五河县林业技术推广中心（自然资源和规划局）2021年单位预算
五河县林业技术推广中心
（自然资源和规划局）2021年单位预算
2021年2月
目 录
第一部分 单位概况
1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）推广先进林业技术； 为林业发展提供病虫鼠害防治检疫保障， 促进林业发展。
（二）林业推广项目实施监督管理 ，林业技术开发试验示范区管理。
（三）林业技术推广活动监督管理与指导；森林病虫鼠害防治管理、预测预报、防治与检疫宣传等； 林业技术人员培训
二、单位机构设置情况
五河县林业技术推广中心为五河县自然资源和规划局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。
三、2021年度主要工作
（一）五河县境内古树名木资源进行普查,暂时确定100年以上三级古树名木50棵，50--99年储备古树53棵，共计103棵古树名木资源需要保护。主要措施包括组织技术培训、调查监测古树生长及保护情况、对树木所有者给予补助加以保护、病虫害防治、树木修复与复壮等。
（二）随着造林面积不断加大,园林绿化迅速发展,林木种子苗木花卉调运频繁,明目繁多的各种病虫害都有所发生,目前有草履蚧、天牛、松材线虫病、马尾松毛虫等几十种森林病虫害都随时可能暴发。给林业生产和环境绿化造成重大灾害。为了保护造林和良好的绿化环境,林业技术推广中心必须加大投资,加强工作力度,组织森林病虫害防治队伍,及时防治各种林业病虫害的发生,尤其要加强检测,为全县森林病虫害防治工作提供科学依据,防止出现林业重大灾害和疫情。
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县林业技术推广中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县林业技术推广中心2021年收支总预算120.25万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出8.31万元、卫生健康支出6.72万元、住房保障支出18.72万元、农林水支出86.5万元。
二、关于2021年收入预算情况说明
五河县林业技术推广中心2021年度收入预算120.25万元，收入全部为一般公共预算拨款收入120.25万元，比2020年预算增加19.41万元，增长19.25%，原因主要是人员经费及项目经费增加。
三、关于2021年支出预算情况说明
五河县林业技术推广中心2021年度支出预算120.25万元，比2020年预算增加（减少）19.41万元，增长19.25%，原因主要是人员经费及项目经费增加；其中，基本支出安排100.25万元，占支出预算83.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出20万元，占支出预算16.63%，主要用于古树名木保护、检疫检查站运行及有害生物防治。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县林业技术推广中心2021年财政拨款收支预算120.25万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入120.25万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入120.25万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出8.31万元，占6.91%；卫生健康支出6.72万元，占5.59%；农林水支出86.5万元，占71.93%；住房保障支出18.72万元，占15.57%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县林业技术推广中心2021年一般公共预算拨款120.25万元，比2020年预算拨款增加19.41万元，增长19.25%，原因主要是人员经费及项目经费增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出8.31万元，占6.91%；卫生健康支出6.72万元，占5.59%；农林水支出86.5万元，占71.93%；住房保障支出18.72万元，占15.57%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排8.31万元，比2020年预算相比无增减变化。
2、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排5.01万元，比2020年预算增加0.31万元，增长6.6%，增长原因主要是缴费基数提高。
3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排1.71万元，比2020年预算增加1.11万元，增长185%，增长原因主要是退休缴费人员增加。
4、“农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）” 2021年预算安排66.5万元，比2020年预算减少10.33万元，下降13.44%，原因主要是2020年事业机构（项）包含项目重新划分，按新的（项）重新编制。
5、“农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）” 2021年预算安排7万元，比2020年预算增加7万元，增长100%，增长原因主要是项目预算按新增（项）进行预算。
6、“农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）” 2021年预算安排3万元，比2020年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是项目预算按新增（项）进行预算。
7、“农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）” 2021年预算安排10万元，比2020年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是项目预算按新增（项）进行预算。
8、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排11.2万元，比2020年预算增加0.85万元，增长8.29%，增长原因主要是缴费基数调整。
9、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排7.52万元，比2020年预算增加7.52万元，增长100%，增长原因主要是2021年预算新增支出（项）。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
五河县林业技术推广中心2021年度一般公共预算基本支出100.25万元，其中，工资福利支出93.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出6.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。
七、关于2021年单位项目支出情况说明
五河县林业技术推广中心2021年度安排项目支出20万元，全部为一般公共预算安排。主要包括：常见林业有害生物防治和监测、林业有害生物检疫检查站运行费、五河县古树名木普查与保护。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
五河县林业技术推广中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县林业技术推广中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县林业技术推广中心2021年机关运行经费财政拨款预算4.8万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算相比无变化
（二）政府采购情况。五河县林业技术推广中心2021年政府采购预算总额19.5万元，全部为政府采购服务预算。
（三）政府购买服务情况。
五河县林业技术推广中心2021年政府购买服务预算总额19.5万元，涉及项目3个。其中：
1、常见林业有害生物防治和监测项目合同金额3万元，购买方式为自行购买，购买服务起止时间为2021年。
2、林业有害生物检疫检查站运行费项目合同金额10万元，购买方式为自行购买，购买服务起止时间为2021年。
3、五河县古树名木资源普查与保护项目合同金额6.5元，购买方式为自行购买，购买服务起止时间为2021年。
（四）项目及绩效目标情况。
1、“五河县古树名木资源普查与保护”项目
（1）项目概述。根据《安徽省古树名木保护条例》、《蚌埠市城市古树名木管理办法 》规定,常言龙书记非常关心五河县古树名木保护情况，县林业局安排林业技术推广中心技术人员对五河县境内古树名木资源进行普查,暂时确定100年以上三级古树名木50棵，50--99年储备古树53棵，共计103棵古树名木资源需要保护。
（2）立项依据。根据《安徽省古树名木保护条例》、《蚌埠市城市古树名木管理办法 》规定,县委、县政府非常重视五河县古树名木保护，多次要求县林业局摸清我县古树名木家底，并采取相应的保护措施。
（3）实施主体。五河县林业技术推广中心
（4）实施方案。主要措施包括组织技术培训、调查监测古树生长及保护情况、对树木所有者给予补助加以保护、病虫害防治、树木修复与复壮等。
（5）实施周期。1年
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排42万元，其中，2021年安排14万元，2022年安排14万元，2023年安排14万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算7万元，主要用于咨询、劳务、技术培训费等。
（7）绩效目标和指标。
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五河县2021-2023年单位中期财政规划 |
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支出绩效目标申报表 |
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2021（年度） |
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项目名称 |
五河县古树名木资源普查与保护 |
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施工单位 |
五河县林业技术推广中心 |
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项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
一年 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
35.00 |
年度资金总额： |
7.00 |
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其中：财政拨款 |
35.00 |
其中：财政拨款 |
7.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总体目标 |
中期目标（2021年-2023年 |
2021年度目标 |
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生态环境改善明显 |
生态环境改善明显 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
保护古树数量 |
135 |
数量指标 |
保护古树数量 |
45 |
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质量指标 |
保护率 |
100% |
质量指标 |
保护率 |
100% |
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时效指标 |
任务完成率 |
100% |
时效指标 |
任务完成率 |
100% |
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成本指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
生态环境改善情况（是否明显） |
是 |
生态效益指标 |
生态环境改善情况（是否明显） |
是 |
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可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
古树名木修复群众满意度 |
100% |
服务对象满意度指标 |
古树名木修复群众满意度 |
100% |
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2、“林业有害生物检疫检查站支行费”项目
（1）项目概述。五河县地处安徽省东北部，与江苏省泗洪县交界；2011年经安徽省人民政府批准设立五河县林业有害生物检疫检查站,2015年在104国道和朱塘路交叉处完成检查站办公用房建设，2016年开始投入运行， 2020年林业有害生物检疫检查站继续运行。
（2）立项依据。关于同意设立砀山县城北等6个森林植物检疫检查站的批复,林防[2011]137号,其中有五河县双忠庙森林植物检疫检查站,地点在双忠庙镇北西尤村104国道旁,后经省林业厅和五河县政府领导协商,改建在104国道与朱塘路交界处,办公楼已建成，2016年正式开始办公。2022年仍然需要检查站工作经费。
（3）实施主体。五河县林业技术推广中心
（4）实施方案。主要措施包括加强对五河县境内的林木运输检查，林业技术人员培训等
（5）实施周期。1年
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排30万元，其中，2021年安排10万元，2022年安排10万元，2023年安排10万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算10万元，主要用于专用材料购置、日常检查费、管理费等支出
（7）绩效目标和指标。
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五河县2021-2023年单位中期财政规划 |
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支出绩效目标申报表 |
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2021（年度） |
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项目名称 |
林业有害生物检疫检查站运行费 |
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施工单位 |
五河县林业技术推广中心 |
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项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
一年 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
30.00 |
年度资金总额： |
10.00 |
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其中：财政拨款 |
30.00 |
其中：财政拨款 |
10.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总体目标 |
中期目标（2021年-2023年 |
2021年度目标 |
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开展林业有害生物应检率≥95% ，没有检疫性病虫害入侵 |
开展林业有害生物应检率≥95% ，没有检疫性病虫害入侵 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
开展林业有害生物应检率 |
≥95% |
数量指标 |
开展林业有害生物应检率 |
≥95% |
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质量指标 |
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|
质量指标 |
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时效指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
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生态效益指标 |
是否有检疫性病虫害入侵 |
否 |
生态效益指标 |
是否有检疫性病虫害入侵 |
否 |
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可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边群众满意度 |
100% |
服务对象满意度指标 |
周边群众满意度 |
100% |
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3、“常见林业有害生物防治和监测”项目
（1）项目概述。随着造林面积不断加大,园林绿化迅速发展,林木种子苗木花卉调运频繁,明目繁多的各种病虫害都有所发生,目前有草履蚧、天牛、松材线虫病、马尾松毛虫等几十种森林病虫害都随时可能暴发。给林业生产和环境绿化造成重大灾害。为了保护造林和良好的绿化环境,林业技术推广中心必须加大投资,加强工作力度,组织森林病虫害防治队伍,及时防治各种林业病虫害的发生,尤其要加强检测,为全县森林病虫害防治工作提供科学依据,防止出现林业重大灾害和疫情
（2）立项依据。全县常见森林病虫害防治面积有6万亩,主要是分布在104国道、五蚌公路、五固公路以及各乡镇重点绿化地段、全县三边三线、工业园区道路绿化等。2020年仍然要做好多种森林病虫害虫情预测预报和防治工作,必须一定经费保障。
（3）实施主体。五河县林业技术推广中心
（4）实施方案。主要措施包括组织人员进行病虫害监测，根据虫害发生情况针对性开展防治工作，组织人员进行业务培训，加大病虫害防治预防工作。
（5）实施周期。1年
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排25万元，其中，2021年安排5万元，2022年安排5万元，2023年安排5万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算3万元，主要用于专用材料购置、日常检查费、劳务费、管理费等支出
（7）绩效目标和指标。
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五河县2021-2023年单位中期财政规划 |
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支出绩效目标申报表 |
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2021（年度） |
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项目名称 |
常见林业有害生物防治和监测 |
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施工单位 |
五河县林业技术推广中心 |
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项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
一年 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
53.00 |
年度资金总额： |
3.00 |
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其中：财政拨款 |
53.00 |
其中：财政拨款 |
3.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总体目标 |
中期目标（2021年-2023年 |
2021年度目标 |
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|
有效有害生物成灾率，生态环境改善明显 |
有效有害生物成灾率，生态环境改善明显 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
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|
数量指标 |
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质量指标 |
有害生物成灾率 |
≤0.5% |
质量指标 |
有害生物成灾率 |
≤0.5% |
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时效指标 |
当期任务完成率 |
100% |
时效指标 |
当期任务完成率 |
100% |
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成本指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
生态环境改善情况（是否明显）
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是 |
生态效益指标 |
生态环境改善情况（是否明显）
|
是
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可持续影响指标 |
|
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
100% |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
100% |
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（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县林业技术推广中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款20万元，实行单位自评或第三方评价。
（六）国有资产占用使用情况。五河县林业技术推广中心共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年单位预算公开附表
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单位公开表1 |
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单位预算收支总表 |
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预算单位：五河县林业技术推广中心 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
120.25 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
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三、社会保险基金预算收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、国有资金经营预算拨款收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、缴入专户的行政事业性收费收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、上年结余 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
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八、社会保障和就业支出 |
8.31 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
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十、卫生健康支出 |
6.72 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
86.50 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
18.72 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
120.25 |
本年支出合计 |
120.25 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
120.25 |
支出总计 |
120.25 |
|
附表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位预算收入总表 |
||||||||
|
预算单位：五河县林业技术推广中心 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
120.25 |
0.00 |
120.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.31 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.31 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.31 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.72 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.72 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.71 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
86.50 |
0.00 |
86.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
86.50 |
0.00 |
86.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
66.50 |
0.00 |
66.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.72 |
0.00 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.72 |
0.00 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.20 |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
7.52 |
0.00 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附表3 |
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表 |
|||||
|
预算单位：五河县林业技术推广中心 |
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
120.25 |
100.25 |
20.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
86.50 |
66.5 |
20.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
86.50 |
66.5 |
20.00 |
|
|
2130204 |
事业机构 |
66.50 |
66.50 |
0.00 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
|
|
单位公开表4 |
|
|
|
|
|
|
|
单位财政拨款收支总表 |
||||||
|
预算单位：五河县林业技术推广中心 |
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
|
支 出 |
||||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、上年结转 |
|
本年支出 |
120.25 |
120.25 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
|
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、本年收入 |
120.25 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
120.25 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
86.50 |
86.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
120.25 |
支出总计 |
120.25 |
120.25 |
0.00 |
0.00 |
|
附表5 |
|
|
|
|
|
|
单位一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
|||||
|
预算单位：五河县林业技术推广中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
120.25 |
120.25 |
20.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
86.50 |
66.50 |
20.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
86.50 |
66.50 |
20.00 |
|
|
2130204 |
事业机构 |
66.50 |
66.50 |
0.00 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
|
|
附表6 |
|
|
|
|
单位一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
|||
|
预算单位：五河县林业技术推广中心 |
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|
合计 |
|
100.25 |
|
|
|
|
93.84 |
|
|
30101 |
基本工资 |
38.33 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
22.49 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
6.29 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.31 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.01 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.71 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.51 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.20 |
|
|
|
|
6.41 |
|
|
30201 |
办公费 |
0.60 |
|
|
30228 |
工会经费 |
3.52 |
|
|
30229 |
福利费 |
2.29 |
|
|
|
|
|
|
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位项目支出预算表（分资金来源） |
||||||||||||
|
预算单位：五河县林业技术推广中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目名称 |
项目支出预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
一般预算拨款 |
|
|
|
|
社会保险基金收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
其他收入安排 |
上年结余 |
||
|
小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
||||||||
|
合计 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
常见林业有害生物防治和监测 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
林业有害生物检疫检查站支行费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
五河县古树名木资源普查与保护 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
单位政府性基金预算支出表 |
|||||
|
预算单位：五河县林业技术推广中心 |
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能科目代码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
|||||
|
附表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
附表10 |
|
|
|
|
|
|
单位政府采购支出表 |
|||||
|
预算单位：五河县林业技术推广中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位政府购买服务支出表 |
|||||||
|
预算单位：五河县林业技术推广中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
常见林业有害生物防治和监测 |
自行采购 |
2021 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
林业有害生物检疫检查站支行费 |
自行采购 |
2021 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五河县古树名木资源普查与保护 |
自行采购 |
2021 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表12 |
|
|
|
|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
|||
|
预算单位：五河县林业技术推广中心 |
单位：万元 |
||
|
项 目 |
2021年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
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合 计 |
3.00 |
3.50 |
-14.29% |
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因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
00.00 |
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公务用车购置及运行费 |
3.00 |
3.50 |
-14.29% |
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其中：公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
35000.00 |
-14.29% |
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公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
皖公网安备 34030002000001号