五河县安全生产监督管理局2017年部门决算情况

发布时间:2018-08-28 09:55  来源:五河县应急局 浏览量: 【字体:   打印

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省安全生产工作方针政策和法律法规;拟订安全生产政策、规划,指导协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。
   
(二)承担县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。
   
(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理县属工矿商贸企业安全生产工作。
   
(四)承担非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入、审核管理责任。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责非煤矿矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
   
(五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
   
(六)监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程,制定和发布工矿商贸行业安全生产地方标准并组织实施;监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
   
(七)负责组织县政府安全生产大检查和专项督查;根据县政府授权,依法组织较大、重大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。
   
(八)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
   
(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
   
(十)组织指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长安全资格除外)考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
   
(十一)指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。
    
(十二)指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。
   
(十三)承担县政府安委会办公室基本建设及县政府安全生产委员会的具体工作。
   
(十四)承办县政府交办的其他事项。

 

部门决算单位构成

从决算单位构成看,五河县安监局2017年度部门决算包括局本级决算,与预算比较无变化。

纳入五河县安监局2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

五河县安全生产监督管理局本级

 

 

 

 

 

三、安监局2017年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:安全生产监督管理局

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

125.79

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

7.28

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.74

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

102.51

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

9.27

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

125.79

本年支出合计

125.79

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

6.62

     年末结转和结余

6.62

 

 

 

 

总计

132.41

总计

132.41

 

收入决算表

                                                                   公开02

编制单位:安全生产监督管理局

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

125.79

125.79

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

7.28

7.28

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

7.28

7.28

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

7.28

7.28

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.74

6.74

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

6.74

6.74

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

3.65

3.65

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

1.97

1.97

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助★

1.12

1.12

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

102.51

102.51

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

102.51

102.51

 

 

 

 

 

2150601

  行政运行

82.63

82.63

 

 

 

 

 

2150605

  安全监管监察专项

19.88

19.88

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.27

9.27

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.27

9.27

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

9.27

9.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制

单位:安全生产监督管理局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8.28

8.28

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

8.28

8.28

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

8.28

8.28

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.89

4.89

 

 

 

 

21005

医疗保障

4.89

4.89

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.89

2.89

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

1.03

1.03

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

0.98

0.98

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

79.04

79.04

 

 

 

 

21506

安全生产监管

79.04

79.04

 

 

 

 

2150601

  行政运行

52.82

52.82

 

 

 

 

2150602

  一般行政管理事务

0.99

0.99

 

 

 

 

2150605

  安全监管监察专项

19.23

19.23

 

 

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

6.00

6.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.19

7.19

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.19

7.19

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

7.19

7.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04

编制单位:安全生产监督管理局

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

125.79

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

7.28

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.74

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

102.51

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

9.27

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

125.79

本年支出合计

125.79

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

125.79

合计

125.79

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:

安全生产监督管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目

编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

125.79

125.79

0.00

125.79

125.79

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

7.28

7.28

0.00

7.28

7.28

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

7.28

7.28

0.00

7.28

7.28

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

7.28

7.28

0.00

7.28

7.28

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

6.74

6.74

0.00

6.74

6.74

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

 

 

 

6.74

6.74

0.00

6.74

6.74

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

 

 

 

3.65

3.65

0.00

3.65

3.65

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

 

 

 

1.97

1.97

0.00

1.97

1.97

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助★

 

 

 

1.12

1.12

0.00

1.12

1.12

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

 

 

 

102.51

102.51

0.00

102.51

102.51

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

 

 

 

102.51

102.51

0.00

102.51

102.51

 

 

 

 

 

2150601

  行政运行

 

 

 

82.63

82.63

0.00

82.63

82.63

 

 

 

 

 

2150605

  安全监管监察专项

 

 

 

19.88

19.88

0.00

19.88

19.88

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

9.27

9.27

0.00

9.27

9.27

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

9.27

9.27

0.00

9.27

9.27

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

9.27

9.27

0.00

9.27

9.27

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

80.66

302

商品和服务支出

25.00

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

52.44

30201

  办公费

2.68

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

15.32

30202

  印刷费

2.20

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

4.05

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

5.62

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3.23

30207

  邮电费

2.15

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.02

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

20.13

30211

  差旅费

4.42

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

7.28

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.74

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

1.36

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

1.36

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.67

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.43

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

9.27

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

2.14

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

5.19

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.59

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.63

 

 

 

 

人员经费合计

100.80

公用经费合计

25

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:安全生产监督管理局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、安监局局2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计125.79万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计125.79万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加26.6万元,增长26.82%,主要原因:一是2016年新招录三名公务员人员基本支出增加,安全生产工作量增加项目支出费用增加。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计125.79万元,其中:财政拨款收入125.79万元,占100%

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计125.79万元,其中:基本支出125.79万元,占100%

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计132.41万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计132.41万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加33.01万元,增长33.21%,主要原因:一是因公务基本支出增加;二是新增加人员。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入125.79万元,占本年收入的95.00%,一般公共预算财政拨款收入增加增加26.6万元,增长26.82%。主要原因人员是因公务基本支出增加;二是新增加人员。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入总计132.41万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计132.41万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加33.01万元,增长33.21%,主要原因:一是因公务基本支出增加;二是新增加人员。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为125.79万元,支出决算为125.79万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为125.79万元,支出决算为125.79万元,完成年初预算的100%

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出125.79万元,其中人员经费100.8万元,主要包括:基本工资52.44万元、津贴补贴15.32万元、奖金4.05万元、其他社会保障缴费5.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.23万元、退休费7.28万元、住房公积金9.27万元、其他对个人和家庭补助支出3.59万元;公用经费25万元,主要包括:办公费2.68万元、印刷费2.20万元、邮电费2.15元、差旅费4.42万元、租赁费0.74万元、会议费1.36万元、培训费1.36万元、公务接待费1.67万元、劳务费0.43万、工会经费2.14万元、其他交通费用5.19万元、其他商品服务支出0.63万元。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安监局2017年度政府性基金财政拨款收入支出为0.

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度五河县安监局机关运行经费132.41万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加33.01万元,增长33.21%,主要原因:一是因公务基本支出增加;二是新增加人员。

2、政府采购情况。

安监局无相关政府采购。

3、国有资产占有使用情况。

截止到20171231日,五河县安监局无公务用车。
    4
、预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)

 

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