五河县城乡居民社会养老保险管理中心2021年单位预算（人社局）

 

 

五河县城乡居民社会养老保险管理中心（人力资源和社会保障局）2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）为城乡居民提供社会养老保险服务 、城乡居民的参保登记；

（二）保险费收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理；

（三）待遇审核与支付；

（四）保险关系转移接续；

（五）制发卡证、统计管理、受理咨询、查询和举报等有关工作。

二、单位机构设置情况

五河县城乡居民社会养老保险管理中心为五河县人力资源和社会保障局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

（一）加大培训力度、提升经办能力。

（二）加大宣传、征缴力度、提高人均缴费水平，完成市下发的目标任务。

（三）加大协调力度、实现资源共享。

（四）加大稽核力度，保证政策的落实。

（五）积极做好“老字号”、失地农民和上岸渔民生活补助发放工作。

（六）保障符合参加城乡居民养老保险的长江流域退捕渔民应保尽保、应补尽补。

（七）做好“老字号”生活补助发放工作。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县城乡居民社会养老保险管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县城乡居民社会养老保险管理中心2021年收支总预算1761.38万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县城乡居民社会养老保险管理中心2021年度收入预算1761.38万元，收入全部为一般公共预算拨款收入  1761.38万元，比2020年预算减少147.58万元，下降7.73%，原因主要是老农保并入城乡居保，同时减少了政府性代缴资金。占收入预算100%；

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县城乡居民社会养老保险管理中心2021年度支出预算1761.38万元，比2020年预算减少147.58万元，下降7.73%，原因主要是老农保并入城乡居保，减少了政府代缴资金；其中，基本支出安排101.65万元，占支出预算5.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1659.73万元，占支出预算94.23%，主要用于“城乡居保”档案维护、“城乡居保”业务运行、“离任村干部”生活补贴。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县城乡居民社会养老保险管理中心2021年财政拨款收支预算1761.38万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入1761.38万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1761.38万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出90.40万元，占5.13%；卫生健康支出6.13万元，占0.35%；农林水支出1645.73万元，占93.43%；住房保障支出19.12万元，占1.09%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县城乡居民社会养老保险管理中心2021年一般公共预算拨款1761.38万元，比2020年预算拨款减少147.58万元，下降7.73%，原因主要是老农保并入城乡居保，同时减少了政府性代缴资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出90.40万元，占5.13%；卫生健康支出6.13万元，占0.35%；农林水支出1645.73万元，占93.43%；住房保障支出19.12万元，占1.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理实务（款）社会保险经办机构（项）”2021年预算安排81.64万元，比2020年预算增加3.01万元，增长3.82%，增长原因主要是社保基数年度有序正常增加，人员增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2021年预算安排8.76万元，比2020年预算增加1.11万元，增长14.51%，增长原因主要是社保基数年度有序正常增加，人员增加。

3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排4.95万元，比2020年预算增加0.88万元，增长21.62%，增长原因主要是社保基数年度有序正常增加，人员增加。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排1.18万元，比2020年预算增加0.16万元，增长15.69%，增长原因主要是社保基数年度有序正常增加，人员增加。

5、“农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2021年预算安排1645.73万元，比2020年预算增加63.2万元，增长3.99%，增长原因主要是离任村干部人数增加，“‘离任村干部’生活补助”项目资金增加。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排12.75万元，比2020年预算增加2.69万元，增长26.74%，增长原因主要是社保基数年度有序正常增加，人员增加。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排6.37万元，比2020年预算增加6.37万元，增长100%，增长原因主要是财政新增了提租补贴。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县城乡居民社会养老保险管理中心2021年度一般公共预算基本支出101.65万元，其中，工资福利支出93.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出8.19万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费等。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

五河县城乡居民社会养老保险管理中心2021年度安排项目支出1659.73万元，项目支出全部为一般公共预算安排1659.73万元。主要包括：“城乡居保”档案维护项目、“城乡居保”业务运行项目、“离任村干部”生活补贴项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

 五河县城乡居民社会养老保险管理中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县城乡居民社会养老保险管理中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县城乡居民社会养老保险管理中心2021年机关运行经费财政拨款预算 6.6万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加0.6万元，增长10%。增长主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购情况。

五河县城乡居民社会养老保险管理中心单位2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

五河县城乡居民社会养老保险管理中心2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“城乡居保”档案维护项目

（1）项目概述：维护“城乡居保”档案

（2）立项依据：皖人社发[2013]36号

（3）实施主体：五河县城乡居民社会养老保险管理中心

（4）实施方案：实现城乡居保业务档案管理规范化、信息化和专业化

（5）实施周期：2021-2023年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排6.4万元，其中，2021年安排2万元，2022年安排2.2万元，2023年安排2.2万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算2万元，主要用于城乡居保档案维护费用等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称			“城乡居民”档案维护
主管部门			五河县人力资源和社会保障局		实施单位		五河县城乡居民社会养老保险管理中心
项目属性					项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	6.4	年度资金总额：		2
			其中：财政拨款	6.4	其中：财政拨款		2
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				2021年度目标
	目标1	实现城乡居保业务档案管理规范化、 信息化和专业化			目标1	实现城乡居保业务档案管理规范化、信息化和专业化
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	城乡居保需整理档案数	69000份	数量指标	城乡居保需整理档案数		23000份
		质量指标	档案入柜率	100%	质量指标	档案入柜率		100%
		时效指标	档案入柜及时率	100%	时效指标	档案入柜及时率		100%
		成本指标	项目总成本	6.4万元	成本指标	项目总成本		2万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	对加强档案现代化管理水平的影响	程度明显	社会效益指标	对加强档案现代化管理水平的影响		程度明显提升
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	推进档案整理建设	效果显著	可持续影响指标	推进档案整理建设		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	100%	服务对象满意度指标	上级部门满意度		100%

 

3、“离任村干部”生活补助项目

（1）项目概述：为全县离任村干部发放生活补助。

（2）立项依据：皖组字[2013]22号、皖组通字［2018］52号

（3）实施主体：五河县城乡居民社会养老保险管理中心

（4）实施方案：为全县离任村干部发放生活补助

（5）实施周期：2021-2023年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排5054.6084万元，其中，2021年安排1645.728万元，2022年安排1645.728万元，2023年安排1645.728万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算1645.728万元，主要用于“离任村干部”生活补助发放费用等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称			“离任村干部”生活补助
主管部门			五河县人力资源和社会保障局		实施单位		五河县城乡居民社会养老保险管理中心
项目属性					项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	5054.6084	年度资金总额：		1645.728
			其中：财政拨款	5054.6084	其中：财政拨款		1645.728
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				2021年度目标
	目标	根据皖组通字[2018]52号文件精神，确保离任村干部生活补助顺利发放到位			目标	根据皖组通字[2018]52号文件精神，确保离任村干部生活补助顺利发放到位
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	离任村干部生活 补助发放人数	15935人	数量指标	离任村干部生活 补助发放人数		5208人
		质量指标	离任村干部生活补助 发放率	100%	质量指标	离任村干部生活补助 发放率		100%
		时效指标	离任村干部生活补助 发放及时发率	100%	时效指标	离任村干部生活补助 发放及时率		100%
		成本指标	项目总成本	5054.6084万元	成本指标	项目总成本		1645.728万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	离任村干部生活水平	稳定提升	社会效益指标	离任村干部生活水平		稳定提升
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	社会评价	良好	可持续影响指标	社会评价		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	100%	服务对象满意度指标	离任村干部满意度		100%

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县城乡居民社会养老保险管理中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款1659.73万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县城乡居民社会养老保险管理中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件：五河县城乡居民社会养老保险管理中心2021年单位预算公开表