五河县人力资源和社会保障局2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

    （二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

    （三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

    （四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险有关政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

    （五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

    （六）执行机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

    （七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。   

   （八）综合协调、归口管理全县引进国外智力工作，拟订引进国外智力工作规划和相关政策办法。

    （九）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

    （十）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

    （十一）承办县政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县人社局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共8个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县人社局本级	行政单位
2	五河县社会保险事业管理局	公益一类事业单位
3	五河县蚌埠技工学校五河分校	公益二类事业单位
4	五河县公共就业和人才服务中心	公益一类事业单位
5	五河县劳动保障监察大队	参照公务员法管理的事业单位
6	五河县社会保险基金征缴中心	公益一类事业单位
7	五河县劳动保障信息中心	公益一类事业单位
8	五河县城乡居民社会养老保险管理中心	公益一类事业单位

 

三、2021年度主要工作

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，负责促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系。

（二）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。

（三）执行机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

（四）统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调农民工维权工作。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县人社局2021年收支总预算3241.31万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县人社局2021年度收入预算3241.31万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算减少197.69万元，下降5.75%，原因主要是人员减少，基本支出下降以及厉行节约，精简项目经费。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县人社局2021年度支出预算3241.31万元，比2020年预算减少197.69万元，下降5.75%，原因主要是人员减少，基本支出下降以及厉行节约，精简项目经费；其中，基本支出安排745.79万元，占支出预算23.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2495.52万元，占支出预算76.99%，主要用于保障各项社会保险征缴运行工作经费、政府购买人员工资、退役军人工资、劳动保障监察经费以及就业相关支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县人社局2021年财政拨款收支预算3241.31万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出7万元，占0.22%；教育支出40.94万元，占1.26%；社会保障和就业支出1364.35万元，占42.09%；卫生健康支出46.04万元，占1.42%；农林水支出1645.73万元，占50.77%；住房保障支出137.24万元，占4.23%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县人社局2021年一般公共预算拨款3241.31万元，比2020年预算拨款减少197.69万元，下降5.75%，原因主要是人员减少，基本支出下降以及厉行节约，精简项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出7万元，占0.22%；教育支出40.94万元，占1.26%；社会保障和就业支出1364.35万元，占42.09%；卫生健康支出46.04万元，占1.42%；农林水支出1645.73万元，占50.77%；住房保障支出137.24万元，占4.23%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类） 商贸事务（款）招商引资（项）”2021年预算安排5万元，比2020年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是新增“驻外专业招商局工作经费”项目5万元。

2、“一般公共服务（类）商贸事务（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）”2021年预算2万元，比2020年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是“党建活动经费”2万元由其他类款项划入。

3、“教育支出（类）职业教育（款） 技校教育（项）”2021年预算安排40.94万元，比2020年预算减少9.76万元，下降19.25%，下降原因主要是人员减少，人员经费支出下降。

4、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）”2021年预算安排241.99万元，比2020年预算增加48.52万元，增长25.73%，增长原因主要是新招聘三支一扶人员，新增“三支一扶人员经费”项目。

5、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）”2021年预算安排1万元，比2020年预算减少5万元，下降83.33%，下降原因主要是厉行节约，精简项目经费3万元，以及“党建活动经费”项目2万元划入其他类款项。

6、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）” 2021年预算安排39.28万元，比2020年预算减少0.65万元，下降1.63%，下降原因主要是单位人员减少，基本支出下降。

7、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）” 2021年预算安排289.62万元，比2020年预算增加118.39万元，增长69.14%，增长原因主要是就业和社会保障协管员专项经费由2020年其他人力资源和社会保障管理事务支出调整到到2021年就业管理事务。

8、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）” 2021年预算安排79.7万元，比2020年预算减少3.52万元，下降4.23%，下降原因主要是厉行节约，精简项目经费。

9、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）（项）”2021年预算安排24.65万元，比2020年预算增加2.99万元，增长13.8%，增长原因主要是人员增加，基本支出增加。

10、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）”2021年预算安排155.72万元，比2020年预算减少8.71万元，下降5.3%，下降原因主要是厉行节约，精简项目经费。

11、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”2021年预算安排123万元，比2020年预算减少64.45万元，下降34.38%，下降原因主要是就业和社会保障协管员专项经费由2020年其他人力资源和社会保障管理事务支出调整到到2021年就业管理事务。

12、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排0.01万元，和2020年预算比不变。

13、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排0.37万元，比2020年预算增加0.19万元，增长105.56%，增长原因主要是新增事业单位退休人员，事业单位离退休费增加。

14、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排64.17万元，比2020年预算减少7.47万元，下降10.43%，下降原因主要是在职人员调出或转退休，机关保缴费下降。

15、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2021年预算安排4.85万元，比2020年预算增加0.45万元，增长10.23%，增长原因主要是2021年度单位有人员到龄退休。

16、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”2021年预算安排100万元，比2020年预算减少50万元，下降33.33%，下降原因主要是“对企业复员军人、军转干、两参生活补助”项目资金减少50万。

17、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”2021年预算安排237万元，比2020年预算增加235万元，增长11750%，增长原因主要是“对未参保集体企业退休人员生活困难补助”、“对原物资局等三企业退休金差额的补助”由其他类款项划入。

18、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2021年预算安排9.79万元，比2020年预算增加0.15万元，增长1.56%，增长原因主要是缴费基数随人员工资年度有序增加，缴费数增加。

19、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2021年预算安排24.67万元，比2020年预算减少1.92万元，下降7.22%，下降原因主要是事业单位人员减少，事业单位医疗缴费减少。

20、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2021年预算安排11.58万元，比2020年预算减少0.33万元，下降2.77%，下降原因主要是人员减少，公务员医疗补助缴费下降。

21、“农林水支出支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2021年预算安排1645.73万元，比2020年预算增加63.2万元，增长3.99%，增长原因主要是“‘离任村干部’生活补助”项目费用因实际需求增加63.2万元。

22、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排84.44万元，比2020年预算减少2.71万元，下降3.11%，下降原因主要是人员减少，住房公积金缴费下降。

23、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排52.8万元，比2020年预算增加52.8万元，增长100%，增长原因主要是2021年新增“提租补贴”项目。

 

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县人社局2021年度一般公共预算基本支出745.79万元，其中，工资福利支出673.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。商品和服务支出69.38万元，主要包括：水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助3.31万元，主要包括：退休费、生活补助。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

五河县人社局2021年度安排项目支出2495.52万元，全部为一般公共预算安排资金。主要包括：“城乡居保”档案维护项目、“城乡居保”业务运行项目、“离任村干部”生活补助项目、“两随机一公开”监管工作经费项目、城镇居民增收工作经费项目、大学生特岗工作经费项目、大学生特岗经费项目、党建活动经费项目、对企业复员军人、军转干、两参生活补助项目、对未参保集体企业退休人员生活困难补助项目、对原物资局等三企业退休金差额的补助项目、发行金融社保卡业务经费项目、改制企业遗属补助工资待遇差及伤残金等项目、工伤认定调查费项目、机关事业单位养老保险业务退休管理（商品和服务支出）项目、金保工程系统网络租用费网络系统设备维护费项目、就业和社会保障协管员专项业务经费项目、劳动保障两网化建设项目、劳动监察办案费项目、企业离休干部电话费项目、企业退休人员社会化管理（商品和服务支出）项目、企业退休人员异地资格认证项目、企业薪酬调查工作经费项目、全民参保服务经费项目、人事档案管理中心事务项目、日常办公项目、三支一扶人员经费项目、社会保险征收工作经费项目、事业单位招聘经费项目、特岗人员经费项目、退役军人经费项目、拖欠农民工工资项目、五河县返乡人员“就业直通车”暨五河县服务重点工业企业“千人用工”奖补项目、五险信息网络费项目、养老保险信息系统检测维护费项目、招商引资工作经费项目、招商引资企业招工推介会专项项目、政府购买服务经费项目、仲裁案件处理经费项目、驻外专业招商局工作经费项目、专业技术评审项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县人社局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县人社局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县人社局2021年机关运行经费财政拨款预算31.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少16.4万元，下降34.31%。，下降主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购情况。

五河县人社局2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

五河县人社局2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“三支一扶人员经费”项目

（1）项目概述：为我县的“三支一扶”工作人员发放工资、缴纳社保等。

（2）立项依据：皖人社秘【2014】108号

（3）实施主体：五河县人社局机关

（4）实施方案：按月给“三支一扶”人员发放工资和缴纳社保、进行节日慰问。

（5）实施周期：2021-2023年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排50万元，其中，2021年安排50万元，2022年安排50万元，2023年安排50万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算50万元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

（7）绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
项目名称			三支一扶工资
主管部门			五河县人力资源和社会保障局		实施单位		五河县人力资源和社会保障局机关
项目属性			□新增项目  √延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	150	年度资金总额：		50
			其中：财政拨款	150	其中：财政拨款		50
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	保障“三支一扶”工作人员工资顺利发放到位				保障“三支一扶”工作人员工资顺利发放到位
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：招募人员数量	4人/年	数量指标	指标1：招募人员数量	4人
			指标2：在岗能力提升培训人数	4人/年		指标2：在岗能力提升培训人数	4人
		质量指标	指标1：招募计划完成率	≧100%	质量指标	指标1：招募计划完成率	≧100%
			指标2：考核合格就业安置率	≧100%		指标2：考核合格就业安置率	≧100%
		时效指标	指标1：项目完成及时性	及时	时效指标	指标1：项目完成及时性	及时
			指标2：经费支出时效性	按月支出		指标2：经费支出时效性	按月支出
		成本指标	指标1：项目总成本	≦150万	成本指标	指标1：项目总成本	≦50万
	效 益 指 标	经济效益 指标	不适用		经济效益 指标	不适用
		社会效益 指标	指标1：项目实施对基层影响程度	较高	社会效益 指标	指标1：项目实施对基层影响程度	较高
		生态效益 指标	不适用		生态效益 指标	不适用
		可持续影响 指标	指标1：项目相关机制建立情况	健全完整	可持续影响 指标	指标1：项目相关机制建立情况	健全完整
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：“三支一扶”人员满意度	100%	服务对象 满意度指标	指标1：“三支一扶”人员满意度	100%

2、对企业复员军人、军转干、两参生活补助项目

（1）项目概述：对企业复员军人、军转干人员、两参人员的生活补助

（2）立项依据：皖政[2007]3号

（3）实施主体：五河县社会养老保险管理中心

（4）实施方案：对三类人员的生活补贴、待遇补差

（5）实施周期：2021-2023

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排300万元，其中，2021年安排100万元，2022年安排100万元，2023年安排100万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算100万元，主要：对三类人员的生活补贴、待遇补差等。

（8）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称			对企业复员军人、军转干、两参生活补助
主管部门			五河县人力资源和社会保障局		实施单位		五河县社会养老保险管理中心
项目属性			□新增项目     √延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	300.00	年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款	300.00	其中：财政拨款		100.00
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：社会保险业务办理人数　  目标2：三类退休人员相关工作完成率  目标3：社会保险宣传和业务培训  目标4：服务三类人员人数				目标1：社会保险业务办理人数　  目标2：三类退休人员相关工作完成率  目标3：社会保险宣传和业务培训  目标4：服务企业退休人员人数
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：社会保险宣传和业务培训	5次/年	数量指标	指标1：社会保险宣传和业务培训	5次
			指标2：社会保险业务经办人数	55人/年		指标2：社会保险业务经办人数	55人
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格按照相关制度要求	质量指标	指标1：经费支出合规性	严格按照相关制度要求
		时效指标	指标1：经费支出时效性	经费计划支出时间	时效指标	指标1：经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	指标1：项目总成本	≦总成本预算数	成本指标	指标1：项目总成本	≦总成本预算数
	效 益 指 标	经济效益 指标	降低公共服务成本	有效降低	经济效益 指标	降低公共服务成本	有效降低
		社会效益 指标	指标1：不断提高社保经办服务水平	显著提高	社会效益 指标	不断提高社保经办服务水平	显著提高
		生态效益 指标	指标1：节能降耗情况	达标	生态效益 指标	指标1：节能降耗情况	达标
		可持续影响 指标	不适用	不适用	可持续影响 指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：复员军人	满意	服务对象 满意度指标	指标1：复员军人	满意
			指标2：军转干人员	满意		指标2：军转干人员	满意

3、五河县返乡人员“就业直通车”暨五河县服务重点工业企业“千人用工”奖补项目

（1）项目概述

根据五河县人力资源和社会保障局、五河县财政局、五河县招商和对外合作中心《关于印发〈五河县服务重点工业企业“千人用工”实施方案〉（试行）的通知》（五人社〔2019〕135号）和《关于调整〈五河县服务重点工业企业“千人用工”实施方案〉（试行）的通知》（五人社〔2020〕15号）及五河县人力资源和社会保障局、五河县财政局《关于五河县返乡人员“就业直通车”暨五河县服务重点工业企业“千人用工”有关奖补政策的通知》（五人社〔2020〕33号）文件规定，2019年10月1日以来介绍劳动者在本县认定企业范围内新增用工且稳定就业3个月及以上人员，提供企业新录用人员用工合同或用工协议；工资流水证明，分别提供进入企业第一个月和最近一个月的工资流水证明；乡镇、村中间介绍人由乡镇基层平台统一上报；企业中间介绍人由所在企业统一上报，相关企业由县招商和园区发展中心、主管部门或有关乡镇负责通知，并督促其及时申报。各乡镇、相关企业及时对在企业务工人员进行认真核实，确保申报人员的数据真实、准确。县人社局将联合县招商和园区发展中心对各单位上报的人员信息进行核实，核准后的人员将作为年度招商引资考核加分的依据。各乡镇及相关企业保证申报的员工为2020年10月1日以后在企业新增用工，申报材料报送至人社局就业中心，经审核后报县财政局审批拨付奖补资金。

（2）立项依据

五河县人力资源和社会保障局、五河县财政局《关于五河县返乡人员“就业直通车”暨五河县服务重点工业企业“千人用工”有关奖补政策的通知》（五人社〔2020〕33号）

（3）实施主体

五河县公共就业和人才服务中心

（4）实施方案

乡镇、村中间介绍人由乡镇基层平台统一上报；企业中间介绍人由所在企业统一上报，相关企业由县招商和园区发展中心、主管部门或有关乡镇负责通知，并督促其及时申报。各乡镇、相关企业及时对在企业务工人员进行认真核实，确保申报人员的数据真实、准确。县人社局将联合县招商和园区发展中心对各单位上报的人员信息进行核实，核准后的人员将作为年度招商引资考核加分的依据，及时向财政局申报奖补资金。

（5）实施周期：长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排150万元，其中，2021年安排50万元，2022年安排50万元，2023年安排50万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算50万元，主要用于2019年10月1日以来介绍劳动者在本县认定企业范围内新增用工且稳定就业3个月及以上人员的奖励补助。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称		五河县返乡人员“就业直通车”暨五河县服务重点工业企业“千人用工”奖补项目
主管部门		五河县人力资源和社会保障局			实施单位		五河县公共就业和人才服务中心
项目属性		þ新增项目    □延续项目			项目期		长期
项目资金（万元）	中期资金总额：		150.00		年度资金总额：		50.00
	其中：财政拨款		150.00		其中：财政拨款		50.00
	其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2021年-2023年)				年度目标
	每年计划奖励300人以上，促进企业职工稳定就业。				每年计划奖励300人以上，促进企业职工稳定就业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	企业新招录员工数	≥300	数量指标	企业新招录员工数		≥300
		质量指标	补贴资金支出合规性	100%	质量指标	补贴资金支出合规性		100%
		时效指标	资金支出时效性	奖补资金拨付及时性	时效指标	资金支出时效性		奖补资金拨付及时性
		成本指标	政策补助标准	文件规定	成本指标	政策补助标准		文件规定
	效益指标	经济效益指标	对补贴对象经济负担的影响程度	影响程度较高	经济效益指标	对补贴对象经济负担的影响程度		影响程度较高
		社会效益指标	奖补对象生产或生活水平提升程度	影响程度较高	社会效益指标	奖补对象生产或生活水平提升程度		影响程度较高
		可持续影响指标	奖补制度完整性	建立健全相关制度并予以落实	可持续影响指标	奖补制度完整性		建立健全相关制度并予以落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县人社局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目41个，涉及一般公共预算财政拨款2495.52万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县人社局共有车辆0辆，其中：五河县人社局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表