五河县烈士陵园管理所(五河县退役军人事务局)2021年单位预算

发布时间:2021-02-08 08:48 来源: 五河县退役军人局 浏览量: 【字体:   打印

 

五河县烈士陵园管理所

(五河县退役军人事务局)

2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2

 

 

 

目录

第一部分单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2021年单位预算公开附表

 

 

 

第一部分单位概况

 

一、主要职责

(一)征集、整理、展示与本地革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物;

(二)褒扬革命烈士,维护烈烈士纪念建筑物;

(三)保管革命烈士骨灰盒,接收处级干部骨灰寄存,建立完善的烈士档案和骨灰寄存人员档案;

(四)为社会各界祭扫活动提供服务,分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用;

(五)完成主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

五河县烈士陵园管理所五河县退役军人事务局下属二级预算单位,属于公益一类事业单位,无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

(一)扎实推进陵园本职工作,充分发挥褒扬先烈教育后人的爱国主义教育基地作用。

(二)优化环境,完善设施,为祭扫参观人员打造整洁肃穆环境。

(三)强化内部管理,注重提高陵园管理工作人员的综合素质。

 

第二部分2021年单位预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,五河县烈士陵园管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县烈士陵园管理所2021年收支总预算29.4万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县烈士陵园管理所2021年度收入预算29.4万元,收入全部为一般公共预算拨款收入29.4万元,比2020年预算增加2.27万元,上升8.37%,原因主要是单位新增工作人员预算增加

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县烈士陵园管理所2021年度收入预算29.4万元,收入全部为一般公共预算拨款收入29.4万元,比2020年预算增加2.27万元,上升8.37%,原因主要是单位新增工作人员预算增加

其中,基本支出安排17.4万元,占支出预算59.18%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出12万元,占支出预算40.82%,主要用于烈士陵园的日常维护、零散烈士墓维护、烈士墓异地祭扫

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县烈士陵园管理所2021财政拨款支预算29.4万元收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出25.69万元,占87.38%;卫生健康支出1.27万元,占4.32%;住房保障支出2.44万元,占8.3%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县烈士陵园管理所2021年一般公共预算拨款29.4万元,2020年预算增加2.27万元,上升8.37%,原因主要是单位新增工作人员预算增加

(二一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出25.69万元,占87.38%;卫生健康支出1.27万元,占4.32%;住房保障支出2.44万元,占8.3%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)”2021年预算0.08万元,2020年预算持平。

2“社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2021年预算安排1.47万元,比2020年预算增加0.6万元,增长68.97%,增长原因是养老保险基数调整及单位新增人员预算增加。

3“社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)”2021年预算安排24.14万元,比2020年预算增加0.03万元,增加0.12%,下降原因主要是删除项目陵园环境改造费。

4“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算安排0.89万元,比2020年预算增加0.34万元,增长61.82%,增长原因主要单位新增人员预算增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算安排0.39万元,比2020年预算增加0.08万元,上升25.81%,上升原因主要是单位新增人员预算增加

6、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2021年预算安排1.63万元,比2020年预算增加0.49万元,增长42.99%,增长原因主要是单位新增人员预算增加。

7、“住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)”2021年预算安排0.81万元,比2020年预算增加0.81万元,增长100%,增长原因主要是新增项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县烈士陵园管理所2021年度一般公共预算基本支出112.15万元,其中,工资福利支出15.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出1.49万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.25万元,主要包括:退休费等。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

五河县烈士陵园管理所2021年度安排项目支出12万元,全部为一般公共预算安排12万元。主要包括:零散烈士墓维护费、专项业务费

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县烈士陵园管理所2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县烈士陵园管理所2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。五河县烈士陵园管理所2021年机关运行经费财政拨款预算0.6万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,2020年预算持平

(二)政府采购情况。

五河县烈士陵园管理所2021年政府采购服务预算。

(三)政府购买服务情况。

五河县烈士陵园管理所2021年无政府购买服务项目预算

(四)项目及绩效目标情况。

1、“专项业务费”项目

1)项目概述。

用于烈士陵园日常运行、陵园看护维护。

(2)立项依据。

根据《安徽省烈士亲属异地祭扫组织服务工作实施办法》及《烈士纪念设施保护管理办法》,开展异地祭扫活动和日常维护工作。

3)实施主体。

五河县烈士陵园管理所

4)实施方案。

按季度发放烈士陵园看护人员工资福利待遇,定期对陵园环境进行整治,做好日常烈士墓的维修维护及陵园接待。

5)实施周期。

长期。

6)三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排30万元,其中,2021年安排10万元,2022年安排10万元,2023年安排10万元。

年度预算安排。

2021年该项目预算10万元,主要用于办公费、差旅费、维修(护)费用等。

(7)绩效目标和指标。

 

2、“零散烈士墓维护费”项目

1)项目概述。

根据当年情况,对散落在五河县县域内的零散烈士进行维修维护。

2)立项依据。

按《零散烈士纪念设施抢救保护专项补助资金使用管理办法》要求对零散烈士墓进行维护。

3)实施主体。

五河县烈士陵园管理所。

(4)实施方案。

根据县域内各零散烈士墓亲属申请进行实地考察、维修、维护。

5)实施周期。

一年期。

6)年度预算安排。

2021年该项目预算2万元,主要用于维修(维护)费用。

(7)绩效目标和指标。

(五)绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(五发[2020]12号)要求,五河县烈士陵园管理所2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算财政拨款12万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元,实行单位自评或第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况。

五河县烈士陵园管理所共有车辆0辆,其中:事业单位领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0.0万元,其中:事业单位领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.0万元。

 

第三部分名词解释

 

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门、单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

 

第四部分2021年单位预算公开附表

 

附件:五河县烈士陵园管理所2021年单位预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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