五河县环保局2018年度部门决算

发布时间:2020-01-13 15:29  来源:五河县生态环境分局 浏览量: 【字体:   打印

 

 
2019 年 9 月
-1-目 录
第一部分 五河县环保局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 五河县环保局 2018 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 五河县环保局 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
-2--3-
五河县环保局 2018 年度部门决算情况
第一部分 五河县环保局概况
一、部门职责五河环保局是县政府组成部门、主要职责是贯
彻执行国家以及环境保护工作方针政策和法律法规、组织监督实
施全县重点区域淮河流域,五河段污染防治规划和饮用水水源地
环境保护规划、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头
协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理、承担全县突
发环境事件的应急预警工作、协调解决有关跨区域的环境污染纠
纷、督察督办核查全县污染物减排任务完成情况、负责环境污染
防治辐射安全的监督管理、组织实施环境质量检测和污染源监督
性监测等工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,五河县环保局 2018 年度部门决算包括:
局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无增减。
纳入五河县环保局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位
共 2 个,详细情况见下表:
序号
单位名称
1
县环保局机关
2
五河县环境监测站
3
五河县环境监察大队-4-
第二部分 五河县环保局 2018 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:五河县环境保护局
单位:万元
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1,922.31 一、一般公共服务支出
35
1.00
  其中:政府性基金预算财政拨款
2
65.39 二、外交支出
36
0.00
二、上级补助收入
3
0.00 三、国防支出
37
0.00
三、事业收入
4
0.00 四、公共安全支出
38
0.00
四、经营收入
5
0.00 五、教育支出
39
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00 六、科学技术支出
40
0.00
六、其他收入
7
583.12 七、文化体育与传媒支出
41
0.00
8
八、社会保障和就业支出
42
15.16
9
九、医疗卫生与计划生育支出
43
22.36
10
十、节能环保支出
44
2,386.67
11
十一、城乡社区支出
45
65.39
12
十二、农林水支出
46
0.00
13
十三、交通运输支出
47
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
48
0.00
15
十五、商业服务业等支出
49
0.00
16
十六、金融支出
50
0.00
17
十七、援助其他地区支出
51
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
52
0.00
19
十九、住房保障支出
53
11.44
20
二十、粮油物资储备支出
54
0.00
21
二十一、其他支出
55
0.00
22
二十二、债务还本支出
56
0.00
23
二十三、债务付息支出
57
0.00
本年收入合计
24
2,505.43
本年支出合计
58
2,502.01
用事业基金弥补收支差额
25
0.00 结余分配
59
0.00
年初结转和结余
26
29.02 其中:提取职工福利基金
60
0.00
其中:项目支出结转和结余
27
0.00 转入事业基金
61
0.00
28
年末结转和结余
62
32.43
29
其中:项目支出结转和结余
63
0.00
30
64
总计
31
2,534.45
总计
65
2,534.45
收入
支出-5-
收入决算表
公开02表
部门:五河县环境保护局
单位:万元
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2, 505.43
1,9 22.31
0.00
0 .00
0. 00
0.0 0
583.12
一般公共服务支出
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其他共产党事务支出
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其他共产党事务支出
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
社会保障和就业支出
15.16
15.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
行政事业单位离退休
15.16
15.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
未归口管理的行政单位离退休
0.67
0.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出
11.65
11.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
机关事业单位职业年金缴费支出
2.85
2.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
医疗卫生与计划生育支出
22.36
22.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
行政事业单位医疗
22.36
22.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
行政单位医疗
4.89
4.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
事业单位医疗
12.83
12.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
公务员医疗补助
4.64
4.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
节能环保支出
2,390.08
1,806.96
0.00
0.00
0.00
0.00
583.12
环境保护管理事务
359.79
308.81
0.00
0.00
0.00
0.00
50.98
行政运行
141.69
90.71
0.00
0.00
0.00
0.00
50.98
其他环境保护管理事务支出
218.10
218.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
环境监测与监察
219.83
219.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其他环境监测与监察支出
219.83
219.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
污染防治
567.70
106.00
0.00
0.00
0.00
0.00
461.70
大气
55.11
55.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
水体
475.07
13.37
0.00
0.00
0.00
0.00
461.70
固体废弃物与化学品
35.42
35.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其他污染防治支出
2.10
2.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
自然生态保护
1,046.72
1,046.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
生态保护
990.76
990.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
农村环境保护
1.96
1.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其他自然生态保护支出
54.00
54.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
污染减排
194.01
123.56
0.00
0.00
0.00
0.00
70.44
环境监测与信息
7.25
7.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
环境执法监察
116.32
116.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
减排专项支出
70.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70.44
其他节能环保支出
2.04
2.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其他节能环保支出
2.04
2.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
城乡社区支出
65.39
65.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
65.39
65.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
65.39
65.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
住房保障支出
11.44
11.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
住房改革支出
11.44
11.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
住房公积金
11.44
11.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
本表反映部门本年度取得的各项收入情况
本表反映部门本年度取得的各项收入情况
本表反映部门本年度取得的各项收入情况
本表反映部门本年度取得的各项收入情况
本表反映部门本年度取得的各项收入情况
本表反映部门本年度取得的各项收入情况
本表反映部门本年度取得的各项收入情况
本表反映部门本年度取得的各项收入情况
本表反映部门本年度取得的各项收入情况
本表反映部门本年度取得的各项收入情况
本表反映部门本年度取得的各项收入情况
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
22102
2210201
2120899
221
212
21208
21199
2119901
2111102
2111103
21111
2111101
2110402
2110499
21104
2110401
2110304
2110399
2110301
2110302
2110299
21103
2110199
21102
21101
2110101
2101103
211
2101101
2101102
210
21011
2080505
2080506
20805
2080504
2013699
208
201
20136
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收
其他收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收
科目编码
科目名称
本年收入合计
上级补助收入
事业收入
经营收入
其他收入
附属单位上缴收
科目编码
科目名称
本年收入合计
上级补助收入
事业收入
经营收入
其他收入
附属单位上缴收
科目编码
科目编码
科目名称
科目名称
本年收入合计
本年收入合计
财政拨款收入
其他收入-6-
支出决算表
公开03表
部门:五河县环境保护局
单位:万元
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2 ,5 02. 01
6 19 .61
1, 88 2.4 1
0. 00
0 .00
0.0 0
一般公共服务支出
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其他共产党事务支出
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其他共产党事务支出
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
社会保障和就业支出
15.16
15.16
0.00
0.00
0.00
0.00
行政事业单位离退休
15.16
15.16
0.00
0.00
0.00
0.00
未归口管理的行政单位离退休
0.67
0.67
0.00
0.00
0.00
0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出
11.65
11.65
0.00
0.00
0.00
0.00
机关事业单位职业年金缴费支出
2.85
2.85
0.00
0.00
0.00
0.00
医疗卫生与计划生育支出
22.36
22.36
0.00
0.00
0.00
0.00
行政事业单位医疗
22.36
22.36
0.00
0.00
0.00
0.00
行政单位医疗
4.89
4.89
0.00
0.00
0.00
0.00
事业单位医疗
12.83
12.83
0.00
0.00
0.00
0.00
公务员医疗补助
4.64
4.64
0.00
0.00
0.00
0.00
节能环保支出
2,386.67
569.65
1,817.02
0.00
0.00
0.00
环境保护管理事务
356.37
326.97
29.40
0.00
0.00
0.00
行政运行
138.27
138.27
0.00
0.00
0.00
0.00
其他环境保护管理事务支出
218.10
188.70
29.40
0.00
0.00
0.00
环境监测与监察
219.83
219.83
0.00
0.00
0.00
0.00
其他环境监测与监察支出
219.83
219.83
0.00
0.00
0.00
0.00
污染防治
567.70
0.00
567.70
0.00
0.00
0.00
大气
55.11
0.00
55.11
0.00
0.00
0.00
水体
475.07
0.00
475.07
0.00
0.00
0.00
固体废弃物与化学品
35.42
0.00
35.42
0.00
0.00
0.00
其他污染防治支出
2.10
0.00
2.10
0.00
0.00
0.00
自然生态保护
1,046.72
0.00
1,046.72
0.00
0.00
0.00
生态保护
990.76
0.00
990.76
0.00
0.00
0.00
农村环境保护
1.96
0.00
1.96
0.00
0.00
0.00
其他自然生态保护支出
54.00
0.00
54.00
0.00
0.00
0.00
污染减排
194.01
22.85
171.16
0.00
0.00
0.00
环境监测与信息
7.25
0.00
7.25
0.00
0.00
0.00
环境执法监察
116.32
22.85
93.47
0.00
0.00
0.00
减排专项支出
70.44
0.00
70.44
0.00
0.00
0.00
其他节能环保支出
2.04
0.00
2.04
0.00
0.00
0.00
其他节能环保支出
2.04
0.00
2.04
0.00
0.00
0.00
城乡社区支出
65.39
0.00
65.39
0.00
0.00
0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
65.39
0.00
65.39
0.00
0.00
0.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
65.39
0.00
65.39
0.00
0.00
0.00
住房保障支出
11.44
11.44
0.00
0.00
0.00
0.00
住房改革支出
11.44
11.44
0.00
0.00
0.00
0.00
住房公积金
11.44
11.44
0.00
0.00
0.00
0.00
本表反映部门本年度各项支出情况
本表反映部门本年度各项支出情况
本表反映部门本年度各项支出情况
本表反映部门本年度各项支出情况
本表反映部门本年度各项支出情况
本表反映部门本年度各项支出情况
本表反映部门本年度各项支出情况
本表反映部门本年度各项支出情况
本表反映部门本年度各项支出情况
本表反映部门本年度各项支出情况
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
22102
2210201
2120899
221
212
21208
21199
2119901
2111102
2111103
21111
2111101
2110402
2110499
21104
2110401
2110304
2110399
2110301
2110302
2110299
21103
2110199
21102
21101
2110101
2101103
211
2101101
2101102
210
21011
2080505
2080506
20805
2080504
2013699
208
201
20136
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助
支出
类 款
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助
支出
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助
支出
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助
支出
科目编码
科目编码
科目名称
科目名称
本年支出合计
本年支出合计
基本支出
基本支出-7-
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:五河县环境保护局
单位:万元
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,856.92 一、一般公共服务支出
32
1.00
1.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
65.39 二、外交支出
33
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
34
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
35
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
36
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
37
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
38
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
39
15.16
15.16
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
40
22.36
22.36
0.00
10
十、节能环保支出
41
1,806.96
1,806.96
0.00
11
十一、城乡社区支出
42
65.39
0.00
65.39
12
十二、农林水支出
43
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
44
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
45
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
46
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
48
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
49
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
50
11.44
11.44
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
52
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
53
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
54
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
1,922.31
本年支出合计
55
1,922.31
1,856.92
65.39
年初财政拨款结转和结余
25
0.00 年末财政拨款结转和结余
56
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
0.00
57
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
58
28
59
总计
29
1,922.31
总计
60
1,922.31
1,856.92
65.39
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
本表金额转换成万元时
因四舍五入可
能存在尾差
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
本表金额转换成万元时
因四舍五入可
能存在尾差
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
本表金额转换成万元时
因四舍五入可
能存在尾差
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
本表金额转换成万元时
因四舍五入可
能存在尾差
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
本表金额转换成万元时
因四舍五入可
能存在尾差
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
本表金额转换成万元时
因四舍五入可
能存在尾差。
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
本表金额转换成万元时
因四舍五入可
能存在尾差
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
本表金额转换成万元时
因四舍五入可
能存在尾差
一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
项目
行次
金额
项目
行次
小计
收 入
支 出
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:五河县环境保护局
单位:万元
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
0 . 0 0
0 . 00
0 .0 0
1 , 8 5 6. 9 2
5 7 2 . 04
1 , 2 84 . 8 8
1 , 85 6 . 9 2
5 7 2 .0 4
1, 2 8 4. 8 8
0 . 0 0
0 . 00
0 .0 0
0. 0 0
一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其他共产党事务支出
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其他共产党事务支出
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
15.16
15.16
0.00
15.16
15.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
15.16
15.16
0.00
15.16
15.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
未归口管理的行政单位离退休
0.00
0.00
0.00
0.67
0.67
0.00
0.67
0.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出
0.00
0.00
0.00
11.65
11.65
0.00
11.65
11.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
机关事业单位职业年金缴费支出
0.00
0.00
0.00
2.85
2.85
0.00
2.85
2.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
医疗卫生与计划生育支出
0.00
0.00
0.00
22.36
22.36
0.00
22.36
22.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
行政事业单位医疗
0.00
0.00
0.00
22.36
22.36
0.00
22.36
22.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
行政单位医疗
0.00
0.00
0.00
4.89
4.89
0.00
4.89
4.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
事业单位医疗
0.00
0.00
0.00
12.83
12.83
0.00
12.83
12.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
公务员医疗补助
0.00
0.00
0.00
4.64
4.64
0.00
4.64
4.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
节能环保支出
0.00
0.00
0.00
1,806.96
522.08
1,284.88
1,806.96
522.08
1,284.88
0.00
0.00
0.00
0.00
环境保护管理事务
0.00
0.00
0.00
308.81
279.41
29.40
308.81
279.41
29.40
0.00
0.00
0.00
0.00
行政运行
0.00
0.00
0.00
90.71
90.71
0.00
90.71
90.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其他环境保护管理事务支出
0.00
0.00
0.00
218.10
188.70
29.40
218.10
188.70
29.40
0.00
0.00
0.00
0.00
环境监测与监察
0.00
0.00
0.00
219.83
219.83
0.00
219.83
219.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其他环境监测与监察支出
0.00
0.00
0.00
219.83
219.83
0.00
219.83
219.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
污染防治
0.00
0.00
0.00
106.00
0.00
106.00
106.00
0.00
106.00
0.00
0.00
0.00
0.00
大气
0.00
0.00
0.00
55.11
0.00
55.11
55.11
0.00
55.11
0.00
0.00
0.00
0.00
水体
0.00
0.00
0.00
13.37
0.00
13.37
13.37
0.00
13.37
0.00
0.00
0.00
0.00
固体废弃物与化学品
0.00
0.00
0.00
35.42
0.00
35.42
35.42
0.00
35.42
0.00
0.00
0.00
0.00
其他污染防治支出
0.00
0.00
0.00
2.10
0.00
2.10
2.10
0.00
2.10
0.00
0.00
0.00
0.00
自然生态保护
0.00
0.00
0.00
1,046.72
0.00
1,046.72
1,046.72
0.00
1,046.72
0.00
0.00
0.00
0.00
生态保护
0.00
0.00
0.00
990.76
0.00
990.76
990.76
0.00
990.76
0.00
0.00
0.00
0.00
农村环境保护
0.00
0.00
0.00
1.96
0.00
1.96
1.96
0.00
1.96
0.00
0.00
0.00
0.00
其他自然生态保护支出
0.00
0.00
0.00
54.00
0.00
54.00
54.00
0.00
54.00
0.00
0.00
0.00
0.00
污染减排
0.00
0.00
0.00
123.56
22.85
100.72
123.56
22.85
100.72
0.00
0.00
0.00
0.00
环境监测与信息
0.00
0.00
0.00
7.25
0.00
7.25
7.25
0.00
7.25
0.00
0.00
0.00
0.00
环境执法监察
0.00
0.00
0.00
116.32
22.85
93.47
116.32
22.85
93.47
0.00
0.00
0.00
0.00
其他节能环保支出
0.00
0.00
0.00
2.04
0.00
2.04
2.04
0.00
2.04
0.00
0.00
0.00
0.00
其他节能环保支出
0.00
0.00
0.00
2.04
0.00
2.04
2.04
0.00
2.04
0.00
0.00
0.00
0.00
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
11.44
11.44
0.00
11.44
11.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
11.44
11.44
0.00
11.44
11.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
住房公积金
0.00
0.00
0.00
11.44
11.44
0.00
11.44
11.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
22102
2210201
2119901
221
2111102
21199
21111
2111101
2110402
2110499
21104
2110401
2110304
2110399
2110301
2110302
2110299
21103
2110199
21102
21101
2110101
2101103
211
2101101
2101102
210
21011
2080505
2080506
20805
2080504
2013699
208
201
20136
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和
结余
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转
项目支出结余
合计
基本支出结转
项目支出结转
项目支出结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
合计
合计
基本支出
基本支出
项目支出
项目支出
合计
合计
基本支出
项目支出
年末结转和结余
科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
本年收入
本年支出
科目编码
科目名称
年初结转和结余
项目支出结转和
结余
项目支出结转和
结余
科目编码-8-
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:五河县环境保护局
单位:万元
301
工资福利支出
349.52 302
商品和服务支出
25.64 307
债务利息及费用支出
0.00
30101 基本工资
122.06 30201 办公费
0.83 30701 国内债务付息
0.00
30102 津贴补贴
67.77 30202 印刷费
0.00 30702 国外债务付息
0.00
30103 奖金
24.03 30203 咨询费
0.00 30703 国内债务发行费用
0.00
30106 伙食补助费
10.60 30204 手续费
0.00 30704 国外债务发行费用
0.00
30107 绩效工资
20.70 30205 水费
0.00 310
资本性支出
4.86
30108 机关事业单位基本养老保险缴费
46.42 30206 电费
0.00 31001 房屋建筑物购建
0.00
30109 职业年金缴费
2.85 30207 邮电费
0.00 31002 办公设备购置
4.86
30110 职工基本医疗保险缴费
0.00 30208 取暖费
0.00 31003 专用设备购置
0.00
30111 公务员医疗补助缴费
0.00 30209 物业管理费
0.00 31005 基础设施建设
0.00
30112 其他社会保障缴费
25.74 30211 差旅费
0.00 31006 大型修缮
0.00
30113 住房公积金
29.35 30212 因公出国(境)费用
0.00 31007 信息网络及软件购置更新
0.00
30114 医疗费
0.00 30213 维修(护)费
0.00 31008 物资储备
0.00
30199 其他工资福利支出
0.00 30214 租赁费
0.00 31009 土地补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
192.03 30215 会议费
0.00 31010 安置补助
0.00
30301 离休费
0.00 30216 培训费
0.00 31011 地上附着物和青苗补偿
0.00
30302 退休费
0.00 30217 公务接待费
0.28 31012 拆迁补偿
0.00
30303 退职(役)费
0.00 30218 专用材料费
0.00 31013 公务用车购置
0.00
30304 抚恤金
0.00 30224 被装购置费
0.00 31019 其他交通工具购置
0.00
30305 生活补助
1.52 30225 专用燃料费
0.00 31021 文物和陈列品购置
0.00
30306 救济费
0.00 30226 劳务费
0.36 31022 无形资产购置
0.00
30307 医疗费补助
0.00 30227 委托业务费
0.00 31099 其他资本性支出
0.00
30308 助学金
0.00 30228 工会经费
10.56 312
对企业补助
0.00
30309 奖励金
189.33 30229 福利费
0.16 31201 资本金注入
0.00
30310 个人农业生产补贴
0.00 30231 公务用车运行维护费
0.09 31203 政府投资基金股权投资
0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出
1.18 30239 其他交通费用
13.30 31204 费用补贴
0.00
30240 税金及附加费用
0.00 31205 利息补贴
0.00
30299 其他商品和服务支出
0.06 31299 其他对企业补助
0.00
399
其他支出
0.00
39906 赠与
0.00
39907 国家赔偿费用支出
0.00
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
39999 其他支出
0.00
541.55
30.49
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
本表金额转换成万元时
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本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
本表金额转换成万元时
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
因四舍五入可能存在尾差
科目名称
金额
人员经费合计
公用经费合计
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
人员经费
公用经费
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:五河县环境保护局
单位:万元
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
0 .00
0.0 0
0. 00
6 5.39
0. 00
65.3 9
65 .39
0.0 0
65. 39
0.00
0. 00
0 .00
0.0 0
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
65.39
0.00
65.39
65.39
0.00
65.39
0.00
0.00
0.00
0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
65.39
0.00
65.39
65.39
0.00
65.39
0.00
0.00
0.00
0.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
65.39
0.00
65.39
65.39
0.00
65.39
0.00
0.00
0.00
0.00
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
单位没有政府性基金收入
单位没有政府性基金收入
单位没有政府性基金收入
单位没有政府性基金收入
单位没有政府性基金收入
单位没有政府性基金收入
单位没有政府性基金收入
单位没有政府性基金收入
单位没有政府性基金收入
单位没有政府性基金收入
单位没有政府性基金收入
单位没有政府性基金收入
单位没有政府性基金收入
单位没有政府性基金收入
单位没有政府性基金收入
单位没有政府性基金收入
单位没有政府性基金收入
也没有使用政府性基金安排的支出
也没有使用政府性基金安排的支出
也没有使用政府性基金安排的支出
也没有使用政府性基金安排的支出
也没有使用政府性基金安排的支出
也没有使用政府性基金安排的支出
也没有使用政府性基金安排的支出
也没有使用政府性基金安排的支出
也没有使用政府性基金安排的支出
也没有使用政府性基金安排的支出
也没有使用政府性基金安排的支出
也没有使用政府性基金安排的支出
也没有使用政府性基金安排的支出
也没有使用政府性基金安排的支出
也没有使用政府性基金安排的支出
也没有使用政府性基金安排的支出
也没有使用政府性基金安排的支出
故此表无数据
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本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入
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本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入
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本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入
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支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
支出及结转和结余情况
2120899
212
21208
款 项
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和
结余
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转
项目支出结余
合计
基本支出结转
项目支出结转
项目支出结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
合计
合计
基本支出
基本支出
项目支出
项目支出
合计
合计
基本支出
项目支出
年末结转和结余
科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
本年收入
本年支出
科目编码
科目名称
年初结转和结余
项目支出结转和
结余
项目支出结转和
结余
科目编码
第三部分 五河县环保局 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收入总计 2534.45 万元(含用事业基金弥补收支差
额、年初结转和结余)0 支出总计 2534.45 万元(含结余分配、
年末结转和结余)。与 2017 年相比,收、支总计各减少 2656.48
万元,下降 51.18%,主要原因:秸秆禁烧专项资金已从财政支付
平台直接拨付乡镇。收入决算情况说明
2018 年度收入合计 2505.43 万元,其中:财政拨款收入
1922.31 万元,占 76.73%;上级补助收入为 0 万元,占 0%,事业
收入 0 万元,占 0%,经营收入 0 万元,占 0%,附属单位上缴收入
0 万元,占 0%,其他收入 583.12 万元,占 23.27%。
三、支出决算情况说明
2018 年度支出合计 2502.01 万元,其中:基本支出 619.61
万元,占 24.76%;项目支出 1882.41 万元,占 75.24%,上缴上级
支出 0 万元,占 0%,经营支出 0 万元,占 0%,对附属单位补助支
出 0 万元,占 0%。
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收入总计 1922.31 万元(含年初财政拨款
结转和结余),支出总计 1922.31 万元(含年末财政拨款结转和结
余)。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少 2866.89 万元,
下降59.86%,主要原因:一是节能环保支出比2017年减少2343.39
万元;二是退休人员退休费全部转入社保基金发放。
一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1856.92 万元,占本年
收入的 74.12%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款收入减
少 2932.28 万元,下降 61.23%。主要原因是环保局退休人员退休
费全部转入社保基金发放,故2018年社会保障和就业支出比2017
-9-年减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1856.92 万元,占本年
支出的 74.12%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出减
少 2932.28 万元,下降 61.23%。主要原因是环保局退休人员退休
费全部转入社保基金发放,故2018年社会保障和就业支出比2017
年减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018 年一般公共预算财政拨款支出 1856.92 万元,主要用于
以下方面:一般公共服务(类)支出 1 万元,占 0.05%;社会保障
和就业(类)支出 15.16 万元,占 0.82%;医疗卫生与计划生育
支出(类)22.36 万元;占 1.20%;节能环保支出(类)1806.96
万元,占 97.31%;住房保障(类)支出 11.44 万元,占 0.62%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2521.25万
元,支出决算为 1856.92 万元,完成年初预算的 73.65%。决算数
小于预算数的主要原因:一是取水口工程款已支付。其中:基本支
出 572.04 万元,占 30.81%;项目支出 1284.88 万元,占 50.96%。
具体情况如下:
1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共
产党事务支出(项)年初预算为 1 万元,支出决算为 1 万元,完
-10
-成年初预算的 100%;预算数与决算数持平。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为 1 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 100%,
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政单位离退休(项)15.16 万元,年初预算为 10.77
万元,完成预算的 71.04%,支出决算为 15.16 万元;决算数大于
预算数 4.39 万元,完成预算的 71.04%,决算数大于预算数是退
休人员退休金的增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出
11.65 万元;机关事业单位职业年金缴费支出 2.85 万元;决算数
大于预算数是本年补交以前年度养老基金。
4.医疗卫生和计划生育支出(类)22.36 万元;比预算增加
0.47 万元,完成年初预算 102.15%,行政事业单位医疗(款)22.36
万元,比预算增加 0.47 万元,完成预算的 102.15%,增长原因是
新公务员的调入;行政单位医疗(项)4.89 万元,比预算增加
0.47 万元,完成预算的 102.15%,增长原因是新公务员的调入;
事业单位医疗(项)预算数是 12.83 万元,决算数是 12.83 万元,
完成预算的 100%,决算书与预算数持平;公务员医疗补助(项
预算数是 4.64 万元,决算数是 4.64 万元,完成预算的 100%,决
算数与预算数持平。
5.节能环保支出(类)1806.96 万元,比预算减少 255.24
万元,完成预算的 87.59%,决算数小于预算数是因为秸秆禁烧综
合产业化利用项目资金由财政直接拨付乡镇。环境保护管理事务
-11
-(款)308.81 万元,预算数是 250 万元,完成预算 123.53%,增
长原因是环保业务运行费的增加,行政运行(项)90.71 万元,
比预算增加 70.71 万元,增长原因是环保专项业务办公费和宣传
费的增加;其他环境保护管理事务(项)218.1 万元,比预算减
少 11.9 万元,原因是环境审批与验收业务费的减少;环境监测
与监察(类)219.83 万元,比预算增加 89.83 万元,原因主要是
监测与监察业务费支出增加;其他环境监测与监察支出(款)
219.83 万元,比预算增加 89.83 万元,原因是监测与监察业务费
额增加;污染防治(款)106 万元,比预算减少 1536.2 万元、减
少原因是企事业单位补贴(大气)由财政平台直接下达乡镇账户;
大气(项)55.11 万元,比预算减少 1411.89 万元,原因是秸秆
产业化新项目资金由财政拨付;水体(项)13.37 万元,比预算
减少 116.63 万元,减少原因是取水口上移工程已结束;固定废
弃物与化学品(项)35.42 万元,比预算减少 9.78 万元,减少原
因是环保污染突发事故减少;自然生态保护(款)1046.72 万元
比预算增加 896.72,增长原因是沱湖生态建设费的增加,生态保
护(项)990.76 万元,农村环境保护(项)1.96 万元,其他自
然生态保护支出(项)54 万元,污染减排(款)123.56 万元,
比预算增加 43.56 万元,增长原因是环境督查业务费增加;环境
监测与信息(项)7.25 万元,环境执法监察(项)116.32 万元,
比预算增加 36.32 万元、增长原因是环保督查业务费的增加;
房保障支出(类)11.44 万元,住房改革支出(款),住房公积金
-12
-(项)11.44 万元,决算数大于预算数是新人员的调入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出 572.04 万元,其中人员经费
541.55 万元,主要包括:基本工资 122.06 万元、津贴补贴 67.77
万元、奖金 24.03 万元、伙食补助费 10.6 万元、绩效工资 20.7
万元、机关事业单位基本养老保险费 46.42 万元、职业年金缴费、
2.85 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费
0 万元、其他社会保障缴费 25.74 万元、住房公积金 29.35 万元、
生活补助 1.52 万元、奖励金 189.33(奖励金是秸秆禁烧全县各
单位主要领导个人奖励金)、对其他个人和家庭的补助支出万元
1.18 万元;公用经费 30.49 万元,主要包括:办公费 0.83 万元、
公务接待费 0.28 万元、工会经费 10.56、福利费 0.16 万元、劳
务费 0.36 万元、公务用车运行维护费 0.09 万元、其他交通费用
13.3 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元、办公设备购置 4.86
万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
政府性基金支出 65.39 万元,比 2017 年决算增加 65.39 万
元,城乡社区支出 65.39 万元,国有土地使用权出让收入及对应
专项债务收入安排的支出 65.39 万元,增长的主要原因是:秸秆
码垛堆放场地租赁费的增加。
-13
-八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018 年度,五河县环保局机关运行经费支出 30.49 万元,比
2017 年增加 17.98 万元,增长 58.97%,主要原因是公务接待费与
公务用车运行费增长及购买办公用品和服务的增加。
(二)政府采购支出情况。
2018 年度,五河县局政府采购支出总额 114.97 万元,其中:
政府采购货物支出 114.97 万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至 2018 年 12 月 31 日,五河县环保局共有车辆 4 辆,环
境执法用车 3 辆,,其他用车一辆。
(四)关于 2018 年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
2018 年度预算管理工作我局没开展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算
资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
-14
-三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得
的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照
有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上
级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包
括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘
盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付
的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨
款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使
用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规
定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺
口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税
以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
-15
-十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后
年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目
标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,
是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出
国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培
训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车
购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保
险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的
各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办
公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
-16
-联系方式:
五河县环保局政务公开电话:0552-2335951
-17
-
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