五河县人力资源和社会保障局2022年部门预算

发布时间:2022-01-25 17:15 来源: 五河县人力资源社会保障局 浏览量: 【字体:   打印

 

 

五河县人力资源和社会保障局2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20221

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规,拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

    (二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

    (三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展的规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

    (四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准,贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险有关政策并逐步提高基金统筹层次,会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法,编制全县社会保险基金预决算草案。

    (五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

    (六)执行机关事业单位人员工资收入分配的有关政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,执行机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

    (七)负责事业单位人事制度改革工作,拟订相关改革配套政策并组织实施,参与人才管理工作,执行专业技术人员管理和继续教育相关政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。    

   (八)综合协调、归口管理全县引进国外智力工作,拟订引进国外智力工作规划和相关政策办法。

    (九)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

    (十)统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策,完善劳动关系协调机制,执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

    (十一)承办县政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,五河县人社局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共8个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

五河县人社局本级

行政单位

2

五河县社会保险事业管理局

公益一类事业单位

3

五河县蚌埠技工学校五河分校

公益二类事业单位

4

五河县公共就业和人才服务中心

公益一类事业单位

5

五河县劳动保障监察大队

参照公务员法管理的事业单位

6

五河县社会保险基金征缴中心

公益一类事业单位

7

五河县劳动保障信息中心

公益一类事业单位

8

五河县城乡居民社会养老保险管理中心

公益一类事业单位

 

三、2022年度主要工作

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规,负责促进就业工作,拟定统筹城乡就业发展的规划和政策,完善公共就业服务体系。

(二)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。

(三)执行机关事业单位人员工资收入分配的有关政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,执行机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

(四)统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策,完善劳动关系协调机制,组织实施劳动监察,协调农民工维权工作。

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,五河县人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县人社局2022年收支总预算9476.95万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

 

二、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算9476.95万元,其中,本年收入8517.92万元,上年结转959.04万元。本年收入全部是一般公共预算拨款收入, 2021 年预算增加5276.61万元,增长162.8%,增长原因主要是工资福利支出增加、新增3个就业项目资金、增加了“城乡居保”养老保险县级配套资金。

 

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县人社局2022年度支出预算9476.95万元,比 2021 年预算增加6235.64万元,增长192.38%,增长原因主要是工资福利支出增加、新增3个就业项目资金、增加了“城乡居保”养老保险县级配套资金;其中,基本支出安排  890.05万元,占支出预算9.39%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出8586.91万元,占支出预算90.61%主要用于保障各项社会保险征缴运行工作经费、政府购买人员工资、劳动保障监察经费以及就业相关支出

 

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县人社局2022年财政拨款收支预算9476.95万元,收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:教育支出42.19万元,占0.45%;社会保障和就业支出7540.29万元,占79.56%;卫生健康支出47.25万元,占0.5%;农林水支出1645.73万元,占17.36%;住房保障支出201.5万元,占2.13%

 

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县人社局2022年一般公共预算拨款9476.95万元,比 2021 年预算增加6235.64万元,增长192.38%,增长原因主要是工资福利支出增加、新增4个就业项目、增加“城乡居保”养老保险县级配套资金。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出42.19万元,占0.45%;社会保障和就业支出7540.29万元,占79.56%;卫生健康支出47.25万元,占0.5%;农林水支出1645.73万元,占17.36%;住房保障支出201.5万元,占2.13%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)”2022年预算安排42.19万元,比2021年预算增加1.25万元,增长3.05%,增长原因主要是工资福利支出增加。

2、“社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)”2022年预算安排399.62万元,比2021年预算增加157.63万元,增长65.14%,增长原因主要是2021年“一般公共服务(类) 商贸事务(款)招商引资(项)”“一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)(项)”“社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)”下的部分项目并入

3、“社会保障和就业(类)人力资源和社会保障事务(款)机关服务(项)”2022年预算安排3.7万元,比2021年预算增加3.7万元,增加原因主要是2021年无此项。

4、“社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)”2022年预算安排48.94万元,比2021年预算增加9.66万元,增长24.59%,增长原因主要是新调入一人,工资福利支出增加。

5、“社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)”2022年预算安排587.43万元,比2021年预算增加297.81万元,增长102.82%,增长原因主要是新增4个项目。

6、“社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)”2022 年预算 43 万元,比 2021 年预算减少36.7万元,下降46%,下降原因主要是财政部门核减业务经费及部分项目并入“社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)”。

7、“社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(人力资源和社会保障管理事务)(项)”2022年预算安排21.67万元,比2021年预算增加0.02万元,增加0.09%,增加原因主要主要是基本支出增加。

8、“社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理实务(款)社会保险经办机构(项)”2022年预算安排155.01万元,比2021年预算减少0.71万元,减少0.46%,减少原因主要是人员变动,工资福利减少。

9、“社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)”2022年预算安排1.71万元,比2021年预算增加1.7万元,增长原因主要是新增退休人员福利费。

10“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)”2022年预算安排1.65万元,比2021年预算增加1.28万元,增长345.95%,增长原因主要是新增退休人员福利费。

11、“社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2022年预算66.58万元,比2020年预算增加2.41万元,增长3.76%,增长原因主要是养老保险基数调整。

12、“社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2022年预算安排30.87万元,比2020年预算增加26.02万元,增长536.5%,增长原因主要是2021年是退休一次缴费,2022年是在职按月缴费。

13、“社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)”2022年预算安排100万元,与2021年预算持平。

14、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)财政对城乡居民基本社会养老保险基金的补助(项)”2022年预算安排4896.18万元,比2021年预算增加4896.18万元,增长原因主要是今年新增了财政对城乡居保养老保险基金的补助。

15、“社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)”2022年预算安排235.7万元,比2021年预算减少1.3万元,下降0.54%,下降原因主要是代发企业离休人员电话费因人员自然减员金额减少。

16、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”2022年预算安排18万元,比2021年预算增加8.21万元,增长8.86%,增长原因主要是2021年“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)”并入。

17、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2022年预算安排29.24万元,比2021年预算增加4.57万元,增长18.53%,增长原因主要是2021年“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)”并入。

18、“农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)”2022年预算安排1645.73万元,与2021年预算持平。

19、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2022年预算安排125.39万元,比2021年预算增加40.95万元,增长48.5%,增长原因主要是公积金基数提高。

20、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)” 2021年预算安排76.12万元,比2021年预算增加23.32万元,增长44.17%,增长原因主要是公积金基数提高。

21、“社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)”2021年预算安排942.77万元,比2021年预算增加942.77万元,增长原因主要是上级拨款上年结转。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县人社局2022年度一般公共预算基本支出890.05万元。

(一)人员经费824.72万元,主要包括:基本工资、津贴社贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费65.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

 

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县人社局2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县人社局2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、关于2022年部门项目支出情况说明

五河县人社局2022年度安排项目支出7627.87万元,全部为一般公共预算安排资金。主要包括:

城镇居民增收工作经费

6.00

党建活动经费

2.00

三支一扶工资

90.00

社会保险增收工作经费(含信息网络费)

30.00

事业单位招聘经费

50.00

特岗人员经费

1.10

招商引资工作经费

8.00

仲裁案件处理经费

3.00

专业技术评审

2.00

大学生特岗经费

3.50

对企业复员军人、军转干、两参生活补助

100.00

对未参保集体企业退休人员生活困难补助

150.00

对原物资局等三企业退休金差额的补助

85.00

工伤认定调查费

6.00

机关事业单位养老保险退休管理(商品和服务支出)

5.00

企业离休干部电话费

0.70

企业退休人员社会化管理(商品和服务支出)

3.00

企业退休人员异地资格认证

3.00

养老保险信息系统检测维护费

3.00

政府购买服务经费

10.40

改制企业工资待遇差、遗属补助及伤残金等

60.00

高校毕业生基层特岗岗位补贴

133.00

高校毕业生基层特岗住房公积金补贴

27.00

就业和社会保障协管员专项业务经费

104.56

农民工工作专项经费

13.00

人事档案管理中心事务

3.00

五河县返乡人员"就业直通车”暨服务重点工业企业“千人用工”奖补项目

50.00

五河县纳税千万元以上重点工业企业稳定就业补贴

66.00

招商引资企业招工推介会专项

6.00

劳动监察办案费(含服装费、信息网络费等)

7.00

日常运转(含两随机一公开经费)

3.00

大学生特岗工资及经费

4.70

全民参保服务经费

12.00

政府购买服务工资及经费

16.00

发行金融社保卡业务经费

3.40

金保工程系统网络租用费网络系统设备维护费

0.60

“城乡居保”档案维护

2.00

“城乡居保”养老保险县级配套

4,896.18

“离任村干部”生活补助

1,645.73

城乡居保“业务运行”

12.00

日常办公

1.00

 

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县人社局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

 

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县人社局2022年安排政府购买服务支出7.6万元,为一般公共预算安排。

 

十二、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

 

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

2022 年度)

部门(单位)主要负责人(签字):

部门(单位)盖章:

部门(单位)名称

五河县人力资源和社会保障局

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

金保工程系统网络租用费网络系统设备维护费

金保工程系统网络租用费网络系统设备维护费

      0.60 

      0.60 

      0.00 

城镇居民增收工作经费

城镇居民增收工作经费

      6.00 

      6.00 

      0.00 

对未参保集体企业退休人员生活困难补助

对未参保集体企业退休人员生活困难补助

      155.47 

      155.47 

      0.00 

改制企业工资待遇差、遗属补助及伤残金等

改制企业工资待遇差、遗属补助及伤残金等

      60.00 

      60.00 

      0.00 

高校毕业生基层特岗住房公积金补贴

高校毕业生基层特岗住房公积金补贴

      27.00 

      27.00 

      0.00 

保障机关运行正常运转和人员开支

保障机关运行正常运转和人员开支

      890.05 

      890.05 

      0.00 

日常办公

日常办公

      1.00 

      1.00 

      0.00  

“离任村干部”生活补助

“离任村干部”生活补助

      1645.73 

      1645.73 

      0.00 

人事档案管理中心事务

人事档案管理中心事务

      3.00 

      3.00 

      0.00 

招商引资工作经费

招商引资工作经费

      8.00 

      8.00 

      0.00 

企业退休人员社会化管理(商品和服务支出)

企业退休人员社会化管理(商品和服务支出)

      3.00 

      3.00 

      0.00 

工伤认定调查费

工伤认定调查费

      6.00 

      6.00 

      0.00 

招商引资企业招工推介会专项

招商引资企业招工推介会专项

      6.00 

      6.00 

      0.00 

事业单位招聘经费

事业单位招聘经费

      50.00 

      50.00 

      0.00 

日常运转(含两随机一公开经费)

日常运转(含两随机一公开经费)

      3.00 

      3.00 

      0.00 

五河县返乡人员"就业直通车”暨服务重点工业企业“千人用工”奖补项目

五河县返乡人员"就业直通车”暨服务重点工业企业“千人用工”奖补项目

      50.00 

      50.00 

      0.00 

社会保险增收工作经费(含信息网络费)

社会保险增收工作经费(含信息网络费)

      30.00 

      30.00 

      0.00 

专业技术评审

专业技术评审

      2.00 

      2.00 

      0.00 

机关事业单位养老保险退休管理(商品和服务支出)

机关事业单位养老保险退休管理(商品和服务支出)

      5.00 

      5.00 

      0.00 

政府购买服务工资及经费

政府购买服务工资及经费

      16.00 

      16.00 

      0.00 

仲裁案件处理经费

仲裁案件处理经费

      3.00 

      3.00 

      0.00 

大学生特岗经费

大学生特岗经费

      3.50 

      3.50 

      0.00 

劳动监察办案费(含服装费、信息网络费等)

劳动监察办案费(含服装费、信息网络费等)

      7.00 

      7.00 

      0.00 

高校毕业生基层特岗岗位补贴

高校毕业生基层特岗岗位补贴

      133.00 

      133.00 

      0.00 

三支一扶工资

三支一扶工资

      100.80 

      100.80 

      0.00 

全民参保服务经费

全民参保服务经费

      12.00 

      12.00 

      0.00 

特岗人员经费

特岗人员经费

      1.10 

      1.10 

      0.00 

大学生特岗工资及经费

大学生特岗工资及经费

      4.70 

      4.70 

      0.00 

企业退休人员异地资格认证

企业退休人员异地资格认证

      3.00 

      3.00 

      0.00 

城乡居保“业务运行”

城乡居保“业务运行”

      12.00 

      12.00 

      0.00 

对原物资局等三企业退休金差额的补助

对原物资局等三企业退休金差额的补助

      85.00 

      85.00 

      0.00 

党建活动经费

党建活动经费

      2.00 

      2.00 

      0.00 

对企业复员军人、军转干、两参生活补助

对企业复员军人、军转干、两参生活补助

      100.00 

      100.00 

      0.00 

“城乡居保”养老保险县级配套

“城乡居保”养老保险县级配套

      4896.18 

      4896.18 

      0.00 

五河县纳税千万元以上重点工业企业稳定就业补贴

五河县纳税千万元以上重点工业企业稳定就业补贴

      66.00 

      66.00 

      0.00 

发行金融社保卡业务经费

发行金融社保卡业务经费

      3.40 

      3.40 

      0.00 

政府购买服务经费

政府购买服务经费

      10.40 

      10.40 

      0.00 

就业和社会保障协管员专项业务经费

就业和社会保障协管员专项业务经费

      104.56 

      104.56 

      0.00 

养老保险信息系统检测维护费

养老保险信息系统检测维护费

      3.00 

      3.00 

      0.00 

企业离休干部电话费

企业离休干部电话费

      0.70 

      0.70 

      0.00 

农民工工作专项经费

农民工工作专项经费

      13.00 

      13.00 

      0.00 

“城乡居保”档案维护

“城乡居保”档案维护

      2.00 

      2.00 

      0.00 

2020年度就业补助资金结余

2020年度就业补助资金结余

213.00

213.00

 

2021年度就业补助资金结余

2021年度就业补助资金结余

729.77

729.77

 

金额合计

     8568.91

      8568.91

      0.00

年度总体目标

目标1:保障“三支一扶”工作人员工资顺利发放到位 目标2:保障事业单位招聘工作顺利进行 目标3:保障城镇居民增收工作有效开展 目标4:保障社会保险征收等各项工作有序实行 目标5:保障各项仲裁案件合理有序开展 目标6:保障日常维护信息系统、机房运维 目标7:保障特岗人员公积金按时缴纳 目标8:保障共产党精神正确传达 目标9:保障安置退役军人工资奖金及时支付 目标10:保障专业技术评审工作有序开展  目标11:保障驻外招商局工作正常开展  目标12:保障我局招商引资工作正常开展  目标13:保障企业薪酬调查工作顺利进行 目标14:保障日常维护信息系统、机房运维 目标15:保障“两随机一公开” 监管工作有序开展 目标16:保障劳动监察办案各项活动正常进行 目标17:保障为解决拖欠农民工工资案件工作有序开展 目标18:完成养老、工伤、失业保险征缴工作 目标19:完成政府购买服务人员工资发放、社保缴纳 目标20:完成特岗人员公积金缴纳、工作经费 目标21:确保全县城乡居民养老保险做到应保尽保,应发尽发并做好资格认证等工作 目标22:实现城乡居保业务档案管理规范化、信息化和专业化 目标23:根据皖组通字[2018]52号文件精神,确保离任村干部生活补助顺利发放到位 目标24:保障技校日常正常工作运转 目标25:完成金融社保卡发行工作 目标26:完成金融系统维护工作 目标27:工伤认定调查的工作经费 目标28:完成政府购买服务人员工资发放、社保缴纳 目标29:完成特岗人员公积金缴纳、工作经费 目标30:对三类人员的生活补助 目标31:对未参保集体企业退休人员生活补助 目标32:对原物资局等三企业退休金差额的补助 目标33:开展机关事业单位养老保险退休管理业务相关经费 目标34:对企业离休干部电话费的补助 目标35:企业退休人员管理相关业务经费 目标36:企业退休人资异地资格认相关业务工作经费 目标37:养老保险系统的检测及维修维护经费 目标38:按时足额发放改制企业遗属补助及伤残金等,及时兑现相关待遇政策。 目标39:按时足额拨付协管员劳务费,充分发挥协管员作用。 目标40:完成当年度档案接受、整理、归档工作。 目标41:每年计划奖励300人以上,促进企业职工稳定就业。 目标42:外出开展招商引资活动,协助园区企业招工工作,落实就业服务工作。 目标43:保障整个人社局人员基本支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 指标2:组织考试项目数

5

 指标8:培训班次

10

 指标9:退役军人安置数量

4

 指标1:招募人员数量

4

 指标19:政府购买服务人数

3

 指标20:服务特岗人数

2

 指标11:驻外招商人数

2

 指标7:特岗人员数量

3

 指标16:监察涉及企业数量

200

 指标27:社会保险业务办理人数

2

 指标13:薪酬调查企业数量

100

 指标5:调解劳动、人事关系次数

200

 指标25:社保卡发行数

5000

 指标4:社会保险宣传和业务培训

50

 指标12:组织和参与各类招商引资活动

10

 指标21:城乡居民养老保险领取待遇人数

97000

 指标10:专业评审人数

100

 指标3:抽取调查社区的数量

5

 指标15:开展“两随机一公开”检查次数

50

 指标6:日常维护信息系统数量

5

 指标22:城乡居保需整理档案数

23000

 指标26:服务机关事业单位和行业企业数

30

 指标18:城镇职工养养老体参保人数

31000

 指标24:日常维护办公设备数量

2

 指标14:日常维护信息系统数量

5

 指标17:涉及农民工人数

100

指标23:离任村干部生活

5208

质量指标

 经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

 经费支出时效性

及时高效

成本指标

 项目总成本

总成本预算数内

效益指标

经济效益指标

 降低公共服务成本

有效降低

社会效益指标

 对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度

改善或提升程度较高

生态效益指标

不适用

不适用

可持续影响指标

不适用

不适用

满意度指标

满意度指标

 公众满意度

 满意

1、“对城镇未参保集体企业退休人员生活补助”项目

1)项目概述。为完善城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障机制,符合条件职人员社会保险经办机构发放基本生活费,实行社会化发放。所需资金由省财政与县财政按11配套。

2)立项依据。《安徽省人民政府关于实施十二项民生工程,促进和谐安徽建设的意见》(皖政[2007]3号)

3)实施主体。五河县社会养老保险管理中心

4)起止时间。202211日至20221231

5)项目内容。发放生活补助

6)年度预算安排。155.47万元

7)绩效目标。


 

项目支出绩效目标申报表

  2022  年度)

项目名称

对未参保集体企业退休人员生活困难补助

主管部门及代码

[092]五河县人力资源和社会保障局

实施单位

五河县社会养老保险管理中心

项目属性

常年项目

项目期

 1

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

      155.47

 年度资金总额:

      155.47

   其中:财政拨款

      155.47

   其中:财政拨款

      155.47

         其他资金

     0.00 

         其他资金

      0.00




中期目标(2022年—2022年)

年度目标

正常完成对未参保集体企业退休人员生活补助

正常完成对未参保集体企业退休人员生活补助 社会保险宣传和社会培训 服务未参保集体企业退休人员人数




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

社会保险业务经办人数

293

数量指标

社会保险业务经办人数

293

社会保险宣传和业务培训

5

社会保险宣传和业务培训

5

质量指标

及时完成率

100%

质量指标

及时完成率

100%

时效指标

规定时间完成

100%

时效指标

规定时间完成

100%

成本指标

项目总成本

小于等于总预算数值

成本指标

项目总成本

小于等于总预算数值

效益指标

经济效益指标

降低公共服务成本

显著降低

经济效益指标

降低公共服务成本

显著降低

社会效益指标

不断提高社保经办服务水平

显著提高

社会效益指标

不断提高社保经办服务水平

显著提高

生态效益指标

节能降耗情况

达标

生态效益指标

节能降耗情况

达标

可持续影响指标

对未参保企业退休人员生活可持续影响

明显

可持续影响指标

对未参保企业退休人员生活可持续影响

明显

满意度指标

满意度指标

未参保集体企业退休人员满意度

95%

满意度指标

未参保集体企业退休人员满意度

95%

2.高校毕业生基层特岗岗位补贴项目

1)项目概述

按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则,推动各用人单位按照《中华人民共和国劳动合同法》等有关规定,切实履行劳动合同主体责任,特别是履行好高校毕业生基层特岗人员劳动报酬支付责任,按时足额支付劳动报酬。人力资源社会保障部门加强对用人单位的业务指导,及时拨付用人单位定额补助资金。我县财政按照每人1860/月标准对高校毕业生基层特岗予以岗位补贴,为此2022年设立本项目。

(2)立项依据

《安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法》(皖人社发〔201515号)、《关于进一步做好高校毕业生基层特定岗位管理服务工作的通知》(皖人社秘〔2016202号)和《关于完善落实高校毕业生基层特定岗位人员工资待遇政策的通知》(皖人社明电〔2018164号)、《关于调整完善高校毕业生基层特定岗位人员工资待遇政策的通知》(蚌人社发〔201834号)

(3)实施主体

五河县公共就业和人才服务中心、基层特岗用人单位

(4)实施方案

用人单位每月初高校毕业生基层特岗岗位补贴申报表,县就业人才中心汇总编制项目资金审批表,经县人社局分管领导、主要批准后报县财政局审核用款计划。县财政局批准用款计划后,下达县就业人才中心用款指标,然后县就业人才中心拨付各个用人单位。各用人单位收到资金,应及时足额发放给高校毕业生基层特岗人员。

5)实施周期:长期。

6)三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排399万元,其中,2022年安排133万元,2023年安排133万元,2024年安排133万元。

年度预算安排。

2022年该项目预算133万元,用于202211日以来在基层特岗岗位工作人员岗位补贴

7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

  2022  年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称

高校毕业生基层特岗岗位补贴

主管部门及代码

[092]五河县人力资源和社会保障局

实施单位

五河县公共就业和人才服务中心

项目属性

常年项目

项目期

 3

项目资金

(万元)

 中期资金总额:

      399.00

 年度资金总额:

      133.00

   其中:财政拨款

      399.00

   其中:财政拨款

      133.00

         其他资金

     0.00 

         其他资金

      0.00

中期目标(2022年—2024年)

年度目标

为进一步优化高校毕业生基层特定岗位人员工资结构,建立正常的工资增长机制,切实维护特岗人员合法权益,鼓励引导更多高校毕业生扎根基层,服务基层,县财政投入资金对高校毕业生基层特岗人员岗位工资进行补助。

为进一步优化高校毕业生基层特定岗位人员工资结构,建立正常的工资增长机制,切实维护特岗人员合法权益,鼓励引导更多高校毕业生扎根基层,服务基层,县财政投入资金对高校毕业生基层特岗人员岗位工资进行补助。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

在岗人数

71

数量指标

在岗人数

71

质量指标

在岗人员签订合同率

100%

质量指标

在岗人员签订合同率

100%

时效指标

工资待遇发放及时率

100%

时效指标

工资待遇发放及时率

100%

成本指标

岗位补贴不低于财政拨款数

399万元

成本指标

岗位补贴不低于财政拨款数

133万元

效益指标

经济效益指标

岗位补贴对特岗人员工资待遇影响程度

80%

经济效益指标

岗位补贴对特岗人员工资待遇影响程度

80%

社会效益指标

对特岗人员稳定就业影响程度

80%

社会效益指标

对特岗人员稳定就业影响程度

80%

生态效益指标

本项目不适用

本项目不适用

生态效益指标

本项目不适用

本项目不适用

可持续影响指标

离校未就业高校毕业生就业率

95%

可持续影响指标

离校未就业高校毕业生就业率

95%

满意度指标

满意度指标

服务对象满意率

95%

满意度指标

服务对象满意率

95%

项目负责人:欧翔

3.就业和社会保障协管员专项业务经费

1)项目概述

按时足额拨付就业和社保保障协管员劳务费,充分发挥就业和社会保障协管员岗位的作用,保持就业社会保障人员队伍稳定,确保我县就业工作继续保持良好发展态势。

(3)立项依据

注:县政府领导批示

(5)实施主体

五河县公共就业和人才服务中心

(6)实施方案

每月15日前足额拨付各乡镇就业和社保保障协管员劳务费,中心不定期对就业和社保保障协管员进行工作督查,每年举行至少一次集中业务技能培训,基本保证就业和社会保障协管员业务素质能够工作需要,保持就业社会保障人员队伍稳定。

5)实施周期:长期。

6)三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排313.68万元,其中,2022年安排104.56万元,2023年安排104.56万元,2024年安排104.56万元。

年度预算安排。

2022年该项目预算104.56万元,主要用于协管员工资、社会保险缴费等。

7)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标申报表

  2022  年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称

就业和社会保障协管员专项业务经费

主管部门及代码

[092]五河县人力资源和社会保障局

实施单位

五河县公共就业和人才服务中心

项目属性

常年项目

项目期

 3

项目资金

(万元)

 中期资金总额:

      313.68

 年度资金总额:

      104.56

   其中:财政拨款

      313.68

   其中:财政拨款

      104.56

         其他资金

     0.00 

         其他资金

      0.00

中期目标(2022年—2024年)

年度目标

按时足额拨付就业和社保保障协管员劳务费,充分发挥就业和社会保障协管员作用,确保协管员能够完成年度目标任务。

按时足额拨付就业和社保保障协管员劳务费,充分发挥就业和社会保障协管员作用,确保协管员能够完成年度目标任务。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

发放人数

108

数量指标

发放人数

36

质量指标

补贴资金支出合规性

100%

质量指标

补贴资金支出合规性

100%

时效指标

资金支出时效性

100%

时效指标

资金支出时效性

100%

成本指标

政策补助标准

3136818.96

成本指标

政策补助标准

1045606.32

效益指标

经济效益指标

对补贴对象经济负担的影响程度

影响程度较高

经济效益指标

对补贴对象经济负担的影响程度

影响程度较高

社会效益指标

对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度

影响程度较高

社会效益指标

对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度

影响程度较高

生态效益指标

不适用

不适用

生态效益指标

不适用

不适用

可持续影响指标

补助等制度完整性

建立健全相关制度并予以落实

可持续影响指标

补助等制度完整性

建立健全相关制度并予以落实

满意度指标

满意度指标

服务对象满意率

90%

满意度指标

服务对象满意率

90%

项目负责人:李文杰

4、“城乡居保”养老保险县级配套项目

1)项目概述:为全县城乡居民发放养老保险待遇

2)立项依据:五政[2015]22号、皖人社发[2019]15号、皖人社明电[2017]183号、蚌人社发[2018]5号、皖社险函[2018]135号、蚌人社发[2019]26号、蚌人社发[2021]15

3)实施主体:五河县城乡居民社会养老保险管理中心

4)实施方案:为全县城乡居民发放养老保险待遇

5)实施周期:2022-2024

6)三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排14688.53万元,其中,2022年安排4896.18万元,2023年安排4896.18万元,2024年安排4896.18万元。

年度预算安排。

2022年该项目预算4896.18万元,主要用于全县城乡居民发放养老保险待遇等。

7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

2022 年度)

项目名称

“城乡居保”养老保险县级配套

主管部门及代码

[092]五河县人力资源和社会保障局

实施单位

五河县城乡居民社会养老保险管理中心

项目属性

常年项目

项目期

 3

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

      14688.53

 年度资金总额:

      4896.18

   其中:财政拨款

      14688.53

   其中:财政拨款

      4896.18

         其他资金

     0.00 

         其他资金

      0.00




中期目标(2022年—2024年)

年度目标

确保全县特殊参保人员代缴,养老金的发放,丧葬金发放到位。

确保全县特殊参保人员代缴,养老金的发放,丧葬金发放到位。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

丧葬金补助金

11433600

数量指标

丧葬补助金

3811200

缴费年限超15年的增发基础养老金

9360

缴费年限超15年的增发基础养老金

3120

提高高龄人员养老金标准

11039976

提高高龄人员养老金标准

3679992

提高县级基础养老金标准

90366840

提高县级基础养老金标准

3012280

对退捕渔民的代缴

1851000

对退捕渔民的代缴

617000

对特殊人员的代缴

4401900

对特殊人员的代缴

1467300

对计生家庭的补贴

3439920

对计生家庭的补贴

1146640

对缴费人员的补贴

24342720

对缴费人员的补贴

8114240

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关财经法规制度规定

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关财经法规制度规定

时效指标

经费支出时效性

经费计划支出时间及时

时效指标

经费支出时效性

经费计划支出时间及时

成本指标

项目总成本

125316276

成本指标

项目总成本

41772092

效益指标

经济效益指标

降低公共服务成本

有效降低

经济效益指标

降低公共服务成本

有效降低

社会效益指标

城乡居民生活水平

稳定提升

社会效益指标

城乡居民生活水平

稳定提升

生态效益指标

节能降耗情况

达标

生态效益指标

节能降耗情况

达标

可持续影响指标

项目每年实施

可实施

可持续影响指标

项目每年实施

可实施

满意度指标

满意度指标

城乡居民满意度

95%

满意度指标

城乡居民满意度

95%

5、“离任村干部”生活补助项目

1)项目概述:为全县离任村干部发放生活补助。

2)立项依据:皖组字[2013]22号、皖组通字201852

3)实施主体:五河县城乡居民社会养老保险管理中心

4)实施方案:为全县离任村干部发放生活补助

5)实施周期:2022-2024

6)三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排4937.19万元,其中,2022年安排1645.73万元,2023年安排1645.73万元,2024年安排1645.73万元。

年度预算安排。

2022年该项目预算1645.73万元,主要用于“离任村干部”生活补助发放费用等。

7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

2022 年度)

项目名称

“离任村干部”生活补助

主管部门及代码

[092]五河县人力资源和社会保障局

实施单位

五河县城乡居民社会养老保险管理中心

项目属性

常年项目

项目期

 3

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

      4937.18

 年度资金总额:

      1645.73

   其中:财政拨款

      4937.18

   其中:财政拨款

      1645.73

         其他资金

     0.00 

         其他资金

      0.00




中期目标(2022年—2024年)

年度目标

确保离任村干部生活补助顺利发放到位。

确保离任村干部生活补助顺利发放到位。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

离任村干部生活补助发放数

15624

数量指标

离任村干部生活补助发放人数

5208

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关财经法规制度规定

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关财经法规制度规定

时效指标

经费支出时效性

经费计划支出时间及时

时效指标

经费支出时效性

经费计划支出时间及时

成本指标

项目总成本

49371840

成本指标

项目总成本

16457280

效益指标

经济效益指标

降低公共服务成本

有效降低

经济效益指标

降低公共服务成本

有效降低

社会效益指标

离任村干部生活水平

稳定提升

社会效益指标

对离任村干部生活水平

稳定提升

生态效益指标

节能降耗情况

达标

生态效益指标

节能降耗情况

达标

可持续影响指标

项目每年实施

可实施

可持续影响指标

项目每年实施

可实施

满意度指标

满意度指标

离任村干部满意度

95%

满意度指标

离任村干部满意度

95%

(二)机关运行经费。五河县人社局2022机关运行经费财政拨款预算65.33万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2021年预算增加33.93万元,增长108.06%。增长主要原因是新增在职公务员公务交通补贴项目及在职人员增加。

(三)政府采购情况。五河县人社局20222022年政府采购预算总额 5.1万元。其中,政府采购货物预算5.1万元。

 

(四)国有资产占用使用情况。五河县人社局机关共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。2022年单位预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元,安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(五发〔202012号)要求,五河县人社局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目41个,涉及一般公共预算财政拨款7627.87万元实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件:五河县人社局2022年部门预算公开表


部门公开表1

 

 

 

2022年部门收支总表

部门名称:092-五河县人力资源和社会保障局

 

 

单位:万元

           

                         

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

8,517.91

一、一般公共服务支出

 

    其中:财政拨款

8,478.91

二、外交支出

 

    纳入国库管理的非税收入

39.00

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

五、教育支出

42.19

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育传媒支出

 

四、财政专户管理资金收入(教育收费)

 

八、社会保障和就业支出

7,540.29

五、单位资金收入

 

九、卫生健康支出

47.25

    其中:事业收入

 

十、节能环保支出

 

       事业单位经营收入

 

十一、城乡社区支出

 

       上级补助收入

 

十二、农林水支出

1,645.73

       附属单位上缴收入

 

十三、交通运输支出

 

       其他收入

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

201.50

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

二十九、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入小计

8,517.91

本年支出小计

9,476.95

 

 

 

 

上年结转数

 

结转下年

 

    一般公共预算

959.04

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

9,476.95

支出总计

9,476.95

 

部门公开表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年部门收入总表

部门名称:092-五河县人力资源和社会保障局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

合计

9,476.95

8,517.91

8,517.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

959.04

959.04

 

 

 

 

205

教育支出

42.19

42.19

42.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20503

 职业教育

42.19

42.19

42.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2050303

  技校教育

42.19

42.19

42.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6,581.25

6,581.25

6,581.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20801

 人力资源和社会保障管理事务

1,259.37

1,248.57

1,248.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.80

10.80

 

 

 

 

  2080101

  行政运行

399.62

388.82

388.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.80

10.80

 

 

 

 

  2080103

  机关服务

3.70

3.70

3.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080105

  劳动保障监察

48.94

48.94

48.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080106

  就业管理事务

587.43

587.43

587.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080107

  社会保险业务管理事务

43.00

43.00

43.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080108

  信息化建设

21.67

21.67

21.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080109

  社会保险经办机构

155.01

155.01

155.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

100.80

100.80

100.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080501

  行政单位离退休

1.71

1.71

1.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080502

  事业单位离退休

1.65

1.65

1.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.58

66.58

66.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

30.87

30.87

30.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20807

 就业补助

942.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

942.77

942.77

 

 

 

 

    2080799

  其他就业补助支出

942.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

942.77

942.77

 

 

 

 

 20808

 抚恤

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080899

  其他优抚支出

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20826

 财政对基本养老保险基金的补助

4,896.18

4,896.18

4,896.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2082602

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

4,896.18

4,896.18

4,896.18