五河县劳动保障监察综合执法大队2021年单位预算(人社局)

发布时间:2021-02-08 17:08 来源: 五河县人力资源社会保障局 浏览量: 【字体:   打印

 

 

五河县劳动保障监察综合执法大队(人力资源和社会保障局)2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202102

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

(一)为维护职工的合法权益提供监察保障

(二)检查用人单位相关法律法规的执行情况

(三)受理违反劳动保障相关法律法规行为的举报投诉

(四)依法纠正和查处违反劳动保障相关法律法规的行为

二、单位机构设置情况

五河县劳动保障监察综合执法大队为五河县人社局下属二级预算单位,属于参公管理事业单位,无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

(一)加强在建工程项目标准化管理建设,确保辖区内的在建工程项目都纳入实名制系统管理,对实名制系统里的项目进行定期检查,对发现问题的项目进行责令改正。

(二)严格执法,公正办案,对各类案件按照法律规定的时间、规定的程序及时准确的办结。做到执法规范,程序规范。办结案率达到100%

(三)加大劳动保障监察力度,加强日常巡查检查力度,从源头上做好预防工作,加大排查摸排力度,对存在问题的建筑施工企业及时责令整改,消除因拖欠工资产生的隐患。

(四)积极处理农民工拖欠工资问题,确保不发生群体性及越级上访事件。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,五河县劳动保障监察综合执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县劳动保障监察综合执法大队2021年收支总预算52.86万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县劳动保障监察综合执法大队2021年度收入预算  52.86万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2020年预算增加2.18万元,增长4.3%,原因主要是年度社保缴费等增加及执法力度加强罚没款增加。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县劳动保障监察综合执法大队2021年度支出预算   52.86万元,比2020年预算增加2.18万元,增长4.3%,原因主要是年度社保缴费等增加及执法力度加强罚没款增加;其中,基本支出安排42.86万元,占支出预算81.08%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出  10万元,占支出预算18.92%主要用于劳动监察办案、解决农民工欠薪案件等

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县劳动保障监察综合执法大队2021年财政拨款收支预算52.86万元,收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出42.94万元,占81.23%;卫生健康支出2.43万元,占4.6%;住房保障支出7.49万元,占14.17%

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县劳动保障监察综合执法大队2021年一般公共预算拨款52.86万元,比2020年预算拨款增加2.18万元,增长4.3%,原因主要是年度社保缴费等增加及执法力度加强罚没款增加

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出42.94万元,占81.23%;卫生健康支出2.43万元,占4.6%;住房保障支出7.49万元,占14.17%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)”2021年预算安排39.28万元,比2020年预算减少0.65万元,下降1.63%,下降原因主要是基本支出减少。

2、“社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2021年预算3.66万元,比2020年预算相比不变。

3、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”2021年预算安排2.43万元,比2020年预算增加0.6万元,增长32.79%,增长原因主要是医疗保险费年度有序增加。

4、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)”2021年预算安排1.96万元,比2020年预算增加1.5万元,增长326.09%,增长原因主要是公务员医疗补助缴费比例上升。

5、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2021年预算安排4.99万元,比2020年预算增加0.18万元,增长3.74%,增长原因主要是公积金基数提高。

6、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)” 2021年预算安排2.5万元,比2020年预算增加2.5万元,增长100%,增长原因主要是新增提租补贴项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县劳动保障监察综合执法大队2021年度一般公共预算基本支出42.86万元,其中,工资福利支出37.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。商品和服务支出5.73万元,主要包括:工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

五河县劳动保障监察综合执法大队2021年度安排项目支出10万元,其中,一般公共预算安排 10万元。

主要包括:“两随机一公开”监管工作经费项目、劳动保障两网化建设项目、劳动监察办案费项目、企业薪酬调查工作经费项目、拖欠农民工工资项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县劳动保障监察综合执法大队2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县劳动保障监察综合执法大队2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。五河县劳动保障监察综合执法大队2021机关运行经费财政拨款预算2.4万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2020年预算减少0.6万元,下降20%。,下降主要原因是在职人员减少,定额减少

(二)政府采购情况。

五河县劳动保障监察综合执法大队2021年无政府采购预算。

(三)政府购买服务情况。

五河县劳动保障监察综合执法大队2021年无政府购买服务项目预算。

(四)项目及绩效目标情况。

1、“‘两随机一公开’监管工作经费”项目

1)项目概述:开展“两随机一公开” 监管工作

2)立项依据:皖人社秘【2018125

3)实施主体:五河县劳动保障监察综合执法大队

4)实施方案:每年安排1万元项目资金开展工作

5)实施周期:2021-2023

6)三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排3万元,其中,2021年安排1万元,2022年安排1万元,2023年安排1万元。

年度预算安排。

2021年该项目预算1万元,主要用于差旅费用。

(7)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标申报表

2021 年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

“两随机一公开” 监管工作经费

主管部门

五河县人力资源和社会保障局

实施单位

五河县劳动保障监察大队

项目属性

 □新增项目    √延续项目

项目期

长期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

3

 年度资金总额:

1

   其中:财政拨款

3

       其中:财政拨款

1

        其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2021年—2023年)

年度目标


 
保障“两随机一公开” 监管工作有序开展 


 
保障“两随机一公开” 监管工作有序开展




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:开展“两随机一公开”检查次数

50/

数量指标

 指标1:开展“两随机一公开”检查次数

50

质量指标

 指标1:经费支出合规性

 严格执行相关财经法规、制度

质量指标

 指标1:经费支出合规性

 严格执行相关财经法规、制度

时效指标

 指标1:经费支出时效性

年度有序安排

时效指标

 指标1:经费支出时效性

年度有序安排

成本指标

 指标1:项目总成本

≤ 3

成本指标

 指标1:项目总成本

≤ 1




经济效益
指标

不适用

 

经济效益
指标

不适用

 

社会效益
指标

 指标1:对规范企业用工、保护劳动者合法权益影响程度

影响较大 

社会效益
指标

 指标1:对规范企业用工、保护劳动者合法权益影响程度

影响较大 

生态效益
指标

不适用

 

生态效益
指标

不适用

 

可持续影响
指标

 指标1:对规范企业用工可持续影响

影响较大

可持续影响
指标

 指标1:对规范企业用工可持续影响

影响较大

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:劳动者满意度

100%

服务对象
满意度指标

 指标1:劳动者满意度

100%

2、劳动保障监察两网化建设项目

1)项目概述:开展劳动保障监察两网化建设工作

2)立项依据:劳社秘【20075

3)实施主体:五河县劳动保障监察综合执法大队

4)实施方案:每年安排2万元项目资金开展工作

5)实施周期:2021-2023

6)三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排6万元,其中,2021年安排2万元,2022年安排2万元,2023年安排2万元。

年度预算安排。

2021年该项目预算2万元,主要用于邮电费用。

7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

2021 年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

劳动保障监察两网化建设

主管部门

五河县人力资源和社会保障局

实施单位

五河县劳动保障监察大队

项目属性

 □新增项目     √延续项目

项目期

长期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

6

 年度资金总额:

2

  其中:财政拨款

6

       其中:财政拨款

2

       其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2021年—2023年)

年度目标


保障日常维护信息系统、机房运维 


保障日常维护信息系统、机房运维 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:日常维护信息系统数量

5/

数量指标

 指标1:日常维护信息系统数量

5

质量指标

 指标1:信息系统日常维护合格率

 ≧99%

质量指标

 指标1:信息系统日常维护合格率

 ≧99%

时效指标

 指标1:机房运维周期

每月

时效指标

 指标1:机房运维周期

每月

成本指标

 指标1:互联网接入网络专线租用费用

6

成本指标

 指标1:互联网接入网络专线租用费用

2




经济效益
指标

 指标1:对避免重复投入运维费用的改善程度

效益程度显著

经济效益
指标

 指标1:对避免重复投入运维费用的改善程度

效益程度显著

社会效益
指标

 指标1:对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度

改善或提升程度较高

社会效益
指标

 指标1:对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度

改善或提升程度较高

生态效益
指标

 指标1:对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度

影响程度较高

生态效益
指标

 指标1:对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度

影响程度较高

可持续影响
指标

 指标1:信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障

影响程度较高

可持续影响
指标

 指标1:信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障

影响程度较高

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:公众满意度

100%

服务对象
满意度指标

 指标1:公众满意度

100%

 

3、劳动监察办案费项目

1)项目概述:开展各种监察办案工作

2)立项依据:五政办【201356

3)实施主体:五河县劳动保障监察综合执法大队

4)实施方案:每年安排3.5万元项目资金开展工作

5)实施周期:2021-2023

6)三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排10.5万元,其中,2021年安排3.5万元,2022年安排3.5万元,2023年安排3.5万元。

年度预算安排。

2021年该项目预算3.5万,主要用于差旅费用。

7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

2021年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

劳动监察办案费 

主管部门

五河县人力资源和社会保障局

实施单位

五河县劳动保障监察大队

项目属性

 □新增项目    √延续项目

项目期

长期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

10.5

 年度资金总额:

3.5

   其中:财政拨款

10.5

       其中:财政拨款

3.5

        其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2021年—2023年)

年度目标


保障劳动监察办案各项活动正常进行


保障劳动监察办案各项活动正常进行




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:监察涉及企业数量

200/

数量指标

 指标1:开展“两随机一公开”检查次数

50

质量指标

 指标1:经费支出合规性

 严格执行相关财经法规、制度

质量指标

 指标1:经费支出合规性

 严格执行相关财经法规、制度

时效指标

 指标1:经费支出时效性

年度有序安排

时效指标

 指标1:经费支出时效性

年度有序安排

成本指标

 指标1:项目总成本

≤ 10.5

成本指标

 指标1:项目总成本

≤ 3.5




经济效益
指标

不适用

 

经济效益
指标

不适用

 

社会效益
指标

 指标1:对规范企业用工、保护劳动者合法权益影响程度

影响较大 

社会效益
指标

 指标1:对规范企业用工、保护劳动者合法权益影响程度

影响较大 

生态效益
指标

不适用

 

生态效益
指标

不适用

 

可持续影响
指标

 指标1:对规范企业用工可持续影响

影响较大

可持续影响
指标

 指标1:对规范企业用工可持续影响

影响较大

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:劳动者满意度

100%

服务对象
满意度指标

 指标1:劳动者满意度

100%

4、企业薪酬调查工作经费项目

1)项目概述:开展企业薪酬调查工作

2)立项依据:蚌人社秘【202088

3)实施主体:五河县劳动保障监察综合执法大队

4)实施方案:每年安排1万元项目资金开展工作

5)实施周期:2021-2023

6)三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排3万元,其中,2021年安排1万元,2022年安排1万元,2023年安排1万元。

年度预算安排。

2021年该项目预算1万,主要用于办公费用。

7)绩效目标和指标。

 

项目名称

企业薪酬调查工作经费

主管部门

五河县人力资源和社会保障局

实施单位

五河县劳动保障监察大队

项目属性

 □新增项目     √延续项目

项目期

长期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

3

 年度资金总额:

1

   其中:财政拨款

3

       其中:财政拨款

1

        其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2021年—2023年)

年度目标


保障三年企业薪酬调查工作顺利进行
 


保障三年企业薪酬调查工作顺利进行
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:薪酬调查企业数量

100/

数量指标

 指标1:薪酬调查企业数量

100

质量指标

 指标1:经费支出合规性

 严格执行相关财经法规、制度

质量指标

 指标1:经费支出合规性

 严格执行相关财经法规、制度

时效指标

 指标1:经费支出时效性

年度有序安排

时效指标

 指标1:经费支出时效性

年度有序安排

成本指标

 指标1:项目总成本

3

成本指标

 指标1:项目总成本

3




经济效益
指标

不适用

 

经济效益
指标

不适用

 

社会效益
指标

 指标1:对规范企业用工、保护劳动者合法权益影响程度

影响较大

社会效益
指标

 指标1:对规范企业用工、保护劳动者合法权益影响程度

影响较大

生态效益
指标

不适用

 

生态效益
指标

不适用

 

可持续影响
指标

 指标1:对规范企业用工可持续影响

影响较大

可持续影响
指标

 指标1:对规范企业用工可持续影响

影响较大

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:人员满意度

100%

服务对象
满意度指标

 指标1:人员满意度

100%

5、拖欠农民工工资项目

1)项目概述:开展解决拖欠农民工工资工作

2)立项依据:蚌解欠办【20202

3)实施主体:五河县劳动保障监察综合执法大队

4)实施方案:每年安排2.5万元项目资金开展工作

5)实施周期:2021-2023

6)三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排7.5万元,其中,2021年安排2.5万元,2022年安排2.5万元,2023年安排2.5万元。

年度预算安排。

2021年该项目预算2.5万,主要用于办公费用。

(7)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标申报表

2021 年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

拖欠农民工工资

主管部门

五河县人力资源和社会保障局

实施单位

五河县劳动保障监察大队

项目属性

 □新增项目    √延续项目

项目期

长期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

7.5

 年度资金总额:

2.5

   其中:财政拨款

7.5

       其中:财政拨款

2.5

        其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2021年—2023年)

年度目标


 
保障为解决拖欠农民工工资案件工作有序开展


 
保障为解决拖欠农民工工资案件工作有序开展




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:涉及农民工人数

100/

数量指标

 指标1:涉及农民工人数

100

质量指标

 指标1:经费支出合规性

 严格执行相关财经法规、制度

质量指标

 指标1:经费支出合规性

 严格执行相关财经法规、制度

时效指标

 指标1:经费支出时效性

年度有序安排

时效指标

 指标1:经费支出时效性

年度有序安排

成本指标

 指标1:项目总成本

7.5

成本指标

 指标1:项目总成本

2.5




经济效益
指标

不适用

 

经济效益
指标

不适用

 

社会效益
指标

 指标1:对规范企业用工、保护劳动者合法权益影响程度

影响较大 

社会效益
指标

 指标1:对规范企业用工、保护劳动者合法权益影响程度

影响较大 

生态效益
指标

 不适用

 

生态效益
指标

不适用

 

可持续影响
指标

 指标1:对规范企业用工可持续影响

影响较大

可持续影响
指标

 指标1:对规范企业用工可持续影响

影响较大

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:农民工满意度

100%

服务对象
满意度指标

 指标1:农民工满意度

100%

 

(五)绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(五发[2020]12号)要求,五河县劳动保障监察综合执法大队2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算财政拨款10万元,实行部门自评或第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况。

五河县劳动保障监察综合执法大队共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。2021年单位预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元,安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门、单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件:五河县劳动保障监察综合执法大队2021年单位预算公开表













扫一扫在手机打开当前页