五河县人力资源和社会保障局(机关)2021年单位预算

发布时间:2021-02-08 17:03 来源: 五河县人力资源社会保障局 浏览量: 【字体:   打印

 

 

五河县人力资源和社会保障局机关(人力资源和社会保障局)2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20212

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规,拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

    (二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

    (三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展的规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

    (四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准,贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险有关政策并逐步提高基金统筹层次,会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法,编制全县社会保险基金预决算草案。

    (五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

    (六)执行机关事业单位人员工资收入分配的有关政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,执行机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

    (七)负责事业单位人事制度改革工作,拟订相关改革配套政策并组织实施,参与人才管理工作,执行专业技术人员管理和继续教育相关政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。    

   (八)综合协调、归口管理全县引进国外智力工作,拟订引进国外智力工作规划和相关政策办法。

    (九)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

    (十)统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策,完善劳动关系协调机制,执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

    (十一)承办县政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

五河县人社局机关为五河县人社局下属二级预算单位,属于行政单位,无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规,负责促进就业工作,拟定统筹城乡就业发展的规划和政策,完善公共就业服务体系。

(二)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。

(三)执行机关事业单位人员工资收入分配的有关政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,执行机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

(四)统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策,完善劳动关系协调机制,组织实施劳动监察,协调农民工维权工作。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,五河县人社局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县人社局机关2021年收支总预算421.7万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县人社局机关2021年度收入预算 421.7万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2020年预算增加86.36万元,增长25.75%,原因主要是年度社保缴费等增加及新增三支一扶人员工资项目。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县人社局机关2021年度支出预算421.7万元,比2020年预算增加86.36万元,增长25.75%,原因主要是年度社保缴费等增加及新增三支一扶人员工资项目;其中,基本支出安排239.7万元,占支出预算56.84%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出182万元,占支出预算43.16%主要用于保障各项社会保险征缴运行工作经费、三支一扶人员工资、退役军人工资、招商引资工作经费等

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县人社局机关2021年财政拨款收支预算421.7万元,收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出7万元,占1.66%;社会保障和就业支出352.56万元,占83.6%;卫生健康支出14.28万元,占3.39%;住房保障支出47.86万元,占11.35%

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县人社局机关2021年一般公共预算拨款421.7万元,比2020年预算拨款增加86.36万元,增长25.75%,原因主要是年度社保缴费等增加及新增三支一扶人员工资项目

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出7万元,占1.66%;社会保障和就业支出352.56万元,占83.6%;卫生健康支出14.28万元,占3.39%;住房保障支出47.86万元,占11.35%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务(类) 商贸事务(款)招商引资(项)”2021年预算安排5万元,比2020年预算增加5万元,增长100%,增长原因主要是新增驻外专业招商局工作经费项目。

2、“一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)(项)”2021年预算2万元,比2020年预算增加2万元,增长100%,增长原因主要是党建活动经费由其他款类型划入。

3、“社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(人力资源和社会保障管理事务)(项)”2021年预算安排241.99万元,比2020年预算增加49.52万元,增长25.73%,增长原因主要是新增三支一扶人员工资经费项目。

4、“社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)”2021年预算安排1万元,比2020年预算减少5万元,下降83.33%,下降原因主要是减少机关、事业、企业调资工作经费项目以及党建活动经费转到其它类款型。

5、“社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)”2021年预算安排28万元,比2020年预算减少2万元,下降6.67%,下降原因主要是社会保险征收工作经费项目减少2万元。

6、“社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(人力资源和社会保障管理事务)(项)”2021年预算安排3万元,比2020年预算减少1万元,下降25%,下降原因主要是五险信息网络费项目减少1万元。

7、“社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)”2021年预算安排3万元,比2020年预算相比不变。

8、“社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)”2021年预算安排57万元,比2020年预算增加17万元,增长42.5%,增长原因主要是新增招商引资工作经费项目。

9、“社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)”2021年预算0.01万元,比2020年预算相比不变。

10、“社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2021年预算18.57万元,比2020年预算减少0.95万元,下降4.87%,下降原因主要是在职人员减少。

11、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)”2021年预算安排9.79万元,比2020年预算增加0.15万元,增长1.56%,增长原因主要是医疗保险费年度有序增加。

12、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)”2021年预算安排4.49万元,比2020年预算减少0.08万元,下降1.75%,下降原因主要是退休人员减少。

13、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2021年预算安排27.11万元,比2020年预算增加0.97万元,增长3.71%,增长原因主要是公积金基数提高。

14、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)” 2021年预算安排20.75万元,比2020年预算增加20.75万元,增长100%,增长原因主要是新增提租补贴项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县人社局机关2021年度一般公共预算基本支出239.7万元,其中,工资福利支出204.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金、住房公积金。商品和服务支出32.22万元,主要包括:公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。对个人和家庭的补助2.94万元,主要包括:退休费、生活补助。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

五河县人社局机关2021年度安排项目支出182万元,全部为一般公共预算安排。主要包括:城镇居民增收工作经费项目、党建活动经费项目、三支一扶人员经费项目、社会保险征收工作经费项目、事业单位招聘经费项目、特岗人员经费项目、退役军人经费项目、五险信息网络费项目、招商引资工作经费项目、仲裁案件处理经费项目、驻外专业招商局工作经费项目、专业技术评审项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县人社局机关2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县人社局机关2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。五河县人社局机关2021机关运行经费财政拨款预算15.2万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2020年预算减少0.8万元,下降5%。下降主要原因是在职人员调出一人。

(二)政府采购情况。

五河县人社局机关2021年无政府采购预算。

(三)政府购买服务情况。

五河县人社局机关2021年无政府购买服务项目预算。

(四)项目及绩效目标情况。

1、“三支一扶人员经费”项目

1)项目概述:为我县的“三支一扶”工作人员发放工资、缴纳社保等。

2)立项依据:皖人社秘【2014108

3)实施主体:五河县人社局机关

4)实施方案:按月给“三支一扶”人员发放工资和缴纳社保、进行节日慰问。

5)实施周期:2021-2023

6)三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排50万元,其中,2021年安排50万元,2022年安排50万元,2023年安排50万元。

年度预算安排。

2021年该项目预算50万元,主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

(7)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标申报表

2021 年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

三支一扶工资

主管部门

五河县人力资源和社会保障局

实施单位

五河县人力资源和社会保障局机关

项目属性

 □新增项目  √延续项目

项目期

长期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

150

 年度资金总额:

50

  其中:财政拨款

150

    其中:财政拨款

50

       其他资金

 

          其他资金

 




中期目标(2021年—2023年)

年度目标


保障“三支一扶”工作人员工资顺利发放到位


 
保障“三支一扶”工作人员工资顺利发放到位




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:招募人员数量

4/

数量指标

 指标1:招募人员数量

4

 指标2:在岗能力提升培训人数

4/

 指标2:在岗能力提升培训人数

4

质量指标

 指标1:招募计划完成率

100%

质量指标

 指标1:招募计划完成率

100%

 指标2:考核合格就业安置率

100%

 指标2:考核合格就业安置率

100%

时效指标

 指标1:项目完成及时性

及时

时效指标

 指标1:项目完成及时性

及时

 指标2:经费支出时效性

按月支出

 指标2:经费支出时效性

按月支出

成本指标

 指标1:项目总成本

150

成本指标

 指标1:项目总成本

50




经济效益
指标

不适用

 

经济效益
指标

不适用

 

社会效益
指标

 指标1:项目实施对基层影响程度

较高

社会效益
指标

 指标1:项目实施对基层影响程度

较高

生态效益
指标

不适用

 

生态效益
指标

不适用

 

可持续影响
指标

 指标1:项目相关机制建立情况

健全完整

可持续影响
指标

 指标1:项目相关机制建立情况

健全完整

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:“三支一扶”人员满意度

100%

服务对象
满意度指标

 指标1:“三支一扶”人员满意度

100%

2、“退役军人经费”项目

1)项目概述:为安置到我单位的四名退役军人发放工资、缴纳社保等。

2)立项依据:五退役军人【20196

3)实施主体:五河县人社局机关

4)实施方案:按月给退伍军人人员发放工资和缴纳社保等。

5)实施周期:2021-2023

6)三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排99万元,其中,2021年安排33万元,2022年安排33万元,2023年安排33万元。

年度预算安排。

2021年该项目预算33万元,主要用于其他工资福利支出。

(7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

2021年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

退役军人经费

主管部门

五河县人力资源和社会保障局

实施单位

五河县人力资源和社会保障局机关

项目属性

 □新增项目    √延续项目

项目期

长期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

99

 年度资金总额:

33

其中:财政拨款

99

       其中:财政拨款

33

     其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2021年—2023年)

年度目标


保障安置退役军人工资奖金及时支付


保障安置退役军人工资奖金及时支付




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:退役军人安置数量

4/

数量指标

 指标1:退役军人安置数量

4

质量指标

 指标1:经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

质量指标

 指标1:经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

 指标1:工资发放及时性

及时高效

时效指标

 指标1:工资发放及时性

及时高效

成本指标

 指标1:退伍军人安置工作日常所需经费

99

成本指标

 指标1:退伍军人安置工作日常所需经费

33




经济效益
指标

不适用

 

经济效益
指标

不适用

 

社会效益
指标

指标1:全面落实退伍军人安置政策,保障其合法权益

影响程度较高

社会效益
指标

指标1:全面落实退伍军人安置政策,保障其合法权益

影响程度较高

生态效益
指标

不适用

 

生态效益
指标

不适用

 

可持续影响
指标

指标1:持续对完善退伍军人安置政策,提升部队战斗力和凝聚力的影响

影响程度较高
 

可持续影响
指标

指标1:持续对完善退伍军人安置政策,提升部队战斗力和凝聚力的影响

影响程度较高
 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:退役军人满意度

100%

服务对象
满意度指标

 指标1:退役军人满意度

100%

3、“事业单位招聘经费”项目

1)项目概述:开展每年的事业单位招聘经费工作

2)立项依据:五人社【202035

3)实施主体:五河县人社局机关

 

4)实施方案:每年按需安排相应资金开展工作

5)实施周期:2021-2023

6)三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排126万元,其中,2021年安排42万元,2022年安排42万元,2023年安排42万元。

年度预算安排。

2021年该项目预算42万元,主要用于办公费用。

(8)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

2021 年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

事业单位招聘经费

主管部门

五河县人力资源和社会保障局

实施单位

五河县人力资源和社会保障局机关

项目属性

 □新增项目    √延续项目

项目期

长期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

126

 年度资金总额:

42

     其中:财政拨款

126

       其中:财政拨款

42

           其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2021年—2023年)

年度目标


 
保障事业单位招聘工作顺利进行 


 
保障事业单位招聘工作顺利进行 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:组织考试项目数

5/

数量指标

 指标1:组织考试项目数

5

 指标2:报名参加考试人数

1500/

 指标2:报名参加考试人数

1500

质量指标

 指标1:命题安全合格率

100%

质量指标

 指标1:命题安全合格率

100%

 指标2:监督检查完成率

100%

 指标2:监督检查完成率

100%

时效指标

 指标1:项目完成及时性

及时

时效指标

 指标1:项目完成及时性

及时

 指标2:经费支出时效性

及时高效

 指标2:经费支出时效性

及时高效

成本指标

 指标1:项目总成本

126

成本指标

 指标1:项目总成本

42




经济效益
指标

 指标1:减少部门招聘考试投入成本的影响程度

影响较高

经济效益
指标

 指标1:减少部门招聘考试投入成本的影响程度

影响较高

社会效益
指标

 指标1:提升行政管理和公共服务能力

影响较高

社会效益
指标

 指标1:提升行政管理和公共服务能力

影响较高

生态效益
指标

不适用

 

生态效益
指标

不适用

 

可持续影响
指标

 指标1:持续提升行政管理和公共服务能力,确保政策类考试安全有序进行

影响较高

可持续影响
指标

 指标1:持续提升行政管理和公共服务能力,确保政策类考试安全有序进行

影响较高

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:报名参考人员满意度

100%

服务对象
满意度指标

 指标1:报名参考人员满意度

100%

 

(五)绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(五发[2020]12号)要求,五河县人社局机关2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目12个,涉及一般公共预算财政拨款182万元,实行部门自评或第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况。

五河县人社局机关共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。2021年单位预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元,安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门、单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件:五河县人社局机关2021年单位预算公开表












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