五河县大巩山国有林场（自然资源和规划局）2021年单位预算
五河县大巩山国有林场（自然资源和规划局）2021年单位预算
2021年2月
目 录
第一部分 单位概况
1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）承担保护和培育森林资源，维护生态安全职责
（二）管理国有林场，促进生态发展；国有林场规划计划编制；森林培育与经营；林业有害生物防治；护林防火；林木良种选育与示范栽培新技术推广和管理人员培训林业信息服务；公益林养护；森林公园管理。
二、单位机构设置情况
五河县大巩山国有林场为五河县自然资源和规划局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。
三、2021年度主要工作
（一）做好森林公园基础绿化，增强森林生态旅游功能。
（二）森林防火及日常管护工作。
（三）完成2021年下达造林及森林抚育任务。
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县大巩山国有林场单所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县大巩山国有林场2021年收支总预算216.12万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出12.73万元 、卫生健康支出10.17万元、农林水支出163.62万元、住房保障支出29.60万元等。
二、关于2021年收入预算情况说明
五河县大巩山国有林场2021年度收入预算216.12万元，其中，一般公共预算拨款收入216.12万元，比2020年预算增加26.54万元，增长14.00%，增长原因主要是人员经费增加、增加项目投入。占收入预算100.00%，
三、关于2021年支出预算情况说明
五河县大巩山国有林场2021年度支出预算216.12万元，比2020年预算增加26.54万元，增长14.00%，原因主要是是人员经费增加、增加项目投入；其中，基本支出安排153.82万元，占支出预算71.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出62.30万元，占支出预算28.83%，主要用于森林资源管护。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县大巩山国有林场2021年财政拨款收支预算216.12万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入216.12万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入216.12万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出12.73万元，占5.89%；卫生健康支出10.17万元，占4.70%；住房保障支出29.6万元，占13.70%；农林水支出163.62万元，占75.71%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县大巩山国有林场2021年一般公共预算拨款216.12万元，比2020年预算拨款增加26.54万元，增长14%，增长原因主要是人员经费增加、增加项目投入。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出12.73万元，占5.89%；卫生健康支出10.17万元，占4.7%；住房保障支出29.6万元，占13.70%；农林水支出163.62万元，占75.71%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排0.29万元，比2020年预算没有增加。
2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排12.44万元，比2020年预算增加12.44万元，没有增长。
3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排7.44万元，比2020年预算增加0.44万元，增长6.29%，增长原因主要是人员经费增加。
4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排2.73万元，比2020年预算增加0.02万元，增长0.74%，增长原因主要是人员经费增加。
5、“农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）” 2021年预算安排109.32万元，比2020年预算福利增加8.77万元，增加8.72%，原因主要是人员经费增加。
6、“农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）” 2021年预算安排5.00万元，与2020年预算持平。
7、“农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）” 2021年预算安排4.30万元，与2020年预算持平。
8、“农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）” 2021年预算安排35.00万元，比2020年预算增加5.00万元，增长16.67%，增长原因主要是项目预算资金增加。
9、“农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）” 2021年预算安排10万元，与2020年预算持平。
10、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排18.29万元，比2020年预算增加1.01万元，增长5.84%，增长原因主要是人员经费增加。
11、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排7.52万元，比2020年预算增加*万元，增长100%，增长原因主要是2021年预算新增支出（项）。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
五河县大巩山国有林场2021年度一般公共预算基本支出153.82万元，其中，工资福利支出141.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出11.99万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等。对个人和家庭的补助0.29万元，主要包括：离休费。
七、关于2021年单位项目支出情况说明
五河县大巩山国有林场2021年度安排项目支出62.3万元，其中，一般公共预算安排62.3万元主要包括：大巩山林场工作经费项目、公益林补助项目、森林病虫害综合防治项目、森林防火管护项目、森林公园保洁项目、退伍军人安置人员经费项目。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
五河县大巩山国有林场2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县大巩山国有林场2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县大巩山国有林场2021年机关运行经费财政拨款预算9.6万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算没有增加。
（二）政府采购情况。五河县大巩山国有林场2021年政府采购预算总额31.80万元。其中，政府采购货物预算23.50万元，政府采购服务预算8.30万元。
（三）政府购买服务情况。
五河县大巩山国有林场2021年政府购买服务预算总额31.80万元，涉及项目3个。其中：
1、公益林补助项目合同金额4.30万元，购买方式为自行采购，购买服务起止时间为2021年。
2、森林病虫害综合防治项目合同金额23.50万元，购买方式为政府采购，购买服务起止时间为2021年。
3、森林公园保洁项目合同金额4.00万元，购买方式为自行采购，购买服务起止时间为2021年。
（四）项目及绩效目标情况。
1、“公益林补助”项目
（1）项目概述。
为全面落实省级公益林补偿制度，公益林得到有效保护、合理利用，森林资源保持持续稳定增长，实现生态效益优先，森林资源永续利用的目标。
（2）立项依据。
五办发〔2018〕23号文
（3）实施主体。
五河县大巩山国有林场
（4）实施方案。
大巩山国有林场有4300亩省级公益林。投入补偿基金10.75万元，其中省财政6.45万元，县财政4.3万元。落实管护任务，使全场4300亩省级公益林资源得到有效保护，充分发挥其生态效益，优化森林资源结构，提高森林覆盖率和活立木蓄积量，改善生态环境，维护生态安全。
（5）实施周期。
1年
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排12.9万元，其中，2021年安排4.3万元，2022年安排4.3万元，2023年安排4.3万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算4.3万元，主要用于护林经费不足部分由中央财政补助资金支付等。
（7）绩效目标和指标。
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五河县2021-2023年单位中期财政规划 |
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支出绩效目标申报表 |
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2021（年度） |
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项目名称 |
公益林补助 |
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施工单位 |
五河县大巩山国有林场 |
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项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
一年 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
12.90 |
年度资金总额： |
4.30 |
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其中：财政拨款 |
12.90 |
其中：财政拨款 |
4.30 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总体目标 |
中期目标（2021年-2023年 |
2021年度目标 |
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生态效益明显改善 |
生态效益明显改善 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
公益林面积（亩） |
4300 |
数量指标 |
公益林面积（亩） |
4300 |
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质量指标 |
|
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质量指标 |
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时效指标 |
全年任务完成 |
100% |
时效指标 |
全年任务完成 |
100% |
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成本指标 |
生态效益补助金（元/亩） |
10 |
成本指标 |
生态效益补助金（元/亩） |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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|
社会效益指标 |
|
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生态效益指标 |
生态环境改善情况（是否明显） |
是 |
生态效益指标 |
生态环境改善情况（是否明显） |
是 |
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可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
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2、“森林病虫害综合防治”项目
（1）项目概述。
我场有林地资源1.4万亩，其中松树面积约4500亩，其中3000亩为上世纪六、七十年代栽植的黑松纯林，为安徽松树分布的最北纬度地带，一直发挥着较强的保持水土、调节气候等生态效益，林场的生态区位优势明显。
2017年省林业厅批准建立大巩山森林公园，要求加强保护森林生态资源，建立可持续发展的森林生态环境，森林资源保护越来越凸显其重要性和紧迫性。
（2）立项依据。
五办发〔2018〕23号文
（3）实施主体。
五河县大巩山国有林场
（4）实施方案。
近年来，受周边尤其是明光市、凤阳县松材线虫病病疫情蔓延侵染，我县国有林场松树出现染病枯死现象严重，且该种病害被称为松树“癌症”，一旦发现，必须伐除清理，林相破坏严重。若不加以防控，蚌埠市仅有的松树资源将难以保存。我省九华山风景区、宁国市南山公园、石台县牯牛降风景区及浙江省瑞安市万松山公园等地采用“松线静”注干防治松材线虫病，感病控制率均在98%以上。注干后，2年内不再感染病害。上年度我场使用“松线静”注干防治12000株松树（马尾松），经市、县业务单位防治效果检查验收，有效防治率达98%以上.逐步实现有虫不成灾的目标，保护我场森林资源，保证我们的大氧吧，促进我县生态环境乃至整个国民经济的可持续发展具有深远的意义。
（5）实施周期。
1年
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排150万元，其中，2021年安排50万元，2022年安排50万元，2023年安排50万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算25万元，主要用于采购“松线静”注干防治松材线虫病。
（7）绩效目标和指标。
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五河县2021-2023年单位中期财政规划 |
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支出绩效目标申报表 |
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2021（年度） |
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项目名称 |
森林病虫害综合防治 |
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施工单位 |
五河县大巩山国有林场 |
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项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
一年 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
125.00 |
年度资金总额： |
25.00 |
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其中：财政拨款 |
112.00 |
其中：财政拨款 |
19.00 |
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|
其他资金 |
13.00 |
其他资金 |
6.00 |
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总体目标 |
中期目标（2021年-2023年 |
2021年度目标 |
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|
生态环境改善明显 |
生态环境改善明显 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
防控面积完成率 |
100% |
数量指标 |
防控面积完成率 |
100% |
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质量指标 |
感病死亡率 |
≤2% |
质量指标 |
感病死亡率 |
≤2% |
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时效指标 |
当期任务完成率 |
100% |
时效指标 |
当期任务完成率 |
100% |
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成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
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社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
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|
生态效益指标 |
生态环境改善情况（是否明显） |
是 |
生态效益指标 |
生态环境改善情况（是否明显） |
是 |
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|
可持续影响指标 |
|
|
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|
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
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3、“森林防火管护”项目
（1）项目概述。
森林防火作为发展现代林业和建设生态文明的重要保障，事关国家生态安全，事关人民群众生命财产安全，事关林区经济发展和社会稳定，要始终把森林防火作为一项重要工作来抓。（2）立项依据。
《森林防火条例》（国务院令541号 ）
（3）实施主体。
五河县大巩山国有林场
（4）实施方案。
我场在森林防火责任、火源管控、提高应急能力和基础设施建设上狠抓落实，切实增强做好森林防火工作的责任感、紧迫感和使命感；加大火灾防控力度，做到认识到位，责任落实，防范严密，处置迅速，处罚严格，确保了我场不发生重大以上森林火灾和人员伤亡，有效的控制了森林火灾受害率；我场防火领导小组能加强值班，严格执行森林火灾报告制度，确保信息畅通坚决夺取今年我场森林防火工作的全面胜利，为发展现代林业、建设生态文明、推动科学发展，有效的保护了我场森林资源。
（5）实施周期。
1年
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排30万元，其中，2021年安排10万元，2022年安排10万元，2023年安排10万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算10万元，主要用于公务用车运行、燃油、采购防火器材、宣传等。
（7）绩效目标和指标。
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五河县2021-2023年单位中期财政规划 |
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支出绩效目标申报表 |
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2021（年度） |
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项目名称 |
森林防火管护 |
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施工单位 |
五河县大巩山国有林场 |
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项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
一年 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
30.00 |
年度资金总额： |
10.00 |
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其中：财政拨款 |
30.00 |
其中：财政拨款 |
10.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总体目标 |
中期目标（2021年-2023年 |
2021年度目标 |
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严控发生火灾成灾，生态环境改善明显 |
严控发生火灾成灾，生态环境改善明显 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
森林防火管护面积（亩） |
15000 |
数量指标 |
森林防火管护面积（亩） |
15000 |
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质量指标 |
森林火灾受害率 |
≤0.5‰ |
质量指标 |
森林火灾受害率 |
≤0.5‰ |
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时效指标 |
森林防火管护当期任务完成率 |
100% |
时效指标 |
森林防火管护当期任务完成率 |
100% |
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成本指标 |
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|
成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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|
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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|
社会效益指标 |
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生态效益指标 |
森林防火管护率 |
100% |
生态效益指标 |
森林防火管护率 |
100% |
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可持续影响指标 |
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|
可持续影响指标 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
森林防火管护辖区民众满意度 |
100% |
服务对象满意度指标 |
森林防火管护辖区民众满意度 |
100% |
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（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县大巩山国有林场2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算财政拨款54.30万元。
（六）国有资产占用使用情况。五河县大巩山国有林场2共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年单位预算公开附表
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单位公开表1 |
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单位预算收支总表 |
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预算单位：五河县大巩山国有林场 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
216.12 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、社会保险基金预算收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、国有资金经营预算拨款收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、缴入专户的行政事业性收费收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、上年结余 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
12.73 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
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十、卫生健康支出 |
10.17 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
163.62 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
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十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
29.60 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
216.12 |
本年支出合计 |
216.12 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
216.12 |
支出总计 |
216.12 |
|
附表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位预算收入总表 |
||||||||
|
预算单位：五河县大巩山国有林场 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
216.12 |
0.00 |
216.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.73 |
0.00 |
12.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.73 |
0.00 |
12.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.44 |
0.00 |
12.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
10.17 |
0.00 |
10.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.17 |
0.00 |
10.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.44 |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.73 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
163.62 |
0.00 |
163.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
163.62 |
0.00 |
163.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
109.32 |
0.00 |
109.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.60 |
0.00 |
29.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.60 |
0.00 |
29.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.29 |
0.00 |
18.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
11.31 |
0.00 |
11.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附表3 |
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表 |
|||||
|
预算单位：五河县大巩山国有林场 |
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
216.12 |
153.82 |
623,000.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.44 |
12.44 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.17 |
10.17 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.17 |
10.17 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.44 |
7.44 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
163.62 |
101.32 |
62.30 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
163.62 |
101.32 |
62.30 |
|
|
2130204 |
事业机构 |
109.32 |
101.32 |
8.00 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.29 |
18.29 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
|
|
单位公开表4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
单位财政拨款收支总表 |
|
|||||||||||||
|
预算单位：五河县大巩山国有林场 |
单位：万元 |
|
||||||||||||
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|||||||||||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|||||||
|
一、上年结转 |
|
本年支出 |
216.12 |
216.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
一般公共预算 |
|
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
二、本年收入 |
216.12 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
一般公共预算 |
216.12 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
政府性基金预算 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
十、卫生健康支出 |
10.17 |
10.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
163.62 |
163.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
收入总计 |
216.12 |
支出总计 |
216.12 |
216.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
附表5 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
单位一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
|||||||||||||
|
|
预算单位：五河县大巩山国有林场 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||||
|
|
|
合计 |
216.12 |
153.82 |
62.30 |
|
||||||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
|
||||||||
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
|
||||||||
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
|
||||||||
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.44 |
12.44 |
0.00 |
|
||||||||
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.17 |
10.17 |
0.00 |
|
||||||||
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.17 |
10.17 |
0.00 |
|
||||||||
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.44 |
7.44 |
0.00 |
|
||||||||
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
|
||||||||
|
|
213 |
农林水支出 |
163.62 |
101.32 |
62.30 |
|
||||||||
|
|
21302 |
林业和草原 |
163.62 |
101.32 |
62.30 |
|
||||||||
|
|
2130204 |
事业机构 |
109.32 |
101.32 |
8.00 |
|
||||||||
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
||||||||
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
|
||||||||
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|
||||||||
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
||||||||
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
|
||||||||
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
|
||||||||
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.29 |
18.29 |
0.00 |
|
||||||||
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
|
||||||||
|
附表6 |
|
|
|
|
单位一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
|||
|
预算单位：五河县大巩山国有林场 |
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|
合计 |
|
153.82 |
|
|
|
|
141.54 |
|
|
30101 |
基本工资 |
49.59 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
37.72 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
12.58 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.44 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.44 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.73 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.75 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
18.29 |
|
|
|
|
11.99 |
|
|
30201 |
办公费 |
1.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.20 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
|
|
30228 |
工会经费 |
5.56 |
|
|
30229 |
福利费 |
3.93 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.90 |
|
|
|
|
0.29 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
单位项目支出预算表（分资金来源） |
||||||||||||||||
|
预算单位：五河县大巩山国有林场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
支出项目名称 |
项目支出预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
一般预算拨款 |
|
|
|
|
社会保险基金收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
其他收入安排 |
上年结余 |
||||||
|
小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
||||||||||||
|
合计 |
62.30 |
62.30 |
56.30 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
大巩山林场工作经费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
公益林补助 |
4.30 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
森林病虫害综合防治 |
25.00 |
25.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
森林防火管护 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
森林公园保洁费用 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
退伍军人安置人员经费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
附表8 |
|
|
|
|
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单位政府性基金预算支出表 |
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预算单位：五河县大巩山国有林场 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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功能科目代码 |
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合计 |
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注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
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附表9 |
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单位国有资本经营预算支出表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
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附表10 |
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单位政府采购支出表 |
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预算单位：五河县大巩山国有林场 |
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单位：万元 |
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支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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0.00 |
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附表11 |
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单位政府购买服务支出表 |
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预算单位：五河县大巩山国有林场 |
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单位：万元 |
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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合计 |
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|
31.80 |
31.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公益林补助 |
自行采购 |
2021 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
森林病虫害综合防治 |
政府采购 |
2021 |
23.50 |
23.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
森林公园保洁费用 |
自行采购 |
2021 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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附表12 |
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财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
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预算单位：五河县大巩山国有林场 |
单位：万元 |
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项 目 |
2021年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
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合 计 |
3.90 |
3.600 |
8.33% |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
0.40 |
0.60.00 |
-33.33% |
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公务用车购置及运行费 |
3.50 |
3.00 |
16.67% |
|
其中：公务用车运行维护费 |
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