五河县公共就业和人才服务中心2021年单位预算(人社局)

发布时间:2021-02-08 16:43 来源: 五河县人力资源社会保障局 浏览量: 【字体:   打印

 

 

五河县公共就业和人才服务中心(人力资源和社会保障局)2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20212

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

(一)承担失业登记和失业保险金待遇审核发放。

(二)就业前技能培训、职业介绍、劳务输出服务,劳动力市场建设和管理、就业和再就业服务。

(三)人事档案管理、人才交流服务等工作。

二、单位机构设置情况

我单位为五河县人力资源和社会保障局下属二级预算单位,属于公益一类事业单位,无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

(一)就业目标任务

1.城镇新增就业7500人;

2.城镇登记失业率4.5%

3.城镇调查失业率5%

4.失业人员再就业率50%

5.就业困难人员帮扶就业率60%

6.高校毕业生基层特岗71个;

7.创业担保贷款2700万元;

8.开发公益性岗位350个;

9.开发就业见习岗位120个;

10.就业见习人数60人;

11.离校未就业高校毕业生就业率95%

(二)扶贫目标任务

12.帮扶贫困劳动者就业696人;

13.初审拟认定建设就业扶贫驿站3个;

14.初审拟认定建设就业扶贫车间2个;

15.初审拟招募就业扶贫基地6个;

16.开发公益岗位98个;

17.技能脱贫培训260

(三)技能培训和鉴定目标任务

18.企业新录用人员岗前技能培训2500人;

19.普通劳动者就业技能培训1300人;

20.岗位技能提升培训1200人;

21.新增技能人才1200人;

22.职业技能鉴定2100人。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收入总预算420.10万元,全部是一般公共预算拨款收入,支出收入总预算420.10万元,包括:社会保障和就业支出373.12万元、卫生健康支出11.72万元、住房保障支出35.26万元。

二、关于2021年收入预算情况说明

我单位2021年度收入预算420.10万元,其中,一般公共预算拨款收入420.10万元,比2020年预算增加37.36万元,增长9.76%,原因主要是为了激励企业招工用工,落实国家稳就业政策,2021年新增项目——五河县返乡人员“就业直通车”暨五河县服务重点工业企业“千人用工”奖补项目50万元

三、关于2021年支出预算情况说明

单位2021年度支出预算420.10万元,比2020年预算增加37.36万元,增长9.76%,原因主要是为了激励企业招工用工,落实国家稳就业政策,2021年新增项目——五河县返乡人员“就业直通车”暨五河县服务重点工业企业“千人用工”奖补项目50万元

其中,基本支出安排187.91万元,占支出预算44.73%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出232.19万元,占支出预算55.27%主要用于改制企业工资待遇差遗属补助及伤残津贴60万元、就业和社会保障协管员专项经费113.19万元、人事档案管理事务3万元、招商引资企业招工推介会专项6万元、五河县返乡人员“就业直通车”暨五河县服务重点工业企业“千人用工”奖补项目50万元

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

我单位2021年财政拨款收支预算420.10万元,收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款,按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出373.12万元,占88.82%;卫生健康支出11.72万元,占2.79%;住房保障支出35.26万元,占8.39%

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

我单位2021年一般公共预算拨款420.10万元,比2020年预算拨款增加37.36万元,增长9.76%,原因主要是2021年新增项目——五河县返乡人员“就业直通车”暨五河县服务重点工业企业“千人用工”奖补项目50万元

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出373.12万元,占88.82%;卫生健康支出11.72万元,占2.79%;住房保障支出35.26万元,占8.39%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)”2021年预算安排289.62万元,比2020年预算增加118.40万元,增长69.15%,增长原因主要是就业和社会保障协管员专项经费由2020其他人力资源和社会保障管理事务支出调整到到2021年就业管理事务

2、“社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)”2021年预算66万元,比2020年预算减少81.45万元,下降55.23%,下降原因主要是就业和社会保障协管员专项经费由2020其他人力资源和社会保障管理事务支出调整到到2021年就业管理事务

3、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)”2021年预算安排0.27万元,比2020年预算增加0.19万元,增长238%,增长原因主要是在20202月、8月、9月分别批准退休1人,执行退休待遇共有6人月数,但是在2021年应该执行退休待遇共有12人月数。

4、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2021年预算安排17.23万元,比2020年预算减少5.31万元,下降23.56%,下降原因主要是2020年预算在职26人,在20202月、8月、9月分别批准退休1人,2021年预算在职23人,在职人数减少,相应基本养老保险缴费减少。

5、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2021年预算安排9.04万元,比2020年预算减少2.24万元,下降19.88%,下降原因主要是2020年预算在职26人,在20202月、8月、9月分别批准退休1人,2021年预算在职23人,在职人数减少,相应医疗保险缴费减少。,

6、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2021年预算安排2.68万元,比2020年预算减少0.75万元,下降21.87%,下降原因主要是在20202月、8月、9月分别批准退休1人,20213人退休比在职公务员医疗补助减少。

7、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2021年预算安排21.72万元,比2020年预算减少5.01万元,下降18.74%,下降原因主要是在20202月、8月、9月分别批准退休1人,2021年单位不需要再为3人缴存住房公积金。

8、“住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)”2021年预算安排13.54万元,2020年没安排此项预算。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

我单位2021年度一般公共预算基本支出187.91万元,其中,工资福利支出173.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出14.31万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、福利费、工会经费。对个人和家庭的补助0.27万元,是退休人员独生子女退休费提高比例部分。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

我单位2021年度安排项目支出232.19万元,全部为一般公共预算安排。主要包括:改制企业工资待遇差遗属补助及伤残金等、就业和社会保障协管员专项、人事档案管理事务、招商引资企业招工推介会专项、五河县返乡人员“就业直通车”暨五河县服务重点工业企业“千人用工”奖补项目

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

本年度本单位没有安排政府性基金预算拨款预算。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

我单位2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。单位2021机关运行经费财政拨款预算14.31万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2020年预算减少0.69万元,下降4.6%。,增下降主要原因20202月、8月、9月分别批准退休1人,20213人公用经费预算减少

(二)政府采购情况。

我单位2021年无政府采购预算。

(三)政府购买服务情况。

我单位2021年无政府购买服务项目预算。

(四)项目及绩效目标情况。

1.就业和社会保障协管员专项业务经费

1)项目概述

按时足额拨付就业和社保保障协管员劳务费,充分发挥就业和社会保障协管员岗位的作用,保持就业社会保障人员队伍稳定,确保我县就业工作继续保持良好发展态势。

(2)立项依据

县政府领导批示

(3)实施主体

五河县公共就业和人才服务中心

(4)实施方案

每月15日前足额拨付各乡镇就业和社保保障协管员劳务费,中心不定期对就业和社保保障协管员进行工作督查,每年举行至少一次集中业务技能培训,基本保证就业和社会保障协管员业务素质能够工作需要,保持就业社会保障人员队伍稳定。

5)实施周期:长期。

6)三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排339.57万元,其中,2021年安排113.19万元,2022年安排113.19万元,2023年安排113.19万元。

年度预算安排。

2021年该项目预算113.19万元,主要用于协管员工资、社会保险缴费等。

7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

2021年度)

项目名称

就业和社会保障协管员专项业务经费

主管部门

五河县人力资源和社会保障局

实施单位

五河县公共就业和人才服务中心

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目资金(万元)

中期资金总额:

339.58

年度资金总额:

113.19

其中:财政拨款

339.58

其中:财政拨款

113.19

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标(2021-2023)

年度目标

按时足额拨付就业和社保保障协管员劳务费,充分发挥就业和社会保障协管员岗位的作用,保持就业社会保障人员队伍稳定,确保我县就业工作继续保持良好发展态势。

按时足额拨付就业和社保保障协管员劳务费,充分发挥就业和社会保障协管员作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

发放人数

38

数量指标

发放人数

38

质量指标

补贴资金支出合规性

严格执行最低工资、社保补贴等财经法规制度

质量指标

补贴资金支出合规性

严格执行最低工资、社保补贴等财经法规制度

时效指标

资金支出时效性

每月25日前发放

时效指标

资金支出时效性

每月25日前发放

成本指标

政策补助标准

文件规定

成本指标

政策补助标准

文件规定

效益指标

经济效益指标

对补贴对象经济负担的影响程度

影响程度较高

经济效益指标

对补贴对象经济负担的影响程度

影响程度较高

社会效益指标

对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度

影响程度较高

社会效益指标

对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度

影响程度较高

可持续影响指标

补助等制度完整性

建立健全相关制度并予以落实

可持续影响指标

补助等制度完整性

建立健全相关制度并予以落实

满意度指标

服务对象满意度指标

协管员满意度

90%

服务对象满意度指标

协管员满意度

90%

2.五河县返乡人员“就业直通车”暨五河县服务重点工业企业“千人用工”奖补项目

1)项目概述

根据五河县人力资源和社会保障局、五河县财政局、五河县招商和对外合作中心《关于印发〈五河县服务重点工业企业“千人用工”实施方案〉(试行)的通知》(五人社〔2019135号)和《关于调整〈五河县服务重点工业企业“千人用工”实施方案〉(试行)的通知》(五人社〔202015号)及五河县人力资源和社会保障局、五河县财政局《关于五河县返乡人员“就业直通车”暨五河县服务重点工业企业“千人用工”有关奖补政策的通知》(五人社〔202033号)文件规定,2019101日以来介绍劳动者在本县认定企业范围内新增用工且稳定就业3个月及以上人员,提供企业新录用人员用工合同或用工协议;工资流水证明,分别提供进入企业第一个月和最近一个月的工资流水证明;乡镇、村中间介绍人由乡镇基层平台统一上报;企业中间介绍人由所在企业统一上报,相关企业由县招商和园区发展中心、主管部门或有关乡镇负责通知,并督促其及时申报。各乡镇、相关企业及时对在企业务工人员进行认真核实,确保申报人员的数据真实、准确。县人社局将联合县招商和园区发展中心对各单位上报的人员信息进行核实,核准后的人员将作为年度招商引资考核加分的依据。各乡镇及相关企业保证申报的员工为2020101日以后在企业新增用工,申报材料报送至人社局就业中心,经审核后报县财政局审批拨付奖补资金。

(3)立项依据

五河县人力资源和社会保障局、五河县财政局《关于五河县返乡人员“就业直通车”暨五河县服务重点工业企业“千人用工”有关奖补政策的通知》(五人社〔202033号)

(5)实施主体

五河县公共就业和人才服务中心

(6)实施方案

乡镇、村中间介绍人由乡镇基层平台统一上报;企业中间介绍人由所在企业统一上报,相关企业由县招商和园区发展中心、主管部门或有关乡镇负责通知,并督促其及时申报。各乡镇、相关企业及时对在企业务工人员进行认真核实,确保申报人员的数据真实、准确。县人社局将联合县招商和园区发展中心对各单位上报的人员信息进行核实,核准后的人员将作为年度招商引资考核加分的依据,及时向财政局申报奖补资金。

5)实施周期:长期。

6)三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排150万元,其中,2021年安排50万元,2022年安排50万元,2023年安排50万元。

年度预算安排。

2021年该项目预算50万元,主要用于2019101日以来介绍劳动者在本县认定企业范围内新增用工且稳定就业3个月及以上人员的奖励补助

7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

2021年度)

项目名称

五河县返乡人员“就业直通车”暨五河县服务重点工业企业“千人用工”奖补项目

主管部门

五河县人力资源和社会保障局

实施单位

五河县公共就业和人才服务中心

项目属性

þ新增项目    □延续项目

项目期

长期

项目资金(万元)

中期资金总额:

150.00

年度资金总额:

50.00

其中:财政拨款

150.00

其中:财政拨款

50.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标(2021-2023)

年度目标

每年计划奖励300人以上,促进企业职工稳定就业。

计划今年奖励300人以上,促进企业职工稳定就业。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

企业新招录员工数

300

数量指标

企业新招录员工数

300

质量指标

补贴资金支出合规性

100%

质量指标

补贴资金支出合规性

100%

时效指标

资金支出时效性

奖补资金拨付及时性

时效指标

资金支出时效性

奖补资金拨付及时性

成本指标

政策补助标准

文件规定

成本指标

政策补助标准

文件规定

效益指标

经济效益指标

对补贴对象经济负担的影响程度

影响程度较高

经济效益指标

对补贴对象经济负担的影响程度

影响程度较高

社会效益指标

奖补对象生产或生活水平提升程度

影响程度较高

社会效益指标

奖补对象生产或生活水平提升程度

影响程度较高

可持续影响指标

奖补制度完整性

建立健全相关制度并予以落实

可持续影响指标

奖补制度完整性

建立健全相关制度并予以落实

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90%

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90%

 

(五)绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(五发[2020]12号)要求,五河县xx单位2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目5个,全部为一般公共预算财政拨款实行部门自评或第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况。

我单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。2021年单位预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元,安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门、单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件:五河县公共就业和人才服务中心2021年单位预算公开表













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