五河县环保局2016年部门决算情况

发布时间:2017-09-29 17:00 来源: 五河县环保局 浏览量: 【字体:   打印

 

 

五河县环保局2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

五河县环保局是县政府组成部门、主要职责是贯彻执行国家以及环境保护工作方针政策和法律法规、组织监督实施全县重点区域淮河流域,五河段污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理、承担全县突发环境事件的应急预警工作、协调解决有关跨区域的环境污染纠纷、督察督办核查全县污染物减排任务完成情况、负责环境污染防治辐射安全的监督管理、组织实施环境质量检测和污染源监督性监测等工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,五河县环保局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,单位无增减。

纳入五河县环保局2016年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

县环保局机关

2

五河县环境监测站

3

五河县环境监察大队

 

三、环保局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:

五河县环保局

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2299.09

一、一般公共服务支出

0

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

731.35

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

15.96

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17.18

 

 

十、节能环保支出

2972.21

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

25.08

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

3030.43

本年支出合计

3030.43

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

     年初结转和结余

90.73

     年末结转和结余

90.73

 

 

 

 

总计

3121.16

总计

3121.16

收入决算表

                                                                   公开02

编制单位:五河县环保局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

3030.43

2299.09

0

0

0

0

731.35

208

社会保障和就业支出

15.96

15.96

0

0

0

0

 

20805

行政事业单位离退休

15.96

15.96

0

0

0

0

 

2080504

未归口管理的行政事业单位离退休

15.96

15.96

0

0

0

0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.18

17.18

0

0

0

0

 

21005

医疗保障

17.18

17.18

0

0

0

0

 

2100501

行政单位医疗

8.98

8.98

0

0

0

0

 

2100502

事业单位医疗

4.87

4.87

0

0

0

0

 

2100503

公务员医疗补助

3.33

3.33

0

0

0

0

 

211

节能环保支出

2972.21

2240.87

0

0

0

0

731.35

21101

环境保护管理事务

364.46

364.46

 

 

 

 

 

2110101

行政运行

64.94

64.94

 

 

 

 

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

299.53

299.53

 

 

 

 

 

21102

环境监测与监察

140.41

140.41

 

 

 

 

 

21102099

其他环境监测与监察支出

140.41

140.41

 

 

 

 

 

21103

污染防治

2055.34

1704

 

 

 

 

351.35

2110301

大气

1414

1414

 

 

 

 

 

2110307

排污费安排的支出

158

150

 

 

 

 

8

2110399

其他污染防治支出

483.35

140

 

 

 

 

343.35

21111

污染减排

32

32

 

 

 

 

 

2111102

环境执法监察

32

32

 

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

380

 

 

 

 

 

380

2119901

其他节能环保支出

380

 

 

 

 

 

380

221

住房保障支出

25.08

25.08

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

25.08

25.08

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

25.08

25.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:五河县环保局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

3030.43

745.09

2285.34

0

0

0

208

社会保障和就业支出

15.96

15.96

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

15.96

15.96

0

0

0

0

2080504

未归口管理的行政单位离退休

15.96

15.96

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

17.18

17.18

0

0

0

0

21005

医疗保障

17.18

17.18

0

0

0

0

2100501

行政单位医疗

8.98

8.98

0

0

0

0

2100502

事业单位医疗

4.87

4.87

0

0

0

0

2100503

公务员医疗补助

3.33

3.33

0

0

0

0

211

节能环保支出

2972.21

686.87

2285.34

0

0

0

21101

环境保护管理事务

364.46

364.46

0

0

0

0

2110101

行政运行

64.94

64.94

0

0

0

0

2110199

其他环境保护管理事务支出

299.53

299.53

0

0

0

0

21102

环境监测与监察

140.41

140.41

0

0

0

0

2110299

其他环境监测与监察支出

140.41

140.41

0

0

0

0

21103

污染防治

2055.34

150

1905.35

0

0

0

 

2110301

大气

1414

0

1414

0

0

0

2110307

排污费安排的支出

158

150

8

0

0

0

2110399

其他污染防治支出

483.35

0

483.35

0

0

0

21111

污染减排

32

32

0

0

0

0

2111102

环境执法监察

32

32

0

0

0

0

21199

其他节能环保支出

380

0

380

0

0

0

2119901

其他节能环保支出

380

0

380

0

0

0

221

住房保障支出

25.08

25.08

0

0

0

0

22102

住房改革支出

25.08

25.08

0

0

0

0

2210201

住房公积金

25.08

25.08

0

0

0

0

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04

编制单位:

五河县环保局

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

2299.09

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

15.96

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17.18

 

 

十、节能环保支出

2240.87

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

25.08

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2299.09

本年支出合计

2299.09

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

2299.09

合计

2299.09

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

合计

0

0

0

2299.09

745.09

1554

2299.09

745.09

1554

0

0

0

0

 

208

社会保障和就业支出

0

0

0

15.96

15.96

0

15.96

15.96

0

0

0

0

0

 

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

15.96

15.96

0

15.96

15.96

0

0

0

0

0

 

2080504

未归口管理行政单位离退休

0

0

0

15.96

15.96

0

15.96

15.96

0

0

0

0

0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

17.18

17.18

0

17.18

17.18

0

0

0

0

 

 

21005

医疗保障

0

0

0

17.18

17.18

0

17.18

17.18

0

0

0

0

 

 

2100501

行政单位医疗

0

0

0

8.98

8.98

0

8.98

8.98

0

0

0

0

0

 

2100502

事业单位医疗

0

0

0

4.87

4.87

0

4.87

4.87

0

0

 

0

0

 

2100503

公务员医疗补助

0

0

0

3.33

3.33

0

3.33

3.33

0

0

0

0

0

 

211

节能环保支出

0

0

0

2240.87

686.87

1554

2240.87

686.87

1554

 

 

 

 

 

2110101

环境保护管理事务

0

0

0

64.94

64.94

0

64.94

64.94

0

0

0

0

0

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

0

0

0

299.53

299.53

0

299.53

299.53

0

0

0

0

0

 

21102

环境监测与监察

0

0

0

140.41

140.41

0

140.41

140.41

0

0

0

0

0

 

2110299

其他环境监测与监察支出

0

0

0

140.41

140.41

0

140.41

140.41

0

0

0

0

0

 

21103

污染防治

0

 

0

1704

150

1554

1704

150

1554

0

0

0

0

 

2110301

大气

0

0

0

1414

0

1414

1414

0

1414

0

0

0

0

 

2110307

排污费安排的支出

0

0

0

150

150

0

150

150

0

0

0

0

0

 

2110399

其他污染防治支出

0

0

0

140

0

140

140

0

140

0

0

0

0

 

21111

污染减排

0

0

0

32

32

0

32

32

0

0

0

0

0

 

2111102

环境监察执法

0

0

0

32

32

0

32

32

0

0

0

0

0

 

221

住房保障支出

0

0

0

25.08

25.08

0

25.08

25.08

0

0

0

0

0

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

207.87

302

商品和服务支出

257.47

310

其他资本性支出

23.93

30101

  基本工资

89.57

30201

  办公费

8.11

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

59.21

30202

  印刷费

1.94

31002

  办公设备购置

8.62

30103

  奖金

8.58

30203

  咨询费

1.16

31003

  专用设备购置

15.31

30104

其他社会保障缴费

21.51

30204

  手续费

0.08

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

10.12

30205

  水费

0.21

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

5.24

31007

信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

  邮电费

6.02

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

其他工资福利支出

18.86

30209

  物业管理费

2.10

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

255.82

30211

  差旅费

15.69

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

15.41

30213

  维修()

10.56

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

41.54

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

0

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

1.30

30216

  培训费

0.36

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

11.52

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

4.13

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

184.22

30225

  专用燃料费

0.63

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

29.50

30226

  劳务费

3.33

30499

其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

25.08

30227

  委托业务费

111.60

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

4.90

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

4.10

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

9.78

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

 其他交通费用

6.34

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.32

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

8.15

 

 

 

人员经费合计

463.68

公用经费合计

281.41

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:

环保局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

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四、五河环保局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计3121.16万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3121.16万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少1233.72万元,降低28.32%,下降主要原因:秸秆禁烧专项资金2015年是由财政局直接下达给环保局账户、环保局再通过国库集中支付中心转付给各乡镇账户,2016年秸秆禁烧项目资金直接由财政局下达给各乡镇。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3030.43万元,其中:财政拨款收入2299.09万元,占75.86%;其他收入731.35万元,占24.13%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3030.43万元,其中:基本支出745.09万元,占24.58%;项目支出2285.34万元,占75.41%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2299.09万元,支出总计2299.09万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加352.4万元,增长18.10%

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入2299.09万元,占本年收入的75.86%,一般公共预算财政拨款收入增加352.4万元,增长18.10%

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出2299.09万元,占本年支出的75.86%。与2015年相比,财政拨款支出增加352.4万元,增长18.10%

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为3478.54万元,支出决算为3121.16万元,完成年初预算的89.73%。决算数小于预算数的主要原因是秸秆禁烧项目资金直接由财政局下达给乡镇。其中基本支出745.09万元,占23.87%;项目支出2285.34万元,占73.22%。具体情况如下:

1、        社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为14.41万元,支出决算为15.96万元、完成年初预算的110.75%,决算数大于预算数的主要原因是增调资。

2、        医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)年初预算为14.63万元,支出决算为17.18万元,其中行政单位医疗(项)8.98万元,事业单位医疗(项)4.87万元,公务员医疗补助(项)3.33万元,完成年初预算的117.43%,决算数大于预算数的主要原因是各项社会保险基数增长。

3、        节能环保支出(行政运行)年初预算为3431.93万元,支出决算为2972.21万元,完成年初预算的86.6%,支出决算小于预算的主要原因是部分秸秆禁烧项目资金由财政局直接拨付给乡镇。环境保护管理事务364.46万元,行政运行64.94万元,主要用于局机关及所属单位人员工资及行政管理支出;其他环境保护管理事务299.53万元,环境监测与监察140.41万元,主要用于环境监测仪器的购买和环境监测费用及环境执法人员监察的工作费用,污染防治2055.34万元,主要用于饮用水源地工程治理监管和环境污染突发事件的处置。

4、        住房保障支出年初预算为17.58万元,支出决算为25.08万元,增长142.66%,决算数大于预算数的主要原因是单位调入新人员与工资基数的增加,住房保障支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革的支出。

 

               

 

 

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2299.09万元,其中人员经费463.68万元,主要包括:基本工资89.57万元、津贴补贴59.21万元、奖金8.58万元、社会保障缴费21.51万元、伙食补助费10.12万元、其他工资福利支出18.86万元、退休费15.41万元、生活补助1.3万元、奖励金184.22万元、生产补贴29.5万元、住房公积金25.08万元、其他对个人和家庭补助支出0.32万元;公用经费281.41万元,主要包括:办公费8.11万元、印刷费1.94万元、咨询费1.16万元、手续费0.08万元、水费0.21万元、电费5.24万元、邮电费6.02万元、物业管理费2.1万元、差旅费15.69万元、因公出国(境)费0、维修(护)费10.56万元、租赁费41.54万元、培训费0.36万元、公务接待费11.52万元、专用材料费4.13万元、专用燃料费0.63万元、劳务费3.33万元、委托业务费111.6万元、工会经费4.9万元、福利费4.1万元、公务用车运行维护费9.78万元、其他交通费用6.34万元、其他商品和服务支出8.15万元、办公设备购置8.62万元、专用设备购置15.31万元。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

五河县环保局2016年无政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度五河县环保局机关运行经费64.94万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度五河县环保局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%

3、国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,五河县环保局共有车辆4辆,一般执法执勤用车3辆,其他用车1辆。
    

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年度环保局未开张预算绩效管理工作。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他。

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