五河县社会养老保险管理中心（人力资源和社会保障局）2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年02月

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）养老金发放工作

1.机关事业单位：①退休人员养老金发放②执行政策性调资。

2.企业、个体：①离退休人员养老金发放②执行政策性调资③未参保集体企业最低生活保障发放④养老丧葬补助费、一次性抚恤金发放⑤供养直系亲属抚恤金发放⑥离退休干部电话费发放⑦军转干人员生活补贴及军转干待遇保底补差发放⑧复员军人生活补贴发放⑨参战参试人员生活补贴发放⑩转移支出及退费业务

（二）企业退休人员认证管理工作

1.死亡认证工作

2.困难企业职工慰问

3.退休人员免费体检工作

4组织开展离退休人员文体活动

二、单位机构设置情况

五河县社会养老保险管理中心为五河县人力资源社会保障局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

（一）养老金发放工作

1.机关事业单位：①退休人员养老金发放②执行政策性调资。

2.企业、个体：①离退休人员养老金发放②执行政策性调资③未参保集体企业最低生活保障发放④养老丧葬补助费、一次性抚恤金发放⑤供养直系亲属抚恤金发放⑥离退休干部电话费发放⑦军转干人员生活补贴及军转干待遇保底补差发放⑧复员军人生活补贴发放⑨参战参试人员生活补贴发放⑩转移支出及退费业务

（二）企业退休人员认证管理工作

1.死亡认证工作

2.困难企业职工慰问

3.退休人员免费体检工作

4组织开展离退休人员文体活动

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则五河县社会养老保险管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理五河县社会养老保险管理中心2021年收支总预算429.05万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县社会养老保险管理中心2021年度收入预算 429.05 万元，其中，一般公共预算拨款收入 429.05 万元，比2020年预算减少82.98万元，下降16.2%，原因主要是工作人员的减少。占收入预算100%，

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县社会养老保险管理中心2021年度支出预算429.05 万元，比2020年预算减少82.98万元，下降16.2%，原因主要是工作人员的减少；其中，基本支出安排55.15万元，占支出预算13.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出373.9万元，占支出预算86.8%，主要用于未参保集体企业最低生活保障发放；军转干人员生活补贴及军转干待遇保底补差发放；复员军人生活补贴发放；参战参试人员生活补贴发放；离退休干部电话费发放。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县社会养老保险管理中心2021年财政拨款收支预算429.05万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入429.05万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入429.05万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出416.31万元，占97.13%；卫生健康支出3.51万元，占0.87%；住房保障支出9.2万元，占2%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县社会养老保险管理中心2021年一般公共预算拨款429.05万元，比2020年预算减少82.98万元，下降16.2%，原因主要是工作人员的减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出416.31万元，占97.13%；卫生健康支出3.51万元，占0.87%；住房保障支出9.2万元，占2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排4.56万元，比2020年预算减少2.48万元，下降35%，下降原因主要是工作人员减少。

2、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排2.42万元，比2020年预算减少1.1万元，下降31%，下降原因主要是工作人员减少。

3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排0.57万元，比2020年预算减少0.31万元，下降35%，下降原因主要是工作人员减少。

4、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排9.23万元，比2020年预算增加1.23万元，增长15%，增长原因主要是增加了提租补贴项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县社会养老保险管理中心2021年度一般公共预算基本支出55.17万元，其中，工资福利支出55.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出36.9万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

五河县社会养老保险管理中心2021年度安排项目支出373.88万元，其中，一般公共预算安排373.88万元主要包括：对企业复员军人、军转干、两参生活补助项目、对未参保集体企业退休人员生活困难补助项目、对原物资局等三企业退休金差额的补助项目、企业离休干部电话费项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县社会养老保险管理中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县社会养老保险管理中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县社会养老保险管理中心2021年机关运行经费财政拨款预算23万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加3万元，增长15%。，增长主要原因是增加了工伤认定调查费项目。

（二）政府采购情况。

五河县社会养老保险管理中心2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

 五河县社会养老保险管理中心2021年无政府购买服务项目预算。

 

（四）项目及绩效目标情况。

1、对企业复员军人、军转干、两参生活补助项目

（1）项目概述：对企业复员军人、军转干人员、两参人员的生活补助

（2）立项依据：皖政[2007]3号

（3）实施主体：五河县社会养老保险管理中心

（4）实施方案：对三类人员的生活补贴、待遇补差

（5）实施周期：2021-2023

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排300万元，其中，2021年安排100万元，2022年安排100万元，2023年安排100万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算100万元，主要：对三类人员的生活补贴、待遇补差等。

（7）绩效目标和指标。

附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称			对企业复员军人、军转干、两参生活补助
主管部门			五河县人力资源和社会保障局		实施单位		五河县社会养老保险管理中心
项目属性			□新增项目     √延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	300.00	年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款	300.00	其中：财政拨款		100.00
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：社会保险业务办理人数　  目标2：三类退休人员相关工作完成率  目标3：社会保险宣传和业务培训  目标4：服务三类人员人数				目标1：社会保险业务办理人数　  目标2：三类退休人员相关工作完成率  目标3：社会保险宣传和业务培训  目标4：服务企业退休人员人数
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：社会保险宣传和业务培训	5次/年	数量指标	指标1：社会保险宣传和业务培训	5次
			指标2：社会保险业务经办人数	55人/年		指标2：社会保险业务经办人数	55人
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格按照相关制度要求	质量指标	指标1：经费支出合规性	严格按照相关制度要求
		时效指标	指标1：经费支出时效性	经费计划支出时间	时效指标	指标1：经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	指标1：项目总成本	≦总成本预算数	成本指标	指标1：项目总成本	≦总成本预算数
	效 益 指 标	经济效益 指标	降低公共服务成本	有效降低	经济效益 指标	降低公共服务成本	有效降低
		社会效益 指标	指标1：不断提高社保经办服务水平	显著提高	社会效益 指标	不断提高社保经办服务水平	显著提高
		生态效益 指标	指标1：节能降耗情况	达标	生态效益 指标	指标1：节能降耗情况	达标
		可持续影响 指标	不适用	不适用	可持续影响 指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：复员军人	满意	服务对象 满意度指标	指标1：复员军人	满意
			指标2：军转干人员	满意		指标2：军转干人员	满意

 

2.对未参保集体企业退休人员生活补助项目

（1）项目概述：对未参保集体企业退休人员生活补助（2）立项依据：皖政[2007]3号

（3）实施主体：五河县社会养老保险管理中心

（4）实施方案：未参保集体企业退休人员生活补助

（5）实施周期：2021-2023

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排450万元，其中，2021年安排150万元，2022年安排150万元，2023年安排150万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算150万元，主要：未参保集体企业退休人员生活补助等。

（7）绩效目标和指标。

附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称			对未参保集体企业退休人员生活补助
主管部门			五河县人力资源和社会保障局		实施单位		五河县社会养老保险管理中心
项目属性			□新增项目     √延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	450.00	年度资金总额：		150.00
			其中：财政拨款	450.00	其中：财政拨款		150.00
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：社会保险业务办理人数　  目标2：未参保集体企业退休人员相关工作完成率  目标3：社会保险宣传和业务培训  目标4：服务未参保集体企业人员人数				目标1：社会保险业务办理人数　  目标2：未参保集体企业退休人员相关工作完成率  目标3：社会保险宣传和业务培训  目标4：服务未参保集体企业退休人员人数
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：社会保险宣传和业务培训	5次/年	数量指标	指标1：社会保险宣传和业务培训	5次
			指标2：社会保险业务经办人数	295人/年		指标2：社会保险业务经办人数	295人
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格按照相关制度要求	质量指标	指标1：经费支出合规性	严格按照相关制度要求
		时效指标	指标1：经费支出时效性	经费计划支出时间	时效指标	指标1：经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	指标1：项目总成本	≦总成本预算数	成本指标	指标1：项目总成本	≦总成本预算数
	效 益 指 标	经济效益 指标	降低公共服务成本	有效降低	经济效益 指标	降低公共服务成本	有效降低
		社会效益 指标	指标1：不断提高社保经办服务水平	显著提高	社会效益 指标	不断提高社保经办服务水平	显著提高
		生态效益 指标	指标1：节能降耗情况	达标	生态效益 指标	指标1：节能降耗情况	达标
		可持续影响 指标	不适用	不适用	可持续影响 指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：未参保集体企业退休人员	满意	服务对象 满意度指标	指标1：未参保集体企业退休人员	满意

 

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县社会养老保险管理中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算财政拨款373.9万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县社会养老保险管理中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件：五河县社会养老保险管理中心2021年单位预算公开表