五河县劳动保障信息中心2021年单位预算(人社局)

发布时间:2021-02-08 17:13 来源: 五河县人力资源社会保障局 浏览量: 【字体:   打印

 

 

五河县劳动保障信息中心(人力资源和社会保障局)

2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202102

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

(一)负责全县社会保障卡信息采集、发行和安全管理

(二)建立连接市级和本县镇、村的相关工作服务机构的劳动保障信息平台

(三)负责全县金保工程系统网络系统建设和维护。

 (四)指导镇、村劳动保障信息化建设 开展技术培训 技术咨询和服务工作

二、单位机构设置情况

五河县劳动保障信息中心为人社部门下属二级预算单位,属于公益一类事业单位,无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

(一)负责建立连接市级和本县镇、村的相关工作服务机构的劳动保障信息平台。负责全县“金保工程”系统网络系统建设和维护。

(二)加大力度完成全县社会保障卡信息采集、发行和安全管理。

 (三)继续指导镇、村劳动保障信息化建设 开展技术培训 技术咨询和服务工作

 

 

 

 

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,五河县劳动保障信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县劳动保障信息中心2021年收支总预算30.22万元,收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县劳动保障信息中心2021年度收入预算 30.22万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2020年预算增加4.25万元,增长16.37%,原因主要是年度社保缴费增加社保卡业务推广应用费用增加。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县劳动保障信息中心2021年度支出预算 30.22 万元,比2020年预算增加4.25万元,增长16.37%,原因主要是年度社保缴费增加社保卡业务推广应用费用增加;其中,基本支出安排 26.22 万元,占支出预算86.76%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 4 万元,占支出预算13.24%主要用于发行金融社保卡业务经费,金保工程系统网络租用费网络系统设备维护费

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县劳动保障信息中心2021年财政拨款收支预算30.22万元,收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出24.06万元,占79.62%;卫生健康支出1.59万元,占5.26%;住房保障支出4.57万元,占15.12%

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县劳动保障信息中心2021年一般公共预算拨款30.22万元,比2020年预算拨款增加4.25万元,增长16.37%原因主要是年度社保缴费增加社保卡业务推广应用费用增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出24.06万元,占79.62%;卫生健康支出1.59万元,占5.26%;住房保障支出4.57万元,占15.12%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(人力资源和社会保障管理事务)(项)”2021年预算安排21.65万元,比2020年预算增加3.99万元,增加22.59%,增加原因主要是基本支出增加。

2、“社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2021年预算2.40万元2020年预算增加0.1万元,增加4.35%,增加原因主要是年度社保缴费增加。

3、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”2021年预算安排1.59万元,比2020年预算增加0.08万元,增长5.3%,增长原因主要是医疗保险费年度有序增加。

4、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)”2021年预算安排1.28万元,比2020年预算增加0.07万元,增长5.79%,增长原因主要是医疗补助缴费比例上升。

5、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2021年预算安排3.04万元,比2020年预算减少0.04万元,下降1.3%,增长原因主要是公积金基数减少。

6、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)” 2021年预算安排1.52万元,比2020年预算增加1.52万元,增长100%,增长原因主要是新增提租补贴项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县劳动保障信息中心2021年度一般公共预算基本支出26.22万元,其中,工资福利支出24.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出2.21万元,主要包括:工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

五河县劳动保障信息中心2021年度安排项目支出4万元,其中,一般公共预算安排 4万元。主要包括:发行金融社保卡业务经费、金保工程系统网络租用费网络系统设备维护费项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县劳动保障信息中心2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县劳动保障信息中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。五河县劳动保障信息中心2021机关运行经费财政拨款预算 1.8万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2020年预算无变化。

(二)政府采购情况。五河县劳动保障信息中心2021无政府采购预算。

(三)政府购买服务情况。

五河县劳动保障信息中心2021无政府购买服务项目预算

(四)项目及绩效目标情况。

1、“发行金融社保卡业务经费”项目

1)项目概述:发行金融社保卡业务

2)立项依据:蚌埠市发行金融社保卡实施方案

3)实施主体:信息中心

4)实施方案:参保人员发放社保卡

5)实施周期:2021-2023

6)三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排10.2万元,其中,2021年安排3.4万元,2022年安排3.4万元,2023年安排3.4万元。

年度预算安排。

2021年该项目预算3.4万元,主要用于办公费用、差旅费等。

7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

        2021  年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

发行金融社保卡业务经费

主管部门

五河县人力资源和社会保障局

实施单位

信息中心

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

2021-2023

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

10.2

 年度资金总额:

3.4

     其中:财政拨款

10.2

       其中:财政拨款

3.4

           其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2021年—2023年)

年度目标


 
目标1:金融社保卡发行人数
 
目标2:金融社保卡变更人数
 
目标3
 
……


 
目标1:金融社保卡发行人数
 
目标2:金融社保卡变更人数
 
目标3
 
……




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:社保卡发行数

0.5万人

数量指标

 指标1:社保卡发行数

0.5万人

 指标2:社会保障卡宣传和业务培训

30

 指标2:社会保障卡卡宣传和业务培训

30

 目标3

 

 

 

质量指标

 指标1:经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

质量指标

 指标1:经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

 指标1:社保卡发行数

100%

时效指标

 指标1:社保卡发行数

100%

成本指标

 指标1:项目总成本

 ≦总成本预算数 

成本指标

 指标1:项目总成本

≦总成本预算数 




经济效益
指标

降低公共服务成本 

有效降低

经济效益
指标

降低公共服务成本 

有效降低

社会效益
指标

 指标1:不断提高社保经办服务水平

显著提高

社会效益
指标

不断提高社保经办服务水平

显著提高

生态效益
指标

 指标1:节能降耗情况 

达标

生态效益
指标

 指标1:节能降耗情况 

达标

可持续影响
指标

 指标1:项目每年实施 

 

可持续影响
指标

 指标1:项目每年实施 

 

 

 

指标1:灵活就业人员

满意 

 

指标1:灵活就业人员

满意 

 

……

指标2:企事业单位

满意 

……

指标2:企事业单位

满意 

22021年“金保/工程”系统网络租用费、网络系统设备维护费。

1)项目概述:2021年“金保/工程”系统网络租用费、网络系统设备维护费

2)立项依据:蚌政办【200834号和蚌劳社秘【200851号文件

3)实施主体:信息中心

4)实施方案:每年安排0.6万元项目资金开展工作

5)实施周期:2021-2023

6)三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排1.8万元,其中,2021年安排0.6万元,2022年安排0.6万元,2023年安排0.6万元。

年度预算安排。

2021年该项目预算0.6万元,主要用于网络系统及基础设施运行维护费

7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

        2021  年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

金保工程系统网络租用费网络系统设备维护费

主管部门

五河县人力资源和社会保障局

实施单位

信息中心

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

2021-2023

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

1.8

 年度资金总额:

0.6

     其中:财政拨款

1.8

       其中:财政拨款

0.6

           其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2021年—2023年)

年度目标


 
目标1:金融社保卡发行人数
 
目标2:金融社保卡变更人数
 
目标3
 
……


 
目标1:金融社保卡发行人数
 
目标2:金融社保卡变更人数
 
目标3
 
……




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:服务机关事业单位和行业企业数

30

数量指标

 指标1:服务机关事业单位和行业企业数

30

 指标2

 

 指标2

 

 目标3

 

 

 

质量指标

 指标1:经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

质量指标

 指标1:经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

 指标1:社保卡发行数

100%

时效指标

 指标1:社保卡发行数

100%

成本指标

 指标1:项目总成本

 ≦总成本预算数 

成本指标

 指标1:项目总成本

≦总成本预算数 




经济效益
指标

降低公共服务成本 

有效降低

经济效益
指标

降低公共服务成本 

有效降低

社会效益
指标

 指标1:不断提高社保经办服务水平

显著提高

社会效益
指标

不断提高社保经办服务水平

显著提高

生态效益
指标

 指标1:节能降耗情况 

达标

生态效益
指标

 指标1:节能降耗情况 

达标

可持续影响
指标

 指标1:项目每年实施 

 

可持续影响
指标

 指标1:项目每年实施 

 

 

服务对象
满意度指标

指标1:灵活就业人员

满意 

服务对象
满意度指标

指标1:灵活就业人员

满意 

 

指标2:企事业单位

满意 

指标2:企事业单位

满意 

 

 ……

 

 ……

 

 

(五)绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(五发[2020]12号)要求,五河县劳动保障信息中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算财政拨款4万元,实行部门自评或第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况。五河县劳动保障信息中心共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。2021年单位预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元,安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门、单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件:五河县劳动保障信息中心2021年单位预算公开表













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