五河县供销合作社联合社2018年部门预算

发布时间:2018-03-20 08:16  来源:五河县供销社 浏览量: 【字体:   打印

 

五河县供销合作社联合社

2018年部门预算编制说明

 

 一、 部门主要职能

1、宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制定全县供销合作经济的发展规划,指导全县供销社的改革与发展。

2、对全县重要农业生产资料以及其他日用消费品的经营进行协调和管理。

3、向政府和有关部门反映农民社员和基层供销社的意见与要求,协调供销社与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护基层供销社的合法权益。

4、指导全县供销合作社的组织建设,密切同农民的联系,协调社员之间的关系,发挥群体联合优势。

5、指导全县基层供销社发展专业合作社和消费合作社,加强农村综合服务体系建设,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场。

6、负责本系统党风廉政建设以及改革、发展、稳定工作。

7、扎实抓好重要消费品安全经营。

8、完成县委、县政府和上级社交办的其他各项任务。

 

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看,五河县供销合作社联合社机关2018年度部门预算包括县供销社本级预算。机关内设机构4个分别是办公室、财务会计科、综合业务科和机关工会。

纳入五河县供销合作社联合社机关2018年度部门预算编制范围的单位共1个,见下表:

单位名称

单位性质

经费供给方式

单位人数

在职

离退休

聘用

五河县供销合作社联合

参公事业单位

事业全拨

8

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 年度工作主要任务

 

  ( 一)紧紧围绕县委、县政府和上级供销社工作部署,加快构建“三位一体”农民合作经济组织体系。

(二)加快发展农民专业合作社步伐,争取明年领办5个农民专业合作社。

(三)推进“新网工程”建设,继续培育新的、有发展潜力的“新网工程”建设项目,并做好项目申报工作。

(四)继续积极主动做好扶贫工作。对我社联系的双忠庙镇訾湖村,做好已谋划好的产业化扶贫工作,继续探索脱贫攻坚新路子。

(五)继续做好全系统综治、维稳、文明创建和安全生产工作。

(六)全面完成县委、县政府下达给我社的年度工作目标任务和交办的其他重要工作任务。

四、 年度收支预算总体情况(对应附件三:表16

按照综合预算管理原则,五河县供销合作社联合社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收入预算 110.56 万元,其中一般公共预算拨款收入 110.56 万元,比2017年预算减少112.17万元,下降50.37%,政府性基金收入 0 万元,纳入专户管理政府非税收入0万元,与2017年预算相比无变化。其他收入0万元,与2017年预算相比无变化。

2018年度支出预算 110.56  万元,基本支出安排 100 万元,主要用于人员工资福利支出和机构正常运行,其中工资福利支出74.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等;商品和服务支出11.62万元,主要包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费、交通补贴等;对个人和家庭的补助13.60万元,主要包括离休费、遗属补助、离退休、军转干节日慰问等;项目支出 10.5 万元,主要用于供销社新网工程等专项业务开支。

五、财政拨款收支预算总体情况(对应附件三:20

五河县供销合作联合社2018年度财政拨款收入预算110.56万元,其中一般公共预算财政拨款当年收入110.56万元,上年结转0万元;政府性基金预算当年收入0万元,上年结转0万元。支出110.56万元,其中一般公共服务支出2.3万元、社会保障和就业支出23.35万元、医疗卫生支出6.95万元、商业服务业等支出70.81万元、住房和保障支出7.15万元;

(一)一般公共预算拨款情况(对应附件三:20

五河县供销合作社联合社2018年度一般公共预算拨款110.56万元,其中一般公共服务2.3万元,占比2.08%,社会保障和就业23.35万元,占比21.12%,医疗卫生支出6.95万元,占比6.29%,商业服务业支出70.81万元,占比64.04%,住房保障支出7.15万元,占比6.47%具体情况如下:

1、“一般公共服务”2018年预算安排2.3万元,比2017年预算增加2.3万元,原因主要是本项目预算金额是2018年县供销社预算新增,主要是保障供销合作社机关开展一般行政管理事务的经费需要,主要用于指导、服务基层新网工程等经费支出。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排23.35万元,比2017年预算减少117.54万元,下降83.43%,下降原因主要是供销社机关退休人员的退休金转入社保基金发放,供销社财务不在列为支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排6.95万元,比2017年预算增加0.44万元,增长6.76%,增长原因主要是人员增加的影响(2017年上半年供销社从纪检委调入1人),其中:“行政单位医疗”预算3.48万元,“公务员医疗补助”预算3.47万元,主要用于供销社机关医疗保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2018年预算安排7.15万元,比2017年预算增加0.91万元,增长14.56%,增长原因主要是人员增加的影响(2017年上半年供销社从纪检委调入1人),主要用于供销社按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

5商业服务业等支出70.81万元,占比64.05%,比上年增加1.73万元,增加2.51%,主要是人员增加,服务经费预算相应有所增加。

(二)一般公共预算基本支出情况(对应附件三:22

五河县供销合作社机关2018年度一般公共预算基本支出100万元,工资福利支出74.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出11.62万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。对个人和家庭的补助13.6万元,主要包括:离休费、遗属生活补助、住房公积金等。

(三)政府性基金预算收支情况(对应附件三:23

五河县供销合作社2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。)

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。五河县供销合作社联合社2018年机关运行经费财政拨款预算17.12万元,主要用于保障单位日常工作运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。五河县供销合作社联合社机关2018年政府采购预算总额  0 万元,无采购货物(设备)计划 。

3、政府购买服务,五河县供销社2018年政府购买服务预算一个项目供销社新网工程,涉及财政拨款预算10万元。

4、绩效目标编制情况。五河县供销合作社联合社机关2018年共编制项目0个,按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》(五财[2017]146号)要求,我社支出项目均为达到编制绩效目标的限额,故编制没有编制支出预算绩效目标。

5、国有资产占用使用情况。五河县供销合作社联合社共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。)

七、名词解释

1一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出

2. 财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

6新网工程补助资金:是指由各级财政预算安排的用于新农村现代流通服务的网络工程建设的专项补助资金。

                                   五河县供销社

                                    2018年1月8

 

财政拨款安排的“三公”经费预算情况表

单位:万元
  2018年预算数 上年预算数 增幅(%)
  0.80    
因公出国(境)费      
公务接待费 0.80    
公务用车购置及运行费      
  其中:公务用车运行维护费      
        公务用车购置       
部门政府性基金预算收支预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
1 2 3 4=5+6 5 6
           
部门一般公共预算基本支出情况表(分经济科目)
单位:元
经济科目 科目名称 基本支出 备注
1 2 3 4
  合计 1,000,625.82  
301 工资福利支出 748,425.82  
30101   基本工资 282,336.00  
3010101     职务(岗位)工资 82,980.00  
3010102     级别(薪级)工资 199,356.00  
30102   津贴补贴 152,700.00  
3010201     生活性补贴 104,412.00  
3010202     工作性津贴 48,288.00  
30103   奖金 70,328.00  
3010301     机关年终一次性奖金 23,528.00  
3010302     奖金其他 46,800.00  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 100,349.00  
30108     机关事业单位基本养老保险缴费 100,349.00  
30110   职工基本医疗保险缴费 34,802.88  
30110     职工基本医疗保险缴费 34,802.88  
30111   公务员医疗补助缴费 34,702.80  
30111     公务员医疗补助缴费 34,702.80  
30112   其他社会保障缴费 1,740.14  
3011203     生育保险 1,740.14  
30113   住房公积金 71,467.00  
30113     住房公积金 71,467.00  
302 商品和服务支出 116,200.00  
30201   办公费 10,000.00  
30201     办公费 10,000.00  
30211   差旅费 15,000.00  
30211     差旅费 15,000.00  
30217   公务接待费 3,000.00  
30217     公务接待费 3,000.00  
30228   工会经费 12,000.00  
30228     工会经费 12,000.00  
30239   其他交通费用 43,200.00  
30239     其他交通费用 43,200.00  
30299   其他商品和服务支出 33,000.00  
30299     其他商品和服务支出 33,000.00  
303 对个人和家庭的补助 136,000.00  
30301   离休费 123,184.00  
3030101     离休人员离休费 66,677.00  
3030102     离休人员生活补贴 51,840.00  
3030103     离休人员政策性补贴 1,400.00  
3030104     离休人员一次性补贴 1,600.00  
3030106     离休人员福利费 1,667.00  
30305   生活补助 12,816.00  
30305     生活补助 12,816.00  
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