蚌埠技工学校五河分校2021年单位预算(人社局)

发布时间:2021-02-08 16:54 来源: 五河县人力资源社会保障局 浏览量: 【字体:   打印

 

 

蚌埠技工学校五河分校(人力资源和社会保障局)2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20212

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

(一)培养中等技术工人

(二)发技工证和技工学校毕业证书

(三)职业技能培训

二、单位机构设置情况

蚌埠技工学校五河分校为五河县人社局下属二级预算单位,属于公益二类事业单位,无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

(一)大力开展各种短期培训,积极为社会培养技能人才

(二)发技工证和技工学校毕业证书

(三)开展职业技能培训工作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,蚌埠技工学校五河分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠技工学校五河分校2021年收支总预算58.26万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠技工学校五河分校2021年度收入预算58.26万元,其中,一般公共预算拨款收入 58.26 万元,比2020年预算减少16.58万元,下降22.15%,原因主要是我单位2020年退休一人。

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠技工学校五河分校2021年度支出预算 58.26 万元,比2020年预算减少16.58万元,下降22.15%,原因主要是我单位2020年退休一人;其中,基本支出安排 57.26 万元,占支出预算98.28%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 1 万元,占支出预算1.72%主要用于日常办公。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠技工学校五河分校2021年财政拨款收支预算58.26万元,收入按资金来全部为一般公共预算财政拨款。按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:教育支出40.94万元,占70.27%;社会保障和就业支出6.02万元,占10.33%;卫生健康支出4.29万元,占7.36%;住房保障支出7.01万元,占12.03%

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠技工学校五河分校2021年一般公共预算拨款58.26万元,比2020年预算拨款减少16.58万元,下降22.15%,原因主要是我单位2020年退休一人

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出40.94万元,占70.27%;社会保障和就业支出6.02万元,占10.33%;卫生健康支出4.29万元,占7.36%;住房保障支出7.01万元,占12.03%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)”2021年预算安排40.94万元,比2020年预算减少10.76万元,下降20.81%,下降原因主要是我单位2020年退休一人。

2、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  事业单位离退休(项)”2021年预算0.09万元,与2020年预算相同。

3、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2021年预算安排5.92万元,比2020年预算减少1.51万元,下降20.32%,下降原因主要是我单位2020年退休一人。

4、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2021年预算安排3.32万元,比2020年预算减少0.58万元,下降14.87%,下降原因主要是我单位2020年退休一人。

5、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2021年预算安排0.9、万元,比2020年预算减少0.09万元,下降8.49%,下降原因主要是我单位2020年退休一人。

6、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2021年预算安排5.48万元,比2020年预算减少0.77万元,下降12.32%,下降原因主要是我单位2020年退休一人。

7、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)”2021年预算安排1.53万元,比2020年预算增加4.99万元,增长100%,增长原因主要是新增提租补贴项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠技工学校五河分校2021年度一般公共预算基本支出57.26万元,其中,工资福利支出51.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助5.57万元,主要包括:退休费、公积金。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

蚌埠技工学校五河分校2021年度安排项目支出1万元,其中,一般公共预算安排 1 万元。主要包括:日常办公项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠技工学校五河分校2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

 

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠技工学校五河分校2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

蚌埠技工学校五河分校2021年没有机关运行经费财政拨款预算。

(二)政府采购情况。

蚌埠技工学校五河分校2021年无政府采购预算。

(三)政府购买服务情况。

蚌埠技工学校五河分校2021年无政府购买服务项目预算。

(四)项目及绩效目标情况。

1、“日常办公”项目

1)项目概述:保障技校日常运转

2)立项依据:五河县人民政府2013年第七次常务会议纪要

3)实施主体:五河技工学校

4)实施方案:保障技校日常运转

5)实施周期:2021-2023

6)三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排3万元,其中,2021年安排1万元,2022年安排1万元,2023年安排1万元。

年度预算安排。

2021年该项目预算1万元,主要用于办公费用等。

7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

2021年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

日常办公

主管部门

五河县人力资源和社会保障局

实施单位

蚌埠技工学校五河分校

项目属性

 □新增项目     √延续项目

项目期

长期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

3

 年度资金总额:

1

     其中:财政拨款

3

       其中:财政拨款

1

           其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2021年—2023年)

年度目标


保障技校日常正常工作运转


保障技校日常正常工作运转




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:日常维护办公设备数量

2

数量指标

 指标1:日常维护办公设备数量

2

质量指标

 指标1:办公设备日常维护合格率

 ≧99%

质量指标

 指标1:办公设备日常维护合格率

 ≧99%

时效指标

 指标1:维修周期

每年

时效指标

 指标1:维修周期

每年

成本指标

 指标1:办公设备费用

3

成本指标

 指标1:办公设备费用

1




经济效益
指标

 指标1:对避免重复投入运维费用的改善程度

效益程度显著

经济效益
指标

 指标1:对避免重复投入运维费用的改善程度

效益程度显著

社会效益
指标

 指标1:对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度

改善或提升程度较高

社会效益
指标

 指标1:对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度

改善或提升程度较高

生态效益
指标

 指标1:对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度

影响程度较高

生态效益
指标

 指标1:对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度

影响程度较高

可持续影响
指标

 指标1:办公设备更新为提高政府公信力提供长期保障

影响程度较高

可持续影响
指标

 指标1:办公设备更新为提高政府公信力提供长期保障

影响程度较高

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:人员满意度

100%

服务对象
满意度指标

 指标1:人员满意度

100%

(五)绩效目标设置情况

按按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(五发[2020]12号)要求,蚌埠技工学校五河分校2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款1万元,实行部门自评或第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况。

蚌埠技工学校五河分校共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。2021年单位预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元,安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门、单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件:蚌埠技工学校五河分校2021年单位预算公开表

















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