热点、难点和遗留问题。二严格落实安全生产责任制,加强对重点领域、行业、企业的隐患排查治理,严防各类安全事故发生。加强应急管理,常态化做好防疫工作,进一步健全应急管理体系,提高保障公共安全和处置突发事件的能力。

(三)围绕目标任务,推进民生保障和脱贫攻坚

一是统筹社会各项事业发展。认真做好2021年“一事一议”财政奖补项目申报工作,落实好低保、五保、残疾和大病救助等民政政策,努力提升医疗卫生服务水平和农村道路管护等基础设施,继续做好第七次全国人口普查和退役军人服务管理工作。二是紧紧围绕“一超线、两不愁三保障、一安全”高质量稳定脱贫目标,全面落实各类扶贫政策,完善扶贫各类台账,坚持问题导向,举一反三,发现问题逐户建账,逐项对标整改。三是重点做好贫困村、重点帮扶村扶贫工作,抓实产业扶贫和就业扶贫,充分发挥新型经营主体带动作用,坚持产业扶贫到村到户全覆盖,不断巩固出列村和脱贫户的脱贫成效,防范因灾致贫返贫。

(四)围绕环境保护,打造生态美丽乡镇

一是全面落实集约节约用地政策,保护土地、矿产矿山等资源,严厉打击违法违规开采山皮石、砂金矿等矿产资源行为,取缔非法选矿、采石点、石料加工厂。二是加强环保和环境整治工作力度,加大秸秆禁烧工作力度,确保“零”火点目标实现,优化生态,绿化环境。加大水利林业投入及各村水域环境综合整治,加快美丽乡村建设步伐,建立长效的环境保洁机制,改善农村环境,提高群众生活质量和幸福指数

(五)围绕从严治党,加强党风廉政建设

    一是认真开展好党员干部作风教育活动。强化为民服务“125”工作法的落实,创新“党员集中活动日”开展形式、严格工作例会等各项制度,继续抓好“两学一做”学习教育常态化制度化建设,结合基层党组织标准化建设,做好支部建设提升工作。认真落实全面从严治党要求,坚持把党的政治建设摆在首位,严格落实“一岗双责”,强化日常管理,主动适应新时代廉政建设新要求,以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加有力的举措抓好党风廉政建设各项工作落实,打造廉洁高效政府。

 

 

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,五河县小溪镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县小溪镇人民政府部门2021年收支总预算1809.99万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、预备费、其他支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县小溪镇人民政府部门2021年度收入全部为一般公共给你预算拨款收入1809.99万元,其中,一般公共预算拨款收入1809.99万元,比2020年预算增加32.99万元,增长1.86%,原因主要是人员调资,工资福利支出增加。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县小溪镇人民政府部门2021年度支出预算1809.99万元,比2020年预算增加32.99万元,增长1.86%,原因主要是人员调资,工资福利支出增加;其中,基本支出安排470.04万元,占支出预算26%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1339.95万元,占支出预算74%,主要用于脱贫攻坚、秸秆禁烧、美丽乡村等支出

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县小溪镇人民政府部门2021财政拨款支预算1809.99万元收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入1809.99万元按资金年度分全部为当年财政拨款收入1809.99万元。支出按功能分类分为:一般公共服务553.33万元,占31%;国防支出5万元,占0.3%;公共安全支出9万元,占0.5%;文化旅游体育与传媒支出19.33万元,占1%;社会保障和就业支出286.79万元,占16%;卫生健康支出30.99万元,占2%;节能环保支出110万元,占6%;农林水支出638.46万元,占35.2%;住房保障支出62.09万元,占3%;预备费35万元,占2%;其他支出60万元,占3%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县小溪镇人民政府部门2021年一般公共预算拨款1809.99万元,比2020年预算拨款增加32.99万元,增长1.86%,原因主要是人员调资,工资福利支出增加

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出553.33万元,占31%;国防支出5万元,占0.3%;公共安全支出9万元,占0.5%;文化旅游体育与传媒支出19.33万元,占1%;社会保障和就业支出286.79万元,占16%;卫生健康支出30.99万元,占2%;节能环保支出110万元,占6%;农林水支出638.46万元,占35.2%;住房保障支出62.09万元,占3%;预备费35万元,占2%;其他支出60万元,占3%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)”2021年预算安排0.44万元,与2020年预算持平。

2、“一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)”2021年预算安排345.43万元,比2020年预算减少21.58万元,下降5.8%,下降原因主要是非刚性支出减少。

3、“一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)”2021年预算安排186.46万元,比2020年预算增加83.7万元,增长81%,增长原因主要是美丽乡村、人居环境整治、文明创建等支出增加。

4、“一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)”2021年预算安排5万元,比2020年预算减少5万元,下降50%,下降原因主要是2021年招商定员定岗,有针对性的招商,减少不必要的支出。

5、“一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)”2021年预算安排12万元,为本年新增项,新增原因是落实村宗教协理员工作绩效考评报酬。

6、“一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)”2021年预算安排4万元,与2020年预算持平。

7、“国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)”2021年预算安排5万元,与2020年预算持平。

8、“公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)”2021年预算安排9万元,与2020年预算持平。

9、“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)”2021年预算安排19.33万元,比2020年预算增加2.39万元,增长14%,增长原因主要是人员经费刚性支出增加。

10、“社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)”2021年预算安排5万元,与2020年预算持平。

11、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)”2021年预算安排10.98万元,比2020年预算减少0.3万元,下降3%,下降原因主要是2020年退休干部郭茂春死亡。

12、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)”2021年预算安排13.83万元,比2020年预算增加1.44万元,增长12%,增长原因主要是人员刚性支出增加

13、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2021年预算安排25.19万元,比2020年预算增加0.38万元,增长2%,增长原因主要是养老保险保险缴费基数调整。

14、“社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)”2021年预算安排8.72万元,比2020年预算减少0.37万元,下降0.4%,下降原因主要是2020年朱美娟死亡。

15、“社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)”2021年预算安排40.13万元,比2020年预算增加2.34万元,增长6%,增长原因主要是朱俊荣伤残补助提标。

16、“社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)”2021年预算安排54.12万元,比2020年预算减少1.92万元,下降3%,下降原因主要是补助对象人员减少。

17、“社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)”2021年预算安排41.67万元,比2020年预算减少0.49万元,下降1%,下降原因主要是补助对象人员减少。

18、“社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)”2021年预算安排56.32万元,比2020年预算增加5.83万元,增长12%,增长原因主要是补助标准提标。

19、“社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)”2021年预算安排28.13万元,比2020年预算增加10.9万元,增长63%,增长原因主要是退役安置人员刚性支出增加。

20、“社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)”2021年预算安排2.72万元,比2020年预算减少1.36万元,下降33%,下降原因主要是补助对象减少。

21、“卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)” 2021年预算安排12万元,与2020年预算持平。

22、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 2021年预算安排11.60万元,比2020年预算增加0.32万元,增长3%,增长原因主要是新录用3名公务员,医保缴费基数调整。

23、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2021年预算安排2.06万元,比2020年预算增加0.21万元,增长11%,增长原因主要是医保缴费基数调整。

24、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2021年预算安排5.33万元,比2020年预算减少0.3万元,下降5%,下降原因主要是测算时不包含新录用人员。

25、“节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)” 2021年预算安排110万元,与2020年预算持平。

26、“农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)”2021年预算3万元,与2020年预算持平。

27、“农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)”2021年预算250万元,比2020年预算增加145万元,增长138%,增长原因主要是加大美丽乡村、人居环境整治资金投入。

28、“农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)”2021年预算3万元,与2020年预算持平。

29、“农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)”2021年预算21.4万元,比2020预算增加11.4万元,增加114%,增长原因主要是加大美丽乡村、人居环境整治资金投入。

30、“农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫(项)”2021年预算66.26万元,比2020预算减少25.38万元,下降27%,下降原因主要是压缩非刚性支出。

31、“农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)”2021年预算294.80万元,比2020年预算减少30.38万元,下降9%,下降原因主要是村两委书记主任一肩挑,职数减少。

32、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2021年预算安排40.35万元,比2020年预算增加6.22万元,增长18%,增长原因主要是新录用3名公务员,住房公积金缴费基数调整。

33、“住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)”2021年预算安排21.74万元,为本年新增项,新增原因主要是人员住房类补贴

34、“预备费(类)预备费(款)预备费(项)”2021年预算35万元,与2020年预算持平。

35、“其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)”2021年预算60万元,,与2020年预算持平。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县小溪镇人民政府部门2021年度一般公共预算基本支出470.04万元,其中,工资福利支出296.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出138.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助34.27万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

五河县小溪镇人民政府部门2021年度安排项目支出1339.95万元,全部为一般公共预算安排1339.95万元。主要包括:60周岁老烈士子女享受定补项目、60周岁以上退役士兵生活补助项目、安全生产项目、安置退伍军人支出王友宏、王振、办公设备购置修缮、残疾军人生活补助、长期聘用人员工资、城建管理人员工资及社保、提租补贴(贾大增)、村、组干部报酬、村干部养老保险、村干部医疗保险和人身伤害保险、村级办公费、村级大病救助镇配套补助、村务监督委员会人员工资及办公费、法治宣传教育经费、扶贫工作经费、扶贫项目经费、扶贫专干工资及社保、基层武装工作经费、计划生育服务、秸秆禁烧经费、两女户新农合参合资金、六一师范生补助、美丽乡村、民政办公费、年初预留、农田水利维修、人大经费、人大经费、社会定救、食品安全监管、四好农村公路、退伍军人生活补助、乡镇雪亮工程、选派帮扶干部生活补助、优待金、优待三属、在乡复员军人生活补助、执法人员工资及保险、驻外招商引资工作经费、综治信访维稳经费及宗教协理员经费、总预备费等。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县小溪镇人民政府部门2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县小溪镇人民政府部门2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。五河县小溪镇人民政府部门2021年机关运行经费财政拨款预算138.84万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2020年预算减少33.78万元,下降19%。下降主要原因是非刚性支出减少

(二)政府采购情况。五河县小溪镇人民政府部门2021年各单位政府采购预算总额70万元。其中,政府采购货物预算70万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。

五河县小溪镇人民政府部门2021年无政府购买服务项目预算。

(四)项目及绩效目标情况。

1、“扶贫工作经费”项目

(1)项目概述:小溪镇11个村扶贫工作经费项目

(2)立项依据:县扶贫局相关文件。

(3)实施主体:五河县小溪镇人民政府

(4)实施方案:县扶贫局批复

(5)实施周期:2021年1-12月份。

(6)三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排30万元,其中,2021年安排10万元,2022年安排10万元,2023年安排10万元。

年度预算安排。

2021年该项目预算10万元,主要用于扶贫相关费用等。

7)绩效目标和指标。

五河县2021-2023年部门中期财政规划

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称

扶贫工作经费

主管部门

五河县小溪镇人民政府

施工单位

五河县小溪镇人民政府

项目属性

 □新增项目    R延续项目

项目期

一年

项目资金(万元)

中期资金总额:

30.00

年度资金总额:

10.00

其中:财政拨款

0.00

其中:财政拨款

0.00

其他资金

30.00

其他资金

10.00

总体目标

中期目标(2021年-2023年)

年度目标

2021-2023年小溪镇11个村扶贫工作经费不低于10万元,保障各项扶贫工作正常开展。

2021年度小溪镇11个村扶贫工作经费不低于10万元,保障各项扶贫工作正常开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

扶贫资金涉及村数

11个

数量指标

扶贫资金涉及村数

11个

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

项目完成及时性

年底前

时效指标

项目完成及时性

年底前

成本指标

项目总成本

≦30万元

成本指标

项目总成本

≦10万元

效益指标

经济效益指标

保证困难群众生产生活

明显

经济效益指标

保证困难群众生产生活

明显

社会效益指标

对提升扶贫工作的影响程度

明显

社会效益指标

对提升扶贫工作的影响程度

明显

生态效益指标

优化环境,减少浪费

明显

生态效益指标

优化环境,减少浪费

明显

可持续影响指标

对提升贫困人口生活改善的持续影响程度

明显

可持续影响指标

对提升贫困人口生活改善的持续影响程度

明显

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≧90%

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≧90%

2、“招商引资工作经费”项目

1)项目概述:小溪镇驻外招商引资工作经费项目。

(2)立项依据:县招商局相关文件。

(3)实施主体:五河县小溪镇人民政府。

(4)实施方案:县招商局批复。

(5)实施周期:2021年1-12月份。

(6)三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排15万元,其中,2021年安排5万元,2022年安排5万元,2023年安排5万元。

年度预算安排。

2021年该项目预算5万元,主要用于小溪镇外出招商相关工作支出。

7)绩效目标和指标。

五河县2021-2023年部门中期财政规划

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称

驻外招商引资工作经费

主管部门

五河县小溪镇人民政府

实施单位

五河县小溪镇人民政府

项目属性

 □新增项目    R延续项目

项目期

一年

项目资金(万元)

中期资金总额:

15.00

年度资金总额:

5.00

其中:财政拨款

0.00

其中:财政拨款

0.00

其他资金

15.00

其他资金

5.00

总体目标

中期目标(2021年-2023年)

年度目标

小溪镇镇2021-2023年招商引资经费不低于15万元,每年最少引进2家企业。

小溪镇2021年度驻外招商引资工作经费经费不低于5万元,当年最少引进2家企业。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目数

11个

数量指标

项目数

11个

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

经费支出时效性

年底前

时效指标

经费支出时效性

年底前

成本指标

项目总成本

≦15万元

成本指标

项目总成本

≦5万元

效益指标

经济效益指标

对促进当地经济发展水平的影响

明显

经济效益指标

对促进当地经济发展水平的影响

明显

社会效益指标

对社会综合稳定的影响

明显

社会效益指标

对社会综合稳定的影响

明显

生态效益指标

优化环境,减少浪费

明显

生态效益指标

优化环境,减少浪费

明显

可持续影响指标

对当地经济可持续发展的影响

明显

可持续影响指标

对当地经济可持续发展的影响

明显

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≧90%

服务对象满意度指标

群众满意度

≧90%

 

 

 

 

(五)绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(五发[2020]12号)要求,五河县小溪镇人民政府部门2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目42个,涉及一般公共预算财政拨款1339.95万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元,实行部门自评或第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况。五河县小溪镇人民政府部门共有车辆2辆,其中:(省部、厅、局,根据具体情况填写)级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:(县、局,根据具体情况填写)级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

第四部分  2021年部门预算公开附表

部门公开表1

 

 

 

部门预算收支总表

预算单位:五河县小溪镇

 

单位:万元

收            入

 

支            出

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,809.99

一、一般公共服务支出

553.33

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、社会保险基金预算收入

0.00

三、国防支出

5.00

四、国有资金经营预算拨款收入

0.00

四、公共安全支出

9.00

五、缴入专户的行政事业性收费收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、上年结余

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

19.33

 

 

八、社会保障和就业支出

286.79

 

 

九、社会保险基金支出

0.00

 

 

十、卫生健康支出

30.99

 

 

十一、节能环保支出

110.00

 

 

十二、城乡社区支出

0.00

 

 

十三、农林水支出

638.46

 

 

十四、交通运输支出

0.00

 

 

十五、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十六、商业服务业等支出

0.00

 

 

十七、金融支出

0.00

 

 

十八、援助其他地区支出

0.00

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

二十、住房保障支出

62.09

 

 

二十一、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十四、预备费

35.00

 

 

二十五、其他支出

60.00

 

 

二十六、转移性支出

0.00

 

 

二十七、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

 

 

二十四、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

1,809.99

本年支出合计

1,809.99

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1,809.99

支出总计

1,809.99

 

 


附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算收入总表

预算单位:五河县小溪镇

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

合计

1,809.99

0.00

1,809.99

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

553.33

0.00

553.33

0.00

0.00

0.00

0.00

  20101

  人大事务

0.44

0.00

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

    2010199

    其他人大事务支出

0.44

0.00

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

531.89

0.00

531.89

0.00

0.00

0.00

0.00

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

345.43

0.00

345.43

0.00

0.00

0.00

0.00

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

186.46

0.00

186.46

0.00

0.00

0.00

0.00

  20113

  商贸事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2011308

    招商引资

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  20134

  统战事务

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2013499

    其他统战事务支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  20138

  市场监督管理事务

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2013816

    食品安全监管

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  20306

  国防动员

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2030601

    兵役征集

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  20406

  司法

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2040605

    普法宣传

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

19.33

0.00

19.33

0.00

0.00

0.00

0.00

  20701

  文化和旅游

19.33

0.00

19.33

0.00

0.00

0.00

0.00

    2070109

    群众文化

19.33

0.00

19.33

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

286.79

0.00

286.79

0.00

0.00

0.00

0.00

  20802

  民政管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080299

    其他民政管理事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  20805

  行政事业单位养老支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080501

    行政单位离退休

10.98

0.00

10.98

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080502

    事业单位离退休

13.83

0.00

13.83

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.19

0.00

25.19

0.00

0.00

0.00

0.00

  20808

  抚恤

200.95

0.00

200.95

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080801

    死亡抚恤

8.72

0.00

8.72

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080802

    伤残抚恤

40.13

0.00

40.13

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

54.12

0.00

54.12

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080805

    义务兵优待

41.67

0.00

41.67

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080806

    农村籍退役士兵老年生活补助

56.32

0.00

56.32

0.00

0.00

0.00

0.00

  20809

  退役安置

28.13

0.00

28.13

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080999

    其他退役安置支出

28.13

0.00

28.13

0.00

0.00

0.00

0.00

  20821

  特困人员救助供养

2.72

0.00

2.72

0.00

0.00

0.00

0.00

    2082102

    农村特困人员救助供养支出

2.72

0.00

2.72

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

30.99

0.00

30.99

0.00

0.00

0.00

0.00

  21007

  计划生育事务

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2100717

    计划生育服务

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

18.99

0.00

18.99

0.00

0.00

0.00

0.00

    2101101

    行政单位医疗

11.60

0.00

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

    2101102

    事业单位医疗

2.06

0.00

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

    2101103

    公务员医疗补助

5.33

0.00

5.33

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  21103

  污染防治

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2110301

    大气

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

638.46

0.00

638.46

0.00

0.00

0.00

0.00

  21301

  农业农村

277.40

0.00

277.40

0.00

0.00

0.00

0.00

    2130110

    执法监管

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2130126

    农村社会事业

250.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2130142

    农村道路建设

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2130199

    其他农业农村支出

21.40

0.00

21.40

0.00

0.00

0.00

0.00

  21305

  扶贫

66.26

0.00

66.26

0.00

0.00

0.00

0.00

    2130599

    其他扶贫支出

66.26

0.00

66.26

0.00

0.00

0.00

0.00

  21307

  农村综合改革

294.80

0.00

294.80

0.00

0.00

0.00

0.00

    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

294.80

0.00

294.80

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

62.09

0.00

62.09

0.00

0.00

0.00

0.00

  22102

  住房改革支出

62.09

0.00

62.09

0.00

0.00

0.00

0.00

    2210201

    住房公积金

40.35

0.00

40.35

0.00

0.00

0.00

0.00

    2210202

    提租补贴

21.74

0.00

21.74

0.00

0.00

0.00

0.00

227

预备费

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  227

  预备费

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    227

    预备费

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  22902

  年初预留

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    22902

    年初预留

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00


附表3

 

 

 

 

 

部门预算支出总表

预算单位:五河县小溪镇

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

1,809.99

470.04

1,339.95

 

201

一般公共服务支出

553.33

305.43

247.90

 

  20101

  人大事务

0.44

0.00

0.44

 

  2010199

    其他人大事务支出

0.44

0.00

0.44

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

531.89

305.43

226.46

 

  2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

345.43

305.43

40.00

 

 2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

186.46

0.00

186.46

 

  20113

  商贸事务

5.00

0.00

5.00

 

 2011308

    招商引资

5.00

0.00

5.00

 

  20134

  统战事务

12.00

0.00

12.00

 

  2013499

    其他统战事务支出

12.00

0.00

12.00

 

  20138

  市场监督管理事务

4.00

0.00

4.00

 

 2013816

    食品安全监管

4.00

0.00

4.00

 

203

国防支出

5.00

0.00

5.00

 

  20306

  国防动员

5.00

0.00

5.00

 

  2030601

    兵役征集

5.00

0.00

5.00

 

204

公共安全支出

9.00

0.00

9.00

 

  20406

  司法

9.00

0.00

9.00

 

  2040605

    普法宣传

9.00

0.00

9.00

 

207

文化旅游体育与传媒支出

19.33

19.33

0.00

 

  20701

  文化和旅游

19.33

19.33

0.00

 

  2070109

    群众文化

19.33

19.33

0.00

 

208

社会保障和就业支出

286.79

64.20

222.59

 

  20802

  民政管理事务

5.00

0.00

5.00

 

  2080299

    其他民政管理事务支出

5.00

0.00

5.00

 

  20805

  行政事业单位养老支出

50.00

50.00

0.00

 

  2080501

    行政单位离退休

10.98

10.98

0.00

 

  2080502

    事业单位离退休

13.83

13.83

0.00

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.19

25.19

0.00

 

  20808

  抚恤

200.95

3.92

197.03

 

  2080801

    死亡抚恤

8.72

0.00

8.72

 

  2080802

    伤残抚恤

40.13

3.92

36.21

 

  2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

54.12

0.00

54.12

 

  2080805

    义务兵优待

41.67

0.00

41.67

 

  2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

56.32

0.00

56.32

 

  20809

  退役安置

28.13

10.29

17.84

 

  2080999

    其他退役安置支出

28.13

10.29

17.84

 

  20821

  特困人员救助供养

2.72

0.00

2.72

 

  2082102

 农村特困人员救助供养支出

2.72

0.00

2.72

 

210

卫生健康支出

30.99

18.99

12.00

 

  21007

  计划生育事务

12.00

0.00

12.00

 

  2100717

    计划生育服务

12.00

0.00

12.00

 

  21011

  行政事业单位医疗

18.99

18.99

0.00

 

  2101101

    行政单位医疗

11.60

11.60

0.00

 

  2101102

    事业单位医疗

2.06

2.06

0.00

 

  2101103