五河县土地开发复垦整理中心(五河县自然资源和规划局)2021年单位预算

发布时间:2021-02-08 15:10 来源: 五河县自然资源和规划局(县林业局) 浏览量: 【字体:   打印

 

 

五河县土地开发复垦整理中心(五河县自然资源和规划局)2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20212

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

(一)负责使用土地开发复垦整理专项资金,管理使用开垦业务经费。

(二)建立新增耕地指标储备库,实施新增耕地指标管理。

(三) 协助做好项目申报材料审查、外业踏勘核实、组织专家评审、下达立项批复、实施项目监督管理、项目复核验收和质量评价以及土地开发整理政策研究等管理性工作。

二、单位机构设置情况

五河县土地开发复垦整理中心为五河县自然资源和规划局下属二级预算单位,属于公益一类事业单位,无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

大力实施新增耕地项目2万亩,启动浍南、新集等乡镇规划垦造旱地改造为水田新增水田2万亩,拟实施1.25万亩增减挂项目。将已完成村庄布点规划未实施的行政村、贫困村,全部纳入增减挂钩项目储备库。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,五河县土地开发复垦整理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县土地开发复垦整理中心2021年收支总预算105.76 万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

土地开发复垦整理中心2021年度收入预算105.76万元,收入全部为一般公共预算拨款收入105.76万元,比2020年预算增加9.37万元,增长9.72%,原因主要是新增提租补贴项目经费。占收入预算100%

三、关于2021年支出预算情况说明

土地开发复垦整理中心2021年度支出预算105.76万元,比2020年预算增加9.37万元,增长9.72%,原因主要是新增提租补贴项目经费;其中,基本支出安排105.76万元,占支出预算100%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

土地开发复垦整理中心2021年财政拨款收支预算105.76万元,收入按资金来源全部为:一般公共预算财政拨款收入105.76万元按资金年度分为:当年财政拨款收入105.76万元,上年结0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出9.09万元,占8.6%;卫生健康支出6.53万元,占6.17%;自然资源海洋气象等支出70.58万元,占66.74%;住房保障支出19.55万元,占18.49%

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

土地开发复垦整理中心2021年一般公共预算拨款105.76万元,比2020年预算拨款增加9.37万元,增长9.72%,原因主要是新增提租补贴项目经费

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出9.09万元,占8.6%;卫生健康支出6.53万元,占6.17%;自然资源海洋气象等支出70.58万元,占66.74%;住房保障支出19.55万元,占18.49%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2021年预算安排9.09万元,比2020年预算增加0万元。

2、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2021年预算安排5.13万元,比2020年预算增加0.33万元,增长6.87%,增长原因主要是医疗保险缴费基数提高。

3、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2021年预算安排1.39万元,比2020年预算增加0.02万元,增长1.46%,增长原因主要是医疗保险缴费基数提高。

4、“自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(国土资源事务)(项)” 2021年预算安排70.58万元,比2020年预算增加1.39万元,增长2.01%,增长原因主要是机构运行费用提高。

5、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2021年预算安排12.73万元,比2020年预算增加0.79万元,增长6.62%,增长原因主要是公积金缴费基数提高。

6、“住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)”2021年预算安排6.83万元,比2020年预算增加6.83万元,增长100%,增长(下降)原因主要是新增提租补贴项目经费。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

土地开发复垦整理中心2021年度一般公共预算基本支出105.76万元,其中,工资福利支出97.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出8.25万元,主要包括:工会经费、福利费。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

土地开发复垦整理中心2021年未安排项目支出预算。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

土地开发复垦整理中心2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

土地开发复垦整理中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。五河县土地开发复垦整理中心2021机关运行经费财政拨款预算6.6万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2020年预算增加0万元。

(二)政府采购情况。

土地开发复垦整理中心2021年无政府采购预算。

(三)政府购买服务情况。

土地开发复垦整理中心2021年无政府购买服务项目预算。

(四)绩效目标设置情况

本单位仅安排基本支出预算,不涉及项目绩效目标设置情况,特此说明。

(五)国有资产占用使用情况。

五河县土地开发复垦整理中心共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。2021年单位预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元,安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费:机关运行经费是指各单位、单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

单位公开表1

 

 

 

 

单位预算收支总表

 

预算单位:五河县土地开发复垦整理中心

 

单位:万元

 

            

           

 

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

 

一、一般公共预算拨款收入

105.76

一、一般公共服务支出

0.00

 

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

 

三、社会保险基金预算收入

0.00

三、国防支出

0.00

 

四、国有资金经营预算拨款收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

 

五、缴入专户的行政事业性收费收入

0.00

五、教育支出

0.00

 

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

七、上年结余

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

0.00

八、社会保障和就业支出

9.09

 

 

0.00

九、社会保险基金支出

0.00

 

 

0.00

十、卫生健康支出

6.53

 

 

0.00

十一、节能环保支出

0.00

 

 

0.00

十二、城乡社区支出

0.00

 

 

0.00

十三、农林水支出

0.00

 

 

0.00

十四、交通运输支出

0.00

 

 

0.00

十五、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

0.00

十六、商业服务业等支出

0.00

 

 

0.00

十七、金融支出

0.00

 

 

0.00

十八、援助其他地区支出

0.00

 

 

0.00

十九、自然资源海洋气象等支出

70.58

 

 

0.00

二十、住房保障支出

19.55

 

 

0.00

二十一、粮油物资储备支出

0.00

 

 

0.00

二十二、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

0.00

二十三、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

0.00

二十四、预备费

0.00

 

 

0.00

二十五、其他支出

0.00

 

 

0.00

二十六、转移性支出

0.00

 

 

0.00

二十七、债务还本支出

0.00

 

 

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

 

 

0.00

二十四、债务发行费用支出

0.00

 

本年收入合计

105.76

本年支出合计

105.76

 

上年结余收入

0.00

结转下年

0.00

 

 

0.00

0

0.00

 

收入总计

105.76

支出总计

105.76

 

 

附表2

单位预算收入总表

 

 

预算单位:五河县土地开发复垦整理中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

 

科目编码

科目名称

 

 

 

合计

105.76

0.00

105.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

208

社会保障和就业支出

9.09

0.00

9.09

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

9.09

0.00

9.09

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.09

0.00

9.09

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

210

卫生健康支出

6.53

0.00

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

6.53

0.00

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    2101102

    事业单位医疗

5.13

0.00

5.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

1.39

0.00

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

70.58

0.00

70.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

  22001

  自然资源事务

70.58

0.00

70.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    2200150

    事业运行(国土资源事务)

70.58

0.00

70.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

221

住房保障支出

19.55

0.00

19.55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

  22102

  住房改革支出

19.55

0.00

19.55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    2210201

    住房公积金

12.73

0.00

12.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    2210202

    提租补贴

6.83

0.00

6.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

附表3

 

 

 

 

 

 

单位预算支出总表

 

 

预算单位:五河县土地开发复垦整理中心

 

 

单位:万元 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

合计

105.76

105.76

0.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.09

9.09

0.00

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

9.09

9.09

0.00

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.09

9.09

0.00

 

 

 

210

卫生健康支出

6.53

6.53

0.00

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

6.53

6.53

0.00

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

5.13

5.13

0.00

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

1.39

1.39

0.00

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

70.58

70.58

0.00

 

 

 

  22001

  自然资源事务

70.58

70.58

0.00

 

 

 

    2200150

    事业运行(国土资源事务)

70.58

70.58

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

19.55

19.55

0.00

 

 

 

  22102

  住房改革支出

19.55

19.55

0.00

 

 

 

    2210201

    住房公积金

12.73

12.73

0.00

 

 

 

    2210202

    提租补贴

6.83

6.83

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表4

 

 

 

 

 

 

 

 

单位财政拨款收支总表

预算单位:五河县土地开发复垦整理中心

单位:万元

            

 

           

收入项目

预算数

支出功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、上年结转

0.00

本年支出

105.76

105.76

0.00

0.00

    一般公共预算

0.00

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、本年收入

105.76

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    一般公共预算

105.76

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    政府性基金预算

0.00

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    国有资本经营预算

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

八、社会保障和就业支出

9.09

9.09

0.00

0.00

 

0.00

九、社会保险基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

十、卫生健康支出

6.53

6.53

0.00

0.00

 

0.00

十一、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

十二、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

十三、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

十四、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

十五、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

十六、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

十七、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

十八、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

十九、自然资源海洋气象等支出

70.58

70.58

0.00

0.00

 

0.00

二十、住房保障支出

19.55

19.55

0.00

0.00

 

0.00

二十一、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

二十二、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

二十三、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

二十四、预备费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

二十五、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

二十六、转移性支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

二十七、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

二十四、债务发行费用支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

结转下年

0.00

0.00

0.00

0.00

收入总计

105.76

支出总计

105.76

105.76

0.00

0.00

 

 

附表5

 

 

 

 

 

单位一般公共预算支出预算表(分功能科目)

 

预算单位:五河县土地开发复垦整理中心

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

合计

105.76

105.76

0.00

 

 

208

社会保障和就业支出

9.09

9.09

0.00

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

9.09

9.09

0.00

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.09

9.09

0.00

 

 

210

卫生健康支出

6.53

6.53

0.00

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

6.53

6.53

0.00

 

 

    2101102

    事业单位医疗

5.13

5.13

0.00

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

1.39

1.39

0.00

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

70.58

70.58

0.00

 

 

  22001

  自然资源事务

70.58

70.58

0.00

 

 

    2200150

    事业运行(国土资源事务)

70.58

70.58

0.00

 

 

221

住房保障支出

19.55

19.55

0.00

 

 

  22102

  住房改革支出

19.55

19.55

0.00

 

 

    2210201

    住房公积金

12.73

12.73

0.00

 

 

    2210202

    提租补贴

6.83

6.83

0.00

 

 

附表6

 

 

 

 

单位一般公共预算基本支出情况表(分经济科目)

 

预算单位:五河县土地开发复垦整理中心

 

单位:万元

 

经济科目

科目名称

基本支出

备注

 

合计

 

105.76

 

 

 

 

97.51

 

 

30101

基本工资

38.51

 

 

30102

津贴补贴

21.25

 

 

30107

绩效工资

8.65

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.09

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

5.13

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

1.39

 

 

30112

其他社会保障缴费

0.76

 

 

30113

住房公积金

12.73

 

 

 

 

8.25

 

 

30228

工会经费

6.23

 

 

30229

福利费

2.02

 

 

附表7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位项目支出预算表(分资金来源)

单位:万元

 

预算单位:五河县土地开发复垦整理中心

 

 支出项目名称

项目支出预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

一般预算拨款

 

 

 

 

社会保险基金收入

政府性基金收入

教育收费收入

其他收入安排

上年结余

 

小计

财政拨款

专项收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五河县土地开发复垦整理中心未安排项目支出预算,故本表无数据

 

 

 

附表 8

 

 

 

 

 

 

单位政府性基金预算支出表

 

预算单位:五河县土地开发复垦整理中心

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

功能科目代码

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

五河县土地开发复垦整理中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据

 

附表9

 

 

 

 

 

 

 

单位国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

附表10

 

 

 

 

 

 

单位政府采购支出表

 

预算单位:五河县土地开发复垦整理中心

 

 

 

单位:万元

 

支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五河县土地开发复垦整理中心未安排政府采购项目预算,故本表无数据

 

附表11

 

 

 

 

 

 

 

 

单位政府购买服务支出表

 

预算单位:五河县土地开发复垦整理中心

 

 

 

 

单位:万元

 

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五河县土地开发复垦整理中心未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据

 

 

附表12

 

 

 

 

财政拨款安排的“三公”经费预算情况表

 

预算单位:五河县土地开发复垦整理中心

单位:万元

 

 

2021年预算数

上年预算数

增幅(%

 

 

0

0

0

 

因公出国(境)费

0

0

0

 

公务接待费

0

0

0

 

公务用车购置及运行费

0

0

0

 

  其中:公务用车运行维护费

0

0

0

 

        公务用车购置

0

0

0

 

 

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