五河县自然资源和规划局2020年部门预算公开

发布时间:2020-01-23 11:05  来源:五河县自然资源和规划局(县林业局) 浏览量: 【字体:   打印

五河县自然资源和规划局

2020年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20201

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

(一)按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省政府、市政府自然资源、林业和国土空间规划及测绘等法律法规规章,起草相关地方性规范性文件,制定政策措施和地方性标准规范并监督检查执行情况。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。组织开展森林、草原、湿地和野生动植物资源动态监测与评价。按规定权限负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织指导全县自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的相关制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责森林资源、湿地资源、水资源、草原资源等调查和确权登记管理。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。管理重大专项投资、重大装备。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略,制定自然资源开发利用标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系和自然资源市场信用体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制、调整、报批国土空间规划、县域城镇体系规划、控制性详细规划、分区规划和相关专项规划并组织实施。组织指导编制全县村镇规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府、县政府批准的土地等国土空间用途转用工作,负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并组织实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出备选项目。负责草原生态修复工作,监督管理草原的开发利用。组织实施湿地生态修复、生态补偿工作,管理重要湿地,监督管理湿地的开发利用,承担国际湿地公约履约相关工作。组织实施各类自然保护地生态修复工作。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目,组织实施县级地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护措施并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。按规定权限负责测绘资质资格与信用管理,监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护。负责编制城乡勘测规划、计划并组织实施,负责城乡建设测绘成果的审核、审批与管理,建立自然资源和城乡规划地理信息系统,为城乡规划建设提供技术信息。

(十三)推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施全县自然资源和规划(含林业,下同)领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施科技工程及创新能力建设,推进自然资源和规划信息化、数字化、网络安全管理、信息资料的公共服务,加大林业科技推广力度,深化科技成果运用。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约相关工作。

(十四)查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘、城乡规划以及自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等管理工作中的重大违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。

(十五)负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。

(十六)负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配套制度并组织实施,组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办县级总林长、副总林长、林长交办的有关事项。负责县级林长制办公室工作。组织全县造林绿化工作。指导公益林和商品林培育,指导、监督全民义务植树、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(十七)负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导全县陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按规定监督管理野生动植物进出口。

(十八)负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责县政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级、省级、市级和县级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理工作。负责生物多样性保护相关工作。

(十九)负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策,指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草,负责天然林保护工作。

(二十)拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

(二十一)指导全县国有林场改革、基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(二十二)指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(二十三)监督管理林业和草原县级资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按规定权限,审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

(二十四)参与研究全县经济和社会发展规划,参与制定城乡建设近期目标和年度建设计划,参与大中型建设项目的可行性研究和论证。

(二十五)参与城乡规划区内各类建设项目的可行性研究和初步设计审查,负责各类建设项目选址和布局的规划管理,核发建设项目选址意见书;负责各类建设用地规划管理,核发建设用地规划许可证;负责组织建设工程规划设计方案的审查、审批工作,核发建设工程规划许可证;负责各项建设工程的规划验收,核发建设工程竣工规划验收证。

(二十六)负责自然资源和规划、林业等各项工程竣工资料的收集、整理、保管和综合利用。

(二十七)负责本行政区域内城市规划设计、市政工程设计的管理工作;负责历史文化名城、历史文化名镇、历史文化名村、优秀历史建筑和县级以上历史文物古迹的规划管理;负责全县城市规划设计单位、市政规划设计单位的资格或资质的审查与报批;负责建设工程规划设计方案的招投标的监督服务工作。

(二十八)负责自然资源和规划、森林监察工作,办理涉及自然资源和规划、森林管理的行政复议和行政诉讼事项。

(二十九)领导、协调、检查、监督各乡镇自然资源和规划、林业工作。负责局机关和直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和教育培训工作;负责工作相关专业技术职称和执业资格的统一申报、管理工作。

(三十)负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。管理重大专项投资、重大装备。

(三十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(三十二)职能转变。县自然资源和规划局(县林业局)要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责,研究城乡规划,推进自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理工作,强化制度设计,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,五河县自然资源和规划局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共12个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

五河县自然资源和规划局

行政单位

2

五河县森林公安局

行政单位

3

五河县土地收购储备交易中心

公益一类事业单位

4

五河县矿产资源服务中心

公益一类事业单位

5

五河县不动产登记中心

公益一类事业单位

6

五河县自然资源和规划局监察大队

公益一类事业单位

7

五河县土地开发复垦整理中心

公益一类事业单位

8

五河县林业技术推广中心

公益一类事业单位

9

五河县大巩山国有林场

公益一类事业单位

10

五河县自然资源和规划局乡镇管理所

公益一类事业单位

11

五河县乡镇林业工作站

公益一类事业单位

12

五河县城市规划馆

公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作

一是党建引领全局工作发展。充分发挥好党建工作的保障和促进作用,围绕发展抓党建,抓好党建促发展,将抓党建放到机关作风的改进上,体现在各项业务工作的落实上,形成与业务工作相互渗透、互相促进的局面。以标准化建设为契机,加强党组织建设。全面开展基层党组织标准化建设对标创建工作,严格推进日常工作规范化,注重建立长效机制,对标准化建设推进中取得的经验做法,及时总结,并以制度形式固化下来。开展党建主题实践活动。立足自然资源自身发展,通过开展党建主题实践活动较好的把党员的思想和行动统一到全局的决策部署上来,继续做好“不忘初心、牢记使命”主题教育,让学习成为常态,发挥党员先锋模范作用,不断增强我局党建活力。完善各项党内组织生活制度,深化自然资源党建品牌创建。以改革创新为动力,以“守护资源,保障发展”为己任,创建自然资源党建品牌,为全县经济社会各项事业的健康发展作出积极贡献。

二是序时推进农村宅基地确权登记。为维护农民合法权益,促进农村社会秩序和谐稳定,根据国家、省、市有关规定,序时推进五河县农房一体化确权登记颁证工作,力争2020年基本完成。

三是积极争取城市大建设用地指标。确保城市大建设和经济社会发展重点项目用地需求,严格执行土地供应政策,严格落实国家有关建设用地标准要求和新建项目供地条件、投资强度要求。

四是全面完成五河县“三调”工作。按照相关文件和技术规程要求,在2020430日前完成形成三次调查数据成果,及时上报相关工作成果资料,确保达到国家规范要求,顺利通过全国土地三调办复核。

五是巩固省级森林城市创建成果。对省绿化委提出的问题和建议进行补差补缺,加大植树造林和古树名木保护力度,做好大巩山森林防火及林业有害生物防治工作,做好宜林地摸排工作,全面完成2020年植树造林任务。

六是积极盘活乡镇存量建设用地。通过对集镇、乡村的粮站、供销社、学校等集体建设用地的开发,提高节约集约用地水平,带动周边群众就业,同时充盈乡镇财政收入,为乡村振兴提供资金保障。

七是强化自然资源监察巡查机制。继续推进乡镇管理所动态巡查和联合巡查责任机制,不断加大对土地、森林、矿产的巡查管理力度,杜绝违法用地、盗采盗伐和越界越层开采矿产资源等违法案件的发生。

八是顺利完成高标项目和农村宅基地改革、管理的交接。全面完成我局承担的20186万亩高标项目主体工程建设并通过市级验收,争取在与县农业农村局交接前还清高标项目历史欠账,为“十三五”农田水利建设划上圆满句号。按照两部委要求,全面落实中央政策,顺利完成宅基地的政策移交工作。

九是全面完成县域国土空间规划编制任务并上报审批,为新一轮城市建设、园区发展提供要素保障。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,五河县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县自然资源和规划局2020年收支总预算5555.91万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

五河县自然资源和规划局2020年度收入预算2777.96万元,其中,一般公共预算拨款收入2777.96万元,比2019年预算增加1327.71万元,增长91.55%,原因主要是机构改革并入林业局、规划局及下级二级单位。占收入预算100%,;政府性基金收入0万元,比2019年预算增长0万元,增长0%。占收入预算0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%。占收入预算0%;其他收入0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%。占收入预算0%

三、关于2020年支出预算情况说明

五河县自然资源和规划局2020年度支出预算2777.96万元,比2019年预算增加1327.71万元,增长91.55%,原因主要是机构改革并入林业局、规划局及下级二级单位;其中,基本支出安排1601.88万元,占支出预算57.66%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1176.08万元,占支出预算42.34%主要用于各类项目支出

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县自然资源和规划局2020年财政拨款收支预算2777.96万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入2777.96万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元按资金年度分为:当年财政拨款收入2777.96万元,上年结0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务0万元,占0%;社会保障和就业支出161.35万元,占5.81%;医疗卫生支出96.02万元,占3.46%;城乡社区支出95.35万元,占3.43%;农林水支出996.92万元,占35.89%;国土海洋气象支出1232.42万元,占44.36%;住房保障支出195.9万元,占7.05%

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县自然资源和规划局2020年一般公共预算拨款2777.96万元,比2019年预算拨款增加1327.71万元,增长91.55%,原因主要是林业局、规划局及下级二级单位划入

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出161.35万元,占5.81%;医疗卫生支出96.02万元,占3.46%;城乡社区支出95.35万元,占3.43%;农林水支出996.92万元,占35.89%;国土海洋气象支出1232.42万元,占44.36%;住房保障支出195.9万元,占7.05%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)”2020年预算安排0.29万元,比2019年预算增加0.29万元,增长原因主要是新增项目。

2、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)”2020年预算安排5.57万元,比2019年预算增加5.57万元,增长原因主要是新增项目。

3、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2020年预算安排144.25万元,比2019年预算增加144.25万元,增长29.78%,增长原因主要是机构改革并入林业局、规划局及下级二级单位人员增加。

4、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2020年预算安排11.24万元,比2019年预算增加11.24万元,增长原因主要是有新退休人员。

5、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”2020年预算安排13.1万元,比2019年预算增加7.71万元,增长143.04%,增长原因主要是机构改革并入林业局、规划局及下级二级单位人员增加。

6、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2020年预算安排60.49万元,比2019年预算增加21.79万元,增长56.3%,增长原因主要是机构改革并入林业局、规划局及下级二级单位人员增加。

7、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2020年预算安排22.44万元,比2019年预算增加9.25万元,增长70.13%,增长原因主要是机构改革并入林业局、规划局及下级二级单位人员增加。

8、“城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)” 2020年预算安排95.35万元,比2019年预算增加95.35万元,增长原因主要是机构改革并入规划局新增项目。

9、“农林水支出(类)农林水支出(款)事业机构(项)” 2020年预算安排281.09万元,比2019年预算增加281.09万元,增长原因主要是机构改革并入林业局新增项目。

10、“农林水支出(类)农林水支出(款)森林资源培育(项)” 2020年预算安排305万元,比2019年预算增加305万元,增长原因主要是机构改革并入林业局新增项目。

11、“农林水支出(类)农林水支出(款)技术推广与转化(项)” 2020年预算安排5万元,比2019年预算增加5万元,增长原因主要是机构改革并入林业局新增项目。

12、“农林水支出(类)农林水支出(款)森林资源管理(项)” 2020年预算安排180万元,比2019年预算增加180万元,增长原因主要是机构改革并入林业局新增项目。

13、“农林水支出(类)农林水支出(款)森林生态效益补偿(项)” 2020年预算安排4.3万元,比2019年预算增加4.3万元,增长原因主要是机构改革并入林业局新增项目。

14、“农林水支出(类)农林水支出(款)动植物保护(项)” 2020年预算安排5万元,比2019年预算增加5万元,增长原因主要是机构改革并入林业局新增项目。

15、“农林水支出(类)农林水支出(款)执法与监督(项)” 2020年预算安排88.52万元,比2019年预算增加88.52万元,增长原因主要是机构改革并入林业局新增项目。

16、“农林水支出(类)农林水支出(款)林业草原防灾减灾(项)” 2020年预算安排35万元,比2019年预算增加35万元,增长原因主要是机构改革并入林业局新增项目。

17、“农林水支出(类)农林水支出(款)行业业务管理(项)” 2020年预算安排25万元,比2019年预算增加25万元,增长原因主要是机构改革并入林业局新增项目。

18、“农林水支出(类)农林水支出(款)其他林业和草原支出(项)” 2020年预算安排68万元,比2019年预算增加68万元,增长原因主要是机构改革并入林业局新增项目。

19、“自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)” 2020年预算安排207.31万元,比2019年预算增加114.94万元,增长124.43%,增长原因主要是机构改革新增单位支出。

20、“自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)” 2020年预算安排50万元,比2019年预算增加50万元,增长原因主要是新增项目。

21、“自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)”2020年预算安排975.11万元,比2019年预算增加384.6万元,增长65.13%,增长原因主要是机构改革新增单位支出。

22、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2020年预算安排195.9万元,比2019年预算增加105.24万元,增长116.08%,增长原因主要是公积金基数调整和机构改革人员增加。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河县自然资源和规划局2020年度一般公共预算基本支出1601.88万元,其中,工资福利支出1442.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出149.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助9.47万元,主要包括:离休费、生活补助等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五河县自然资源和规划局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县自然资源和规划局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。五河县自然资源和规划局2020机关运行经费财政拨款预算107万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2019年预算增加28.14万元,增长35.68%。,增长主要原因是机构改革并入林业局、规划局及下级二级单位

(二)政府采购情况。五河县自然资源和规划局2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。五河县自然资源和规划局2020年政府购买服务预算总额27万元,涉及项目1个。其中:

松材线虫病注干防治药剂项目合同金额27万元,购买方式为政府采购,购买服务起止时间为2020.1-2020.12

(四)项目及绩效目标情况。

1、项目概述。2020年造林经费

2、立项依据。依据《五河县人民政府办公室关于印发五河县植树造林工作专项资金补助暂行办法的通知》五政办〔201522号文件要求立项。

3、实施主体。五河县自然资源和规划局

4、实施方案。造林单位完成任务资金补助。造林任务:11000亩;补助年度:2020年;补助标准:100/亩。

5、实施周期。20201-12

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排133万元,其中,2020年安排133万元,2021年安排0万元,2022年安排0万元。

2)年度预算安排。

2020年该项目预算133万元,主要用于造林工作费用等。

项目支出绩效目标申报表

  2020 年度)

                                                                                                 

单位:万元

项目名称

2020年造林经费 

项目实施单位

五河县自然资源和规划局 

项目属性

 R新增项目     □延续项目

 

 

 

项目周期

 1年(2020年)

项目金额(万元)

中期资金总额(2020-2022年)

 133

年度资金总额(2020年)

 133

  其中:财政拨款

133 

  其中:财政拨款

133

    其他资金

 

   其他资金

 

项目概况

2020年造林经费

 

总体目标

中期目标(2020-2022年)

年度目标(2020年)

目标1:完成新造林11000
目标2:存活率达到85%以上。


目标1:完成新造林11000
目标2:存活率达到85%以上。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1

完成新造林11000亩 

数量指标

指标1

完成新造林11000亩 

指标2

 

指标2

 

质量指标

指标1

存活率达到85%以上 

质量指标

指标1

存活率达到85%以上 

指标2

 

指标2

 

时效指标

指标1

1年(20201-12月) 

时效指标

指标1

1年(20201-12月) 

指标2

 

指标2

 

成本指标

指标1

完成133万元拨付

成本指标

指标1

完成133万元拨付 

指标2

 

指标2

 

效益指标

经济效益指标

指标1

生态环境改善

经济效益指标

指标1

生态环境改善

指标2

 

指标2

 

社会效益指标

指标1

生态环境改善

社会效益指标

指标1

生态环境改善

指标2

 

指标2

 

生态效益指标

指标1

生态环境改善

生态效益指标

指标1

生态环境改善

指标2

 

指标2

 

可持续影响指标

指标1

持续改善生态效益  

可持续影响指标

指标1

持续改善生态效益  

指标2

 

指标2

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1

受益群众满意度100% 

服务对象满意度指标

指标1

受益群众满意度100% 

指标2

 

指标2

 

1、项目概述。高速公路、国道、省道森林长廊及淮河怀洪新河沱湖林长点造林补助

2、立项依据。依据《五河县人民政府办公室关于印发五河县植树造林工作专项资金补助暂行办法的通知》五政办【201522号文件、《五河县人民政府办公室关于印发五河县G104国道绿色长廊建设方案》五政办【201663号文件、《五河县人民政府办公室关于印发五河县国省道绿色长廊管护方案的通知》五政办【201664号文件及《五河县人民政府办公室关于印发五河县淮河、怀洪新河、沱湖等堤坝防护林带建设方案的通知》五政办【201855号文件要求立项。

3、实施主体。五河县自然资源和规划局

4、实施方案。高速、国道、省道森林长廊资金补助,补助年度:2020年,补贴标准:500/亩;淮河怀洪新河沱湖等林长点造林补助,补助年度:2020年,补贴标准:300/亩。

5、实施周期。20201-12

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排300万元,其中,2020年安排300万元,2021年安排0万元,2022年安排0万元。

2)年度预算安排。

2020年该项目预算300万元,主要用于高速公路、国道、省道森林长廊及淮河怀洪新河沱湖林长点造林费用等。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

  2020 年度)

                                                                                                 

单位:万元

项目名称

高速公路、国道、省道森林长廊及淮河怀洪新河沱湖林长点造林 

项目实施单位

五河县自然资源和规划局 

项目属性

□新增项目     R延续项目

 

 

 

项目周期

1年(2020年) 

项目金额(万元)

中期资金总额(2020-2022年)

300 

年度资金总额(2020年)

300 

  其中:财政拨款

300 

  其中:财政拨款

 300

    其他资金

 

   其他资金

 

项目概况

高速公路、国道、省道森林长廊及淮河怀洪新河沱湖林长点造林  

总体目标

中期目标(2020-2022年)

年度目标(2020年)

目标1:按规定验收合格的林地面积达到12982


目标1:按规定验收合格的林地面积达到12982

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1

合格面积12982

数量指标

指标1

合格面积12982

指标2

 

指标2

 

质量指标

指标1

保存率85% 

质量指标

指标1

保存率85% 

指标2

 

指标2

 

时效指标

指标1

1年(2020.1-12

时效指标

指标1

1年(2020.1-12

指标2

 

指标2

 

成本指标

指标1

 

成本指标

指标1

 

指标2

 

指标2

 

效益指标

经济效益指标

指标1

生态环境改善

经济效益指标

指标1

生态环境改善

指标2

  

指标2

  

社会效益指标

指标1

生态环境改善

社会效益指标

指标1

生态环境改善

指标2

 

指标2

 

生态效益指标

指标1

生态环境改善 

生态效益指标

指标1

生态环境改善 

指标2

 

指标2

 

可持续影响指标

指标1

持续改善生态环境

可持续影响指标

指标1

持续改善生态环境

指标2

 

指标2

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1

受益群众满意度100%. 

服务对象满意度指标

指标1

受益群众满意度100%. 

指标2

 

指标2

 

(五)绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》(五财[2019]71号)要求,五河县自然资源和规划局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算财政拨款433万元,实行部门自评或第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况。五河县自然资源和规划局共有车辆17辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车17辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

附表1

 

 

 

部门预算收支总表

 

 

 

单位:万元

收入            

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2777.96 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

161.35

 

 

九、卫生健康支出

96.02

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

95.35

 

 

十二、农林水支出

996.92

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

1232.42

 

 

十九、住房保障支出

195.90

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

 

 

二十六、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

2777.96 

本年支出合计

2777.96 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

2777.96 

支出总计

2777.96 

 

 

 

 

 

 

 

附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:

万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

161.35

 

161.35

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

161.35

 

161.35

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

0.29

 

0.29

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

5.57

 

5.57

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

144.25

 

144.25

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.24

 

11.24

 

 

 

 

210

卫生健康支出

96.02

 

96.02

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

96.02

 

96.02

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

13.10

 

13.10

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

60.49

 

60.49

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

22.44

 

22.44

 

 

 

 

212

城乡社区支出

95.35

 

95.35

 

 

 

 

21202

城乡社区规划与管理

95.35

 

95.35

 

 

 

 

2120201

城乡社区规划与管理

95.35

 

95.35

 

 

 

 

213

农林水支出

996.92

 

996.92

 

 

 

 

21302

林业和草原

996.92

 

996.92

 

 

 

 

2130204

事业机构

281.09

 

281.09

 

 

 

 

2130205

森林资源培育

305.00

 

305.00

 

 

 

 

2130206

技术推广与转化

5.00

 

5.00

 

 

 

 

2130207

森林资源管理

180.00

 

180.00

 

 

 

 

2130209

森林生态效益补偿

4.30

 

4.30

 

 

 

 

2130211

动植物保护

5.00

 

5.00

 

 

 

 

2130213

执法与监督

88.52

 

88.52

 

 

 

 

2130234

林业草原防灾减灾

35.00

 

35.00

 

 

 

 

2130237

行业业务管理

25.00

 

25.00

 

 

 

 

2130299

其他林业和草原支出

68.00

 

68.00

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

1,232.42

 

1,232.42

 

 

 

 

22001

自然资源事务

1,232.42

 

1,232.42

 

 

 

 

2200101

行政运行

207.31

 

207.31

 

 

 

 

2200108

自然资源行业业务管理

50.00

 

50.00

 

 

 

 

2200150

事业运行

975.11

 

975.11

 

 

 

 

221

住房保障支出

195.90

 

195.90

 

 

 

 

22102

住房改革支出

195.90

 

195.90

 

 

 

 

2210201

住房公积金

195.90

 

195.90

 

 

 

 

合计

 2777.96

 

 2777.96

 

 

 

 

 

 

附表3

 

 

 

 

 

部门预算支出总表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

208

社会保障和就业支出

161.35

161.35

 

 

20805

行政事业单位养老支出

161.35

161.35

 

 

2080501

行政单位离退休

0.29

0.29

 

 

2080502

事业单位离退休

5.57

5.57

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

144.25

144.25

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.24

11.24

 

 

210

卫生健康支出

96.02

96.02

 

 

21011

行政事业单位医疗

96.02

96.02

 

 

2101101

行政单位医疗

13.10

13.10

 

 

2101102

事业单位医疗

60.49

60.49

 

 

2101103

公务员医疗补助

22.44

22.44

 

 

212

城乡社区支出

95.35

15.35

80.00

 

21202

城乡社区规划与管理

95.35

15.35

80.00

 

2120201

城乡社区规划与管理

95.35

15.35

80.00

 

213

农林水支出

996.92

353.62

643.30

 

21302

林业和草原

996.92

353.62

643.30

 

2130204

事业机构

281.09

271.09

10.00

 

2130205

森林资源培育

305.00

 

305.00

 

2130206

技术推广与转化

5.00

 

5.00

 

2130207

森林资源管理

180.00

 

180.00

 

2130209

森林生态效益补偿

4.30

 

4.30

 

2130211

动植物保护

5.00

 

5.00

 

2130213

执法与监督

88.52

82.52

6.00

 

2130234

林业草原防灾减灾

35.00

 

35.00

 

2130237

行业业务管理

25.00

 

25.00

 

2130299

其他林业和草原支出

68.00

 

68.00

 

220

自然资源海洋气象等支出

1,232.42

779.64

452.78

 

22001

自然资源事务

1,232.42

779.64

452.78

 

2200101

行政运行

207.31

141.31

66.00

 

2200108

自然资源行业业务管理

50.00

 

50.00

 

2200150

事业运行

975.11

638.33

336.78

 

221

住房保障支出

195.90

195.90

 

 

22102

住房改革支出

195.90

195.90

 

 

2210201

住房公积金

195.90

195.90

 

 

合计

2,777.96

1,601.88

1,176.08

 

 

 

附表4

 

 

 

 

 

 

部门财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

2777.96 

 2777.96

 

 

   一般公共预算

 

社会保障和就业支出

161.35

161.35

 

 

   政府性基金预算

 

医疗卫生与计划生育支出

96.02

96.02

 

 

二、本年收入

 

城乡社区支出

95.35

95.35

 

 

   一般公共预算

2777.96 

农林水支出

996.92

996.92

 

 

   政府性基金预算

 

国土海洋气象等支出

1232.42

1232.42

 

 

 

 

住房保障支出

195.90

195.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2777.96 

支出总计

2777.96 

 

2777.96

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况(不包括单位其他收入)。

 

 

附表5

 

 

 

 

 

 

部门一般公共预算支出预算表(分功能科目)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

208

社会保障和就业支出

161.35

161.35

 

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

161.35

161.35

 

 

 

2080501

    行政单位离退休

0.29

0.29

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

5.57

5.57

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

144.25

144.25

 

 

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

11.24

11.24

 

 

 

210

卫生健康支出

96.02

96.02

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

96.02

96.02

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

13.10

13.10

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

60.49

60.49

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

22.44

22.44

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

95.35

15.35

80.00

 

 

 

 

 

 

 

21202

  城乡社区规划与管理

95.35

15.35

80.00

 

 

2120201

    城乡社区规划与管理

95.35

15.35

80.00

 

 

213

农林水支出

996.92

353.62

643.30

 

 

21302

  林业和草原

996.92

353.62

643.30

 

 

2130204

    事业机构

281.09

271.09

10.00

 

 

2130205

    森林资源培育

305.00

 

305.00

 

 

2130206

    技术推广与转化

5.00

 

5.00

 

 

2130207

    森林资源管理

180.00

 

180.00

 

 

2130209

    森林生态效益补偿

4.30

 

4.30

 

 

2130211

    动植物保护

5.00

 

5.00

 

 

2130213

    执法与监督

88.52

82.52

6.00

 

 

 

2130234

    林业草原防灾减灾

35.00

 

35.00

 

 

 

2130237

    行业业务管理

25.00

 

25.00

 

 

2130299

    其他林业和草原支出

68.00

 

68.00

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

1,232.42

779.64

452.78

 

 

22001

  自然资源事务

1,232.42

779.64

452.78

 

 

2200101

    行政运行

207.31

141.31

66.00

 

 

2200108

    自然资源行业业务管理

50.00

 

50.00

 

 

2200150

    事业运行

975.11

638.33

336.78

 

 

221

住房保障支出

195.90

195.90

 

 

 

22102

  住房改革支出

195.90

195.90

 

 

 

2210201

    住房公积金

195.90

195.90

 

 

 

合计

 

2,777.96

1,601.88

1,176.08

 

 

 

 

附表6

 

 

 

部门一般公共预算基本支出情况表      (分经济科目)

 

 

 

单位:万元

经济科目

科目名称

基本支出

备注

301

工资福利支出

1,442.83

 

30101

  基本工资

577.20

 

3010101

    职务(岗位)工资

305.23

 

3010102

    级别(薪级)工资

271.97

 

30102

  津贴补贴

264.78

 

3010201

    生活性补贴

43.66

 

3010202

    工作性津贴

16.12

 

3010203

    津贴

152.37

 

3010205

    警衔津贴

6.94

 

3010211

    少数民族补贴

0.01

 

3010214

    特殊岗位津贴补贴

23.24

 

3010216

    独生子女费

0.47

 

3010218

    乡镇补贴

21.98

 

30103

  奖金

7.79

 

3010301

    机关年终一次性奖金

7.79

 

30107

  绩效工资

128.00

 

30107

    绩效工资

128.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

144.25

 

30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

144.25

 

30109

  职业年金缴费

13.38

 

30109

    职业年金缴费

13.38

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

75.84

 

30110

    职工基本医疗保险缴费

75.84

 

30111

  公务员医疗补助缴费

24.17

 

30111

    公务员医疗补助缴费

24.17

 

30112

  其他社会保障缴费

11.51

 

3011201

    失业保险

4.74

 

3011202

    工伤保险

3.17

 

3011203

    生育保险

3.61

 

3011205

    其他社会保障缴费其他

0.00

 

30113

  住房公积金

195.90

 

30113

    住房公积金

195.90

 

302

商品和服务支出

149.58

 

30201

  办公费

12.30

 

30201

    办公费

12.30

 

30202

  印刷费

0.50

 

30202

    印刷费

0.50

 

30205

  水费

0.20

 

30205

    水费

0.20

 

30206

  电费

0.50

 

30206

    电费

0.50

 

30211

  差旅费

1.66

 

30211

    差旅费

1.66

 

30217

  公务接待费

2.00

 

30217

    公务接待费

2.00

 

30228

  工会经费

71.08

 

30228

    工会经费

71.08

 

30229

  福利费

32.56

 

30229

    福利费

32.56

 

30231

  公务用车运行维护费

5.50

 

30231

    公务用车运行维护费

5.50

 

30239

  其他交通费用

19.08

 

30239

    其他交通费用

19.08

 

30299

  其他商品和服务支出

4.20

 

30299

    其他商品和服务支出

4.20

 

303

对个人和家庭的补助

9.47

 

30302

  退休费

5.87

 

3030201

    退休(职)费

5.87

 

30305

  生活补助

3.60

 

30305

    生活补助

3.60

 

合计

1601.88

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7

 

 

 

 

部门政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:我单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

附表8

 

 

 

 

 

 

 

部门国有资本经营预算支出表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

附表9

 

 

 

 

 

部门政府采购支出表

 

单位:万元

支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位2020年无政府采购预算收入和支出,故本表数据为零。

 

 

附表10

 

 

 

 

 

 

 

部门政府购买服务支出表

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

松材线虫病注干防治药剂

政府采购

2020.1-
2020.12

 27

 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表11

 

 

 

财政拨款安排的“三公”经费预算情况表

 

 

 

单位:万元

 

2020年预算数

上年预算数

增幅(%

 

 48.8

22.5

   116

因公出国(境)费

 0

 0

 0

公务接待费

13.30

7.50

 77

公务用车购置及运行费

35.50

15.00

 137

  其中:公务用车运行维护费

35.50

15.00

 137

        公务用车购置

 0

 0

 0

 

 

 

 

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