五河县小溪镇2019年部门预算

发布时间:2019-11-08 09:24  来源:五河县小溪镇政府 浏览量: 【字体:   打印

五河县小溪镇2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.五河县小溪镇2019年财政拨款收支总表

2.五河县小溪镇2019年一般公共预算支出表

3.五河县小溪镇2019年一般公共预算基本支出表

4.五河县小溪镇2019年政府性基金预算支出表

5.五河县小溪镇2019年国有资本经营预算支出表

6.五河县小溪镇2019年收支总表

7.五河县小溪镇2019年收入总表

8.五河县小溪镇2019年支出总表

9.五河县小溪镇2019年政府采购支出表

10.五河县小溪镇2019年政府购买服务支出表

11. 五河县小溪镇2019年部门基本信息表

12. 五河县小溪镇2019年部门“三公经费”支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;

(二)促进发展。编制好科学发展规划,营造好科学发展环境,突出镇域特色,加强城镇建设,发展特色经济;

(三)维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,加强和巩固农村基层政权和民主法制建设,加强社会治安综合治理;

(四)提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展;发展农村社会公益事业和集体公益事业;提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,五河县小溪镇2019年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

五河县小溪镇人民政府

行政单位

2

五河县小溪镇民政办公室

政府二级机构

3

五河县小溪镇文化广播电视站

公益一类事业单位

4

五河县小溪镇退役军人服务管理站

公益一类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

2019年全镇经济社会发展主要预期目标:力争全年生产总值增长15%以上,固定资产投资增长10%以上,财政收入增长10%以上,农民人均纯收入增长6%以上。

(一)围绕目标任务,打赢年度脱贫攻坚战

一是紧紧围绕“一超线,两不愁三保障,实现稳定、长期、高质量”脱贫目标,全面落实各类扶贫政策,严禁弄虚作假、坚持实事求是,杜绝“两该两不该”现象。二是重点做好贫困村、重点帮扶村和行洪区扶贫工作。三是加大健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫、危房改造等扶贫相关政策宣传力度,提高政策知晓率,关注解决边缘户生产生活问题。四是在抓好现有扶贫项目管理工作的同时,完成上营村2019年扶贫车间建设和发包。

(二)围绕项目建设,推动经济指标提升

一是加大招商引资力度,做好项目谋划对接和项目争取实施工作。二是加大资金投入,加快创业园基础设施配套建设。三是提升服务理念,争取康爱生物项目尽快投产,有序推进风力发电项目建设,服务好淮河特大桥项目建设。做好淮干工程和104国道改建扫尾工程。四是规范财税管理。在做好项目监管和服务的同时,积极排查税源,不断培植税源,拓宽征收渠道,提高财政收入和使用效益。

(三)围绕和谐稳定,加强社会综合治理

一是加强和创新社会管理,进一步推动综治“雪亮工程”、网格化管理二是加强群防群治网络建设,积极开展普法宣传矛盾纠纷排查化解工作。三是着力解决信访热点、难点和遗留问题,继续实行信访包保责任人制度,确保不出现进京赴省非访事件。四是进一步健全应急管理体系、应急小分队工作制度,提高保障公共安全和处置突发事件的能力。五是严格落实安全生产责任制,加强对重点领域、行业、企业的隐患排查治理。六是持续推进扫黑除恶行动,营造人民群众安居乐业的生活环境。

(四)围绕民生保障,扎实推进民生工程

    一是严格落实各项保障政策,重点抓好弱势群体、困难群众生活保障工作,全面推行村级大病基金试点工作二是做好山塘水库、水毁桥涵、路面维护治理工作。做好粮食补贴和政策性农业保险等支农惠农政策的落实三是继续做好镇域项目工程实施环境保障工作。不断提升群众获得感和满意度

(五)围绕环境保护,打造生态文化旅游乡镇

一是全面落实集约节约用地政策,严厉打击违法违规开采山皮石、砂金矿等矿产资源行为,取缔非法选矿、采石点、石料加工厂二是加大环保和环境整治工作力度,抓好驻地行蓄洪区水域治理及各村水域环境综合整治,加快美丽乡镇建设步伐,建立长效环境保洁机制。三挖掘文化旅游资源,打造好两张国家级旅游名片国家级非物质文化遗产民歌《摘石榴》和国家级重点文物保护单位《严氏墓》),结合大巩山省级森林公园樵子涧周边环境整治和赵庄美丽乡村引导发展乡村旅游,打造特色农家乐、采摘园、特色种业等旅游观光项目四是大力加强乡风文明建设,积极宣传我镇各级好人先进事迹。

(六)围绕一村一品,加快产业结构调整

结合我镇资源优势与发展潜力,以政策和镇域产业优势为“药引”,以特色种养业和新型农民经营主体为载体,以经果林产业为抓手,以扶贫车间和基地为契合点,积极谋划和引导群众发展特色产业,激发内生动力,努力打造“一村一品”产业发展模式,带动乡村旅游产业发展,促进农民增收。

(七)围绕党的建设,打造廉洁、高效政府

一是保证常态化工作高效高质。强化为民服务“125”工作法的落实,创新“党员集中活动日”开展形式、严格工作例会等各项制度,继续抓好“两学一做”学习教育常态化制度化建设,认真抓好习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神宣传学习。结合基层党组织标准化建设,做好支部建设提升工作。二是要突出问题导向、把握政策取向,切实加强监管,认真落实全面从严治党要求,统筹抓好治标和治本,主动适应新时代廉政建设新要求,以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加有力的举措抓好党风廉政建设各项工作落实,打造廉洁高效政府。

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

五河县小溪镇2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1729.52 

一、一般公共服务支出

 

397.05 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

5.00 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

21.00 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

11.55 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

231.62 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

28.10

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

249.88

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

20.00

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

646.91

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

23.41

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

95.00

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

1729.52 

本年支出小计

 

1729.52

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1729.52 

支出总计

 

1729.52 

 

 

部门公开表2

五河县小溪镇2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

397.05

311.17

85.88

20101

人大事务

6.00

0.00

6.00

2010199

其他人大事务支出

6.00

0.00

6.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 363.05

311.17

51.88

2010301

行政运行

332.33

311.17

21.16

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

30.72

0.00

30.72

20111

纪检监察事务

5.00

0.00

5.00

2011199

其他纪检监察事务支出

5.00

0.00

5.00

20113

商贸事务

10.00

0.00

10.00

2011308

招商引资

10.00

0.00

10.00

20132

组织事务

10.00

0.00

10.00

2013299

其他组织事务支出

10.00

0.00

10.00

20138

市场监督管理事务

3.00

0.00

3.00

2013805

市场监管执法

3.00

0.00

3.00

203

国防支出

5.00

0.00

5.00

20306

国防动员

5.00

0.00

5.00

2030601

兵役征集

5.00

0.00

5.00

204

公共安全支出

21.00

0.00

21.00

20406

司法

9.00

0.00

9.00

2040605

普法宣传

9.00

0.00

9.00

20499

其他公共安全支出

12.00

0.00

12.00

2049901

其他公共安全支出

12.00

0.00

12.00

207

文化旅游体育与传媒支出

11.55

11.55

0.00

20701

文化和旅游

11.55

11.55

0.00

2070101

行政运行

11.55

11.55

0.00

208

社会保障和就业支出

231.62

57.53

174.09

20805

行政事业单位离退休

45.49

45.49

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

17.49

17.49

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.99

27.99

0.00

20808

抚恤

170.09

3.24

166.85

2080801

死亡抚恤

7.19

0.00

7.19

2080802

伤残抚恤

3.24

3.24

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

82.76

0.00

82.76

2080805

义务兵优待

33.46

0.00

33.46

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

43.42

0.00

43.42

20809

退役安置

10.81

8.81

2.00

2080999

其他退役安置支出

10.81

8.81

2.00

20825

其他生活救助

5.24

0.00

5.24

2082502

其他农村生活救助

5.24

0.00

5.24

210

卫生健康支出

28.10

16.10

12.00

21007

计划生育事务

12.00

0.00

12.00

2100799

其他计划生育事务支出

12.00

0.00

12.00

21011

行政事业单位医疗

16.10

16.10

0.00

2101101

行政单位医疗

11.26

11.26

0.00

2101102

事业单位医疗

2.12

2.12

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.72

2.72

0.00

211

节能环保支出

249.88

0.00

249.88

21103

污染防治

149.88

0.00

149.88

2110301

大气

32.00

0.00

32.00

2110304

固体废弃物与化学品

117.88

0.00

117.88

21104

自然生态保护

100.00

0.00

100.00

2110402

农村环境保护

100.00

0.00

100.00

212

城乡社区支出

20.00

0.00

20.00

21205

城乡社区环境卫生

20.00

0.00

20.00

2120501

城乡社区环境卫生

20.00

0.00

20.00

213

农林水支出

646.91

0.00

646.91

21301

农业

95.31

0.00

95.31

2130110

执法监管

3.00

0.00

3.00

2130126

农村公益事业

26.83

0.00

26.83

2130142

农村道路建设

5.48

0.00

5.48

2130199

其他农业支出

60.00

0.00

60.00

21302

林业和草原

150.00

0.00

150.00

2130205

森林培育

150.00

0.00

150.00

21305

扶贫

102.48

0.00

102.48

2130599

其他扶贫支出

102.48

0.00

102.48

21307

农村综合改革

289.12

0.00

289.12

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

289.12

0.00

289.12

21308

普惠金融发展支出

10.00

0.00

10.00

2130803

农业保险保费补贴

10.00

0.00

10.00

221

住房保障支出

23.41

23.41

0.00

22102

住房改革支出

23.41

23.41

0.00

2210201

住房公积金

23.41

23.41

0.00

227

预备费

35.00

0.00

35.00

227

预备费

35.00

0.00

35.00

227

预备费

35.00

0.00

35.00

229

其他支出

60.00

0.00

60.00

22902

年初预留

60.00

0.00

60.00

22902

年初预留

60.00

0.00

60.00

合计

1729.52

419.76

1309.76

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

五河县小溪镇2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

218.72

  30101

基本工资

77.92

    3010101

  职务(岗位)工资

34.33

    3010102

  级别(薪级)工资

43.60

  30102

津贴补贴

64.71

    3010201

  生活性补贴

34.34

    3010202

  工作性津贴

14.91

    3010203

  津贴

5.11

    3010211

  少数民族补贴

0.01

    3010214

  特殊岗位津贴补贴

0.53

    3010216

  独生子女费

0.01

    3010218

  乡镇补贴

9.80

  30103

奖金

5.69

    3010301

  机关年终一次性奖金

5.69

  30107

绩效工资

3.14

    30107

  绩效工资

3.14

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.99

    30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

27.99

  30110

职工基本医疗保险缴费

10.88

    30110

  职工基本医疗保险缴费

10.88

  30111

公务员医疗补助缴费

3.41

    30111

  公务员医疗补助缴费

3.41

  30112

其他社会保障缴费

1.56

    3011201

  失业保险

0.68

    3011202

  工伤保险

0.32

    3011203

  生育保险

0.56

  30113

住房公积金

23.41

    30113

  住房公积金

23.41

302

 商品和服务支出

171.18

  30201

办公费

30.00

    30201

  办公费

30.00

  30202

印刷费

3.00

    30202

  印刷费

3.00

  30205

水费

1.00

    30205

  水费

1.00

  30206

电费

8.00

    30206

  电费

8.00

  30207

邮电费

4.00

    30207

  邮电费

4.00

  30211

差旅费

6.00

    30211

  差旅费

6.00

  30215

会议费

1.00

    30215

  会议费

1.00

  30216

培训费

2.00

    30216

  培训费

2.00

  30217

公务接待费

11.80

    30217

  公务接待费

11.80

  30226

劳务费

10.00

    30226

  劳务费

10.00

  30228

工会经费

21.90

    30228

  工会经费

21.90

  30231

公务用车运行维护费

10.30

    30231

  公务用车运行维护费

10.30

  30239

其他交通费用

16.18

    30239

  其他交通费用

16.18

  30299

其他商品和服务支出

46.00

    30299

  其他商品和服务支出

46.00

303

 对个人和家庭的补助

29.87

  30301

离休费

8.34

    3030101

  离休人员离休费

3.19

    3030102

  离休人员生活补贴

4.87

    3030104

  离休人员一次性补贴

0.17

    3030106

  离休人员福利费

0.12

  30302

退休费

12.96

    3030201

  退休(职)费

11.14

    3030203

  退休公务员补贴

1.81

  30304

抚恤金

3.24

    30304

  抚恤金

3.24

  30305

生活补助

5.33

    30305

  生活补助

5.33

合计

 419.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

五河县小溪镇2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注: “五河县小溪镇没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

五河县小溪镇2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注: “五河县小溪镇没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

五河县小溪镇2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1729.52 

一、一般公共服务支出

397.05

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

5.00

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

21.00

五、其他收入

 

五、教育支出

0.00

     

 

六、科学技术支出

0.00

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

11.55

 

 

八、社会保障和就业支出

231.62

 

 

九、卫生健康支出

28.10

 

 

十、节能环保支出

249.88

 

 

十一、城乡社区支出

20.00

 

 

十二、农林水支出

646.91

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

    

 

十九、住房保障支出

23.41

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

95.00

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入小计

 1729.52

本年支出小计

 1729.52

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

1729.52 

支出总计

1729.52 


                  五河县小溪镇2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1,528.53

0.00

1,528.53

 

 

 

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,528.53

0.00

1,528.53

 

 

 

 

2010301

    行政运行

1,514.53

0.00

1,514.53

 

 

 

 

2010350

    事业运行

14.01

0.00

14.01

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

28.90

0.00

28.90

 

 

 

 

20701

  文化和旅游

28.90

0.00

28.90

 

 

 

 

2070101

    行政运行

28.90

0.00

28.90

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

172.09

0.00

172.09

 

 

 

 

20808

  抚恤

172.09

0.00

172.09

 

 

 

 

2080899

    其他优抚支出

172.09

0.00

172.09

 

 

 

 

合计

 

1729.52

0.00

1729.52

 

 

 

 

                                                                                     部门公开表7

         


 

部门公开表8

五河县小溪镇2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

397.05

311.17

85.88

  20101

  人大事务

6.00

0.00

6.00

    2010199

    其他人大事务支出

6.00

0.00

6.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

363.05

311.17

51.88

    2010301

    行政运行

332.33

311.17

21.16

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

30.72

0.00

30.72

  20111

  纪检监察事务

5.00

0.00

5.00

    2011199

    其他纪检监察事务支出

5.00

0.00

5.00

  20113

  商贸事务

10.00

0.00

10.00

    2011308

    招商引资

10.00

0.00

10.00

  20132

  组织事务

10.00

0.00

10.00

    2013299

    其他组织事务支出

10.00

0.00

10.00

  20138

  市场监督管理事务

3.00

0.00

3.00

    2013805

    市场监管执法

3.00

0.00

3.00

203

国防支出

5.00

0.00

5.00

  20306

  国防动员

5.00

0.00

5.00

    2030601

    兵役征集

5.00

0.00

5.00

204

公共安全支出

21.00

0.00

21.00

  20406

  司法

9.00

0.00

9.00

    2040605

    普法宣传

9.00

0.00

9.00

  20499

  其他公共安全支出

12.00

0.00

12.00

    2049901

    其他公共安全支出

12.00

0.00

12.00

207

文化旅游体育与传媒支出

11.55

11.55

0.00

  20701

  文化和旅游

11.55

11.55

0.00

    2070101

    行政运行

11.55

11.55

0.00

208

社会保障和就业支出

231.62

57.53

174.09

  20805

  行政事业单位离退休

45.49

45.49

0.00

    2080504

 未归口管理的行政单位离退休

17.49

17.49

0.00

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.99

27.99

0.00

  20808

  抚恤

170.09

3.24

166.85

    2080801

    死亡抚恤

7.20

0.00

7.20

    2080802

    伤残抚恤

3.24

3.24

0.00

    2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

82.76

0.00

82.76

    2080805

    义务兵优待

33.46

0.00

33.46

    2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

43.42

0.00

43.42

  20809

  退役安置

10.81

8.81

2.00

    2080999

    其他退役安置支出

10.81

8.81

2.00

  20825

  其他生活救助

5.24

0.00

5.24

    2082502

    其他农村生活救助

5.24

0.00

5.24

210

卫生健康支出

28.10

16.10

12.00

  21007

  计划生育事务

12.00

0.00

12.00

    2100799

    其他计划生育事务支出

12.00

0.00

12.00

  21011

  行政事业单位医疗

16.10

16.10

0.00

    2101101

    行政单位医疗

11.26

11.26

0.00

    2101102

    事业单位医疗

2.12

2.12

0.00

    2101103

    公务员医疗补助

2.72

2.72

0.00

211

节能环保支出

249.88

0.00

249.88

  21103

  污染防治

149.88

0.00

149.88

    2110301

    大气

32.00

0.00

32.00

    2110304

    固体废弃物与化学品

117.88

0.00

117.88

  21104

  自然生态保护

100.00

0.00

100.00

    2110402

    农村环境保护

100.00

0.00

100.00

212

城乡社区支出

20.00

0.00

20.00

  21205

  城乡社区环境卫生

20.00

0.00

20.00

    2120501

    城乡社区环境卫生

20.00

0.00

20.00

213

农林水支出

646.91

0.00

646.91

  21301

  农业

95.31

0.00

95.31

    2130110

    执法监管

3.00

0.00

3.00

    2130126

    农村公益事业

26.83

0.00

26.83

    2130142

    农村道路建设

5.48

0.00

5.48

    2130199

    其他农业支出

60.00

0.00

60.00

  21302

  林业和草原

150.00

0.00

150.00

    2130205

    森林培育

150.00

0.00

150.00

  21305

  扶贫

102.48

0.00

102.48

    2130599

    其他扶贫支出

102.48

0.00

102.48

  21307

  农村综合改革

289.12

0.00

289.12

    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

289.12

0.00

289.12

  21308

  普惠金融发展支出

10.00

0.00

10.00

    2130803

    农业保险保费补贴

10.00

0.00

10.00

221

住房保障支出

23.41

23.41

0.00

  22102

  住房改革支出

23.41

23.41

0.00

    2210201

    住房公积金

23.41

23.41

0.00

227

预备费

35.00

0.00

35.00

  227

  预备费

35.00

0.00

35.00

    227

    预备费

35.00

0.00

35.00

229

其他支出

60.00

0.00

60.00

  22902

  年初预留

60.00

0.00

60.00

    22902

    年初预留

60.00

0.00

60.00

合计

1729.52

419.76

1309.76

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

五河县小溪镇2019年部门政府采购支出表

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

31.56

31.56

 

 

 

办公设备购置修缮/打印机

2.80

2.80

 

 

 

空办公设备购置修缮/气调节设备(包除湿设备)

7.00

7.00

 

 

 

办公设备购置修缮/电视机

2.40

2.40

 

 

 

办公设备购置修缮/其他电器设备

0.48

0.48

 

 

 

办公设备购置修缮/其他电器设备

0.08

0.08

 

 

 

办公设备购置修缮/计算机

8.40

8.40

 

 

 

乡镇运转经费/打印机

2.00

2.00

 

 

 

乡镇运转经费/空气调节设备(包除湿设备)

1.40

1.40

 

 

 

乡镇运转经费/计算机

1.00

1.00

 

 

 

乡镇运转经费/纸张

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

五河县小溪镇2019年部门政府购买服务支出表

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

节能环保支出/自然生态保护/农村环境保护

政府采购

 201911-20191231

100.00 

100.00 

0.00 

 0.00

 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

部门公开表11

五河县小溪镇2019年部门基本信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称

单位性质

人员编制数

公用经费标准     (万元/年人均)

人员实有数

 

 

 

车辆数

 

医院病床编制数

学生数

遗属补助人数

 

 

合计

在职人数

离休人数

退休人数

一般公务用车保留数

执法执勤用车保留数

 

 

 

 

合计

 

37

5.20

31

31

1

25

2

 

 

 

8

 

 

五河县小溪镇党政办公室

行政

30

5.20

26

26

1

21

2

0

0

0

7

 

 

五河县小溪镇民政办公室

财政全额拨款事业单位

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

五河县小溪镇文化广播电视站

财政全额拨款事业单位

5

 

3

3

0

24

0

0

0

0

1

 

 

五河县小溪镇退役军人服务管理站

财政全额拨款事业单位

2

 

2

2

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表12

五河县小溪镇2019年部门“三公经费”支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

部门名称/单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

 

合计

22.10 

0.00 

11.80 

10.30 

0.00 

 

因公出国(境)费

0.00 

0.00 

0.00

0.00 

0.00 

 

公务接待费

11.80 

0.00 

11.80

0 

0.00 

 

公务用车购置及运行费

10.30 

0.00 

0.00

10.30 

0.00 

 

  其中:公务用车运行维护费

10.30 

0.00 

0.00

10.30 

0.00 

 

        公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县小溪镇2019年财政拨款收支预算1729.52万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1729.52万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1729.52万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出397.05万元,占23%;国防支出5万元,占0.28%;公共安全支出21万元,占1.21%;文化体育与传媒支出11.55万元,占0.66%;社会保障和就业支出231.62万元,占13.39%;医疗卫生与计划生育支出28.10万元,占1.62%;节能环保支出249.88万元,占14.45%;城乡社区支出20万元,占0.12%;农林水支出646.91万元,占37.40%;住房保障支出23.41万元,占1.35%;其他支出95万元,占0.55%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县小溪镇2019年一般公共预算拨款1729.52万元,比2018年预算拨款减少1939.79万元,下降11%,主要原因:一是机关事业单位养老保险改革,退休人员工资移交社保,退休人员支出减少;二是行政运行成本降低。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出397.05万元,占23%;国防支出5万元,占0.28%;公共安全支出21万元,占1.21%;文化体育与传媒支出11.55万元,占0.66%;社会保障和就业支出231.62万元,占13.39%;医疗卫生与计划生育支出28.10万元,占1.62%;节能环保支出249.88万元,占14.45%;城乡社区支出20万元,占0.12%;农林水支出646.91万元,占37.40%;住房保障支出23.41万元,占1.35%;其他支出95万元,占0.55%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出。2019年预算6万元,比2018年预算增加4万元,增长200%,增长原因主要是主要原因是本单位人大事务支出增加

2.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行。2019年预算332.32万元,比2018年预算增加65.94万元,增长25%,增长原因主要是将村干部报酬纳入人员经费统计及人员增加及基本工资调标和职务、职级情况变化因素。

3.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。2019年预算30.72万元,比2018年预算增加12.57万元,增长69%,增长原因主要是增加职工养老保险和职业年金。

4.一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出。2019年预算5万元,比2018年预算增加2万元,增长66%,增长原因主要是乡镇纪检监察支出增加。

5.一般公共服务支出-商贸事务-招商引资。2019年预算10万元,比2018年预算增加10万元,增长原因主要是增加招商引资经费。

6.一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出。2019年预算10万元,比2018年预算减少54万元,减少84%,减少原因是村干部报酬纳入行政运行统计。

7.一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场监管执法。2019年预算3万元,比2018年预算减少1万元,减少25%,减少原因是厉行节约。

8、国防支出-国防动员-兵役征集。2019年预算5万元, 2018年预算5万元,增长0%。

9.公共安全支出-司法-普法宣传。2019年预算9万元,比2018年预算增加7万元,增长350%,增长原因增加普法宣传经费保障力度。

10.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行。2019年预算11.55万元,比2018年预算增加1.12万元,增长11%,增长原因是人员增加及六一师范生补助。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休。2019年预算17.49万元,比2018年预算增加9.15万元,增长109%,增长原因是离休人员及民师退养人员待遇调标增加。

12.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2019年预算27.99万元,比2018年预算增加1.8万元,增长6.8%,增长原因是机关事业单位养老保险清算。

13.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。2019年预算7.19万元,比2018年预算减少67.19万元,减少90%,减少原因是2019年机关没有死亡人员。

14.社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤。2019年预算3.24万元,比2018年预算增加3.24万元,增长原因是伤残抚恤调标。

15.社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助。2019年预算82.76万元,比2018年预算增加82.76万元,增长原因是在乡复员、退伍军人生活补助标准提高。

16.社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待。2019年预算33.46万元,比2018年预算增加33.46万元,增长原因是义务兵优待标准提高。

17.社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助。2019年预算43.42万元,比2018年预算增加15.46万元,增长55%,增长原因是农村籍退役士兵老年生活补助提高。

18.社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出。2019年预算10.81万元,比2018年预算增加10.81万元,增长原因是新设立退役军人服务管理站,人员编制2个。

19.社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助。2019年预算5.24万元,比2018年预算增加2.57万元,增长96%,增长原因是其他农村生活救助人数增加。

20.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出。2019年预算12万元,比2018年预算减少72万元,增长85%,增长原因是社会抚养费征收降低。

21.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。2019年预算11.26万元,比2018年预算增加1.87万元,增长19%,增长原因是医疗保险缴费基数增加等

22.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。2019年预算2.12万元,比2018年预算增加1.41万元,增长198%,增长原因是医疗保险缴费基数增加等

23.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。2019年预算2.72万元,比2018年预算减少2.12万元,减少43%,减少原因是退休人员医疗补助列支到行政单位医疗。

24.节能环保支出-污染防治-大气。2019年预算32万元,比2018年预算增加19万元,增长146%,增长原因是秸秆禁烧工作和综合奖补专户资金投入增加。

25.节能环保支出-污染防治-固体废弃物与化学品。2019年预算117.88万元,比2018年预算增加117.88万元,增长原因是环保投入增加。

26.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护。2019年预算100万元,比2018年预算增加100万元,增长原因是农村环境保护投入。

27.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。2019年预算20万元,比2018年预算增加5万元,增长14%,增长原因是环境卫生保洁费用提高。

28.农林水支出-农业-执法监管。2019年预算3万元,比2018年预算增加3万元,增长0% 。

29.农林水支出-农业-农村公益事业。2019年预算26.83万元,比2018年预算增加53.17万元,增长66%,增长原因是农村公益事业投入增加。

30.农林水支出-农业-村道路建设。2019年预算5.48万元,比2018年预算增加5.48万元,增长原因是新增农村四好公路养护费用。

31.农林水支出-农业-其他农业支出。2019年预算60万元,比2018年预算增加60万元,增长原因是农业生产投入增加。

32.农林水支出-林业和草原-森林培育。2019年预算150.00万元,比2018年预算减少146.2万元,减少38.47%,减少原因是林业专业经费增加。

33.农林水支出-扶贫-其他扶贫支出。2019年预算102.48万元,比2018年预算增加77.48万元,增长309%,增长原因是加大扶贫项目投入。

34.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助。2019年预算289.12万元,比2018年预算减少13.97万元,减少4.61%,减少原因是村两委换届,书记主任一肩挑,村干部人数减少。

35.农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴。2019年预算10万元,比2018年预算增加10万元,增长原因是农业保险保费补贴增加。

36.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。2019年预算23.41万元,比2018年预算增加2.98万元,增长15%,增长原因是增加人员。

37.预备费-预备费-预备费。2019年预算35万元,比2018年预算减少565万元,减少94%,减少原因是编制预备费更加合理。

38.其他支出-年初预留-年初预留。2019年预算60万元,比2018年预算减少20万元,减少94%,减少原因是编制年初预留更加合理。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

五河县小溪镇2019年一般公共预算基本支出419.76万元,其中:工资福利支出218.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出171.18万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助298.67万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

五河县小溪镇2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县小溪镇2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,五河县小溪镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县小溪镇2019年收支总预算1729.52万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出、预备费。

七、关于2019年收入预算情况说明

五河县小溪镇2019年收入预算1729.52万元,其中:一般公共预算拨款收入1729.52万元,占100%,比2018年预算减少210.27万元,下降11%,下降原因主要是退休人员转社保发工资,厉行节约,降低行政运行成本;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;财政专户管理非税收入0万元,占0%,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

八、关于2019年支出预算情况说明

五河县小溪镇2019年支出预算1729.52万元,比2018年预算减少210.27万元,下降11%,下降原因主要是退休人员转社保发工资,厉行节约,降低行政运行成本。其中,基本支出419.76万元,占24%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1309.76万元,占76%,主要用于美丽镇区建设、秸秆禁烧、环保、民政等项目支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“在乡复员、退伍军人生活补助”项目。

1)项目概述。在乡复员、退伍军人生活补助82.76万元。

2)立项依据。县民政局文件。

3)起止时间。2019年1-12月。

4)项目内容。在乡复员、退伍军人生活补助82.76万元。

5)年度预算安排。82.76万元

6)绩效目标和指标。绩效目标是到2019年底,数量指标:人数,指标值180人。质量指标:60岁退役士兵生活补助覆盖面,指标值100%;时效指标:完成时间,指标值2019年底;成本指标:82.76万元,指标值90%;经济效益指标:资金支出比例,指标值90%;社会效益:生活水平提升情况,指标值稳步提升;生态效益指标:对在乡复员、退伍军人生活影响,指标值改善;可持续影响指标:推动项目整体发展,指标值长期;服务对象满意度指标:群众满意度,指标值90%。

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

在乡复员、退伍军人生活补助

主管部门

县民政局

实施单位

小溪镇 

项目属性

 □新增项目     延续项目

项目期

20191-12月 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

 年度资金总额:

82.76

其中:财政拨款

 

  其中:财政拨款

82.76

其他资金

 

  其他资金

0.00 




中期目标(20XX-20XX+n年)

年度目标

目标1
目标2
目标3

目标1:到2019年底
目标2
目标3




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

人数

180人

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

60岁退役士兵生活补助覆盖面

100%

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

完成时间

2019年底

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

投入经费

82.76

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

资金支出比例

90%

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

生活水平提升情况

稳步提升

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

对在乡复员、退伍军人生活影响

改善

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

推动项目整体发展

长期

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

群众满意度

90%

 

2.“秸秆禁烧工作及综合奖补经费”项目。

1)项目概述。秸秆禁烧工作及综合奖补经费117.88万元。

2)立项依据。县环保局文件。

3)起止时间。2019年1-12月。

4)项目内容。秸秆禁烧工作及综合奖补经费117.88万元。

5)年度预算安排。117.88万元

6)绩效目标和指标。绩效目标是到2019年底,

数量指标:村数,指标值11个村。

质量指标:无火点,指标值100%;

时效指标:完成时间,指标值2019年底;成本指标:投入经费,指标值117.88万元;

经济效益指标:秸秆回收与再利用,指标值90%;

社会效益:农民环境保护意识加强,指标值加强;

生态效益指标:改善空气质量,指标值改善;

可持续影响指标:推动项目整体发展,指标值长期;

服务对象满意度指标:村民满意度,指标值90%。

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

秸秆禁烧工作及综合奖补经费

主管部门

县环保局

实施单位

小溪镇 

项目属性

 □新增项目     延续项目

项目期

20191-12月 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

 年度资金总额:

 117.88

其中:财政拨款

 

  其中:财政拨款

117.88

其他资金

 

  其他资金

0 




中期目标(20XX-20XX+n年)

年度目标

目标1
目标2
目标3

目标1:到2019年底
目标2
目标3




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

村数

11个村

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

无火点

100%

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

完成时间

2019年底

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

投入经费

117.88

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

秸秆回收与再利用

90%

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

农民环境保护意思加强

加强

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

改善空气质量

改善

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

推动项目整体发展

长期

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

村民满意度

90%

 

 

3.“农村环境整治”项