五河县安全生产监督管理局2018年度部门决算

发布时间:2019-09-16 10:08  来源:五河县应急局 浏览量: 【字体:   打印

 

第一部分 五河县安全生产管理监督局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县安全生产管理监督局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 五河县安全生产管理监督局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

五河县安全生产监督管理局2018年部门决算情况

 

第一部分 五河县安全生产监督管理局概况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家和省安全生产工作方针政策和法律法规;拟订安全生产政策、规划,指导协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。
    (二)承担县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。
    (三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理县属工矿商贸企业安全生产工作。
    (四)承担非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入、审核管理责任。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责非煤矿矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
    (五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
    (六)监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程,制定和发布工矿商贸行业安全生产地方标准并组织实施;监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
    (七)负责组织县政府安全生产大检查和专项督查;根据县政府授权,依法组织较大、重大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。
    (八)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
    (九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
    (十)组织指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长安全资格除外)考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
    (十一)指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。
    (十二)指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。
    (十三)承担县政府安委会办公室基本建设及县政府安全生产委员会的具体工作。
    (十四)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

 从决算单位构成看,五河县安全生产监督管理局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较无变化。

纳入五河县安全生产监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

五河县安全生产监督管理局本级

2

五河县安全生产监察大队

第二部分、五河县安全生产监督管理局2018年度部门决算表

 

 


 

五河县安全生产监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据


第三部分五河县安全生产管理监督局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计153.92万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计153.92万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加28.13万元,增长22.3%,主要原因:人员基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计147.3万元,其中:财政拨款收入132.51万元,占90%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入14.79万元,占10%

三、支出决算情况说明

本年支出合计152.74万元,其中:基本支出152.74万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计153.92万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计153.92万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加21.51万元,增长16.2%,主要原因:人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入132.51万元,占本年收入的95%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加6.62万元,增长5.3%。主要原因人员是人员经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计152.74万元,支出总计153.92万元,占99%。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加26.95万元,增长17.6%,主要原因:人员经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为152.74万元,主要用于一般公共服务支出0.5万元,占0.3%;社会保障和就业支出12.11万元,占%;医疗卫生与计划生育支出6.84万元,占7.9%;资源勘探信息等支出124.52万元,占81.5%;住房保障支出8.78万元,占5.7%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.65万元,支出决算为152.74万元,完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加。其中:基本支出152.74万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共支出(类)其他共产党事物支出(款)其他共产党事业支出(项)。年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算14.06万元,支出决算为12.11万元,完成年初预算的86.1%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数减少。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算14.06万元,支出决算为13.67万元,完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数减少。

4.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。年初预算101.73万元,支出决算为104.29万元,完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算8.8万元,支出8.78万元,完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基础减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出132.51万元,其中人员经费100.14万元,主要包括:基本工资45.53万元、津贴补贴17.96万元、奖金5.83万元、其他社会保障缴费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.11万元、退休费0万元、住房公积金10.46万元、其他对个人和家庭补助支出4.71万元;公用经费27.66万元,主要包括:办公费6.88万元、印刷费0.51万元、邮电费5.59元、差旅费4.28万元、租赁费1.05万元、会议费0万元、培训费0.43万元、公务接待费1.92万元、劳务费0.47万、工会经费0万元、其他交通费用4.37万元、其他商品服务支出2.16万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

五河县安全生产监督管理局没有政府性基本收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,五河县安全生产监督管理局机关运行经费132.51万元,与2017年增加6.72万元,增长5%。主要原因:一是因公务基本支出增加;二是新增加人员。

(二)政府采购支出情况。

五河县安全生产监督管理局无相关政府采购。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20181231日,五河县安全生产监督管理局无公务用车。
    
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式:五河县安全生产监督管理局政务公开电话0552-5034168

政务公开电子邮箱:whxajj@163.com.

 

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