五河县社会保险基金征缴中心2021年单位预算(人社局)

发布时间:2021-02-08 17:23 来源: 五河县人力资源社会保障局 浏览量: 【字体:   打印

 

 

 

 

 

五河县社会保险基金征缴中心(人力资源和社会保障局)2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20212

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

(一)负责全县各类单位和个人的五项社会保险征缴、变更、注销登记等工作

(二)社会保险缴费基数的申报、审核和征缴计划的核定工作

(三)社会保险关系的转移工作

(四)负责社会保险基金收入和财政专户的会计核算工作

(五) 编制基金收入预、决算 负责参保对象参保缴费情况和个人权益记录的查询

(六)建立维护参保单位和参保人员基本信息和社会保险费记录

(七)立管理社会保险个人帐户和权益记录

 

二、单位机构设置情况

五河县社会保险基金征缴中心为五河县人力资源和社会保障局下属二级预算单位,属于公益一类事业单位,无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

(一)完成全民参保任务

(二)职工养老保险、工伤保险、失业保险保险费征收

(三)2021年基金决算

(四)2022年基金预算等工作

 

 

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,五河县社会保险基金征缴中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县社会保险基金征缴中心2021年收支总预算67.7万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县社会保险基金征缴中心2021年度收入预67.7 万元,全部为一般公共预算拨款收入,2020年预算减少80.27万元,下降54.25%,原因主要是减少了拨付破产改制企业项目100万元。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县社会保险基金征缴中心2021年度支出预算 67.7  万元,比2020年预算减少80.26万元,下降54.24%,原因主要是减少了拨付破产改制企业项目100万元。其中,基本支出安排35万元,占支出预算54.69%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出32.7万元,占支出预算48.31%主要用于办公等各项工作的开展。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县社会保险基金征缴中心2021年财政拨款收支预算67.7万元,收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分全部为一般公共服务;社会保障和就业支出58.9万元,占87%;卫生健康支出2.1万元,占3.1%;住房保障支出6.7万元,占9.9%

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县社会保险基金征缴中心2021年一般公共预算拨款67.7万元,比2020年预算拨款减少80.26万元,下降54.24%,原因主要是减少了拨付破产改制企业项目100万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出67.7万元,占100%;社会保障和就业支出58.9万元,占87%;卫生健康支出2.1万元,占3.1%;住房保障支出6.7万元,占9.9%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

 

1、“社会保障和就业(类)人力资源和社会保障事务(款)社会保险业务管理事务(项)”2021年预算安排32.7万元,比2020年预算增加0.48万元,增长1.5%,增长原因主要是项目运行费增加。

2、“社会保障和就业(类)人力资源和社会保障事务(款)社会保险经办机构(项)”2021年预算安排23.1万元,比2020年预算增加11.9万元,增长106.25%,增长原因主要是机关事业单位人员增加,人员经费支出上升,2020年在职2人,2021年机关事业单位在职4人。

3、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2021年预算安排3.1万元,比2020年预算增加1.6万元,增长106.67%,增长原因主要是机关事业单位人员增加,人员经费支出上升,2020年在职2人,2021年机关事业单位在职4人。

 

4、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2021年预算安排1.7万元,比2020年预算增加0.91万元,增长115.18%,增长原因主要是机关事业单位人员增加,人员经费支出上升,2020年在职2人,2021年机关事业单位在职4人。

 

5、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2021年预算安排0.4万元,比2020年预算增加0.21万元,增长110.53%,增长原因主要是机关事业单位在职人员增加,人员经费支出上升,20202人,2021年机关事业单位在职4人。

 

6、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2021年预算安排4.5万元,比2020年预算增加2.1万元,增长114%,增长原因主要是机关事业单位在职人员增加,人员经费支出上升,20202人,2021年机关事业单位在职4人。

7、“住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)”2021年预算安排2.2万元,2020年无此项支出,增长原因主要是机关事业单位2020年无此项支出

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县社会保险基金征缴中心2021年度一般公共预算基本支出67.7万元,其中,工资福利支出35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出32.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

五河县社会保险基金征缴中心2021年度安排项目支出32.7万元,全部为一般公共预算安排。主要包括:大学生特岗工作经费项目、全民参保服务经费项目、政府购买服务经费项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县社会保险基金征缴中心2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县社会保险基金征缴中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。五河县社会保险基金征缴中心2021机关运行经费财政拨款预算2.4 万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2020年预算增加1.2万元,增长50%。增长主要原因是机关事业单位在职人员增加,人员经费支出上升,20202人,20214

(二)政府采购情况。

五河县社会保险基金征缴中心2021年无政府采购预算。

(三)政府购买服务情况。

 五河县社会保险基金征缴中心2021年无政府购买服务项目预算。

(四)项目及绩效目标情况。

1、“全民参保服务经费”项目

1)项目概述:全民参保工作运行经费

2)立项依据:蚌人社秘【2017120号实施《关于进一步做好全民参保计划工作的通知》和蚌社征【20183号《关于开展全民参保计划工作督查的通知》

3)实施主体:五河县社会保险基金征缴中心

4)实施方案:完成城镇职工养老保险、工伤保险、失业保险参保任务。

5)实施周期:2021-2023

6)三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排36万元,其中,2021年安排12万元,2022年安排12万元,2023年安排12万元。

年度预算安排。

2021年该项目预算12万元,主要用于办公设备购置,印刷费等。

(7)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标申报表

 

2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

全民参保服务经费

 

主管部门

五河县人力资源和社会保障局

实施单位

征缴中心

 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

2021-2023

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

36万元

 年度资金总额:

12万元

 

     其中:财政拨款

36万元

       其中:财政拨款

12万元

 

           其他资金

 

             其他资金

 

 




中期目标(2021年—2023年)

年度目标

 


 
目标1:社会保险业务办理人数 
 
目标2:保险费征收工作完成率
 
目标3:社会保险宣传和业务培训
 
目标4:服务机关事业单位和行业企业数


 
目标1:社会保险业务办理人数  
 
目标2:保险费征收工作完成率
 
目标3:社会保险宣传和业务培训
 
目标4:服务机关事业单位和行业企业数

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 




数量指标

 指标1:城镇职工养养老体参保人数

3.1万人

数量指标

 指标1:城镇职工养养老体参保人数

3.1万人

 

 指标2:社会保险宣传和业务培训

30

 指标2:社会保险宣传和业务培训

30

 

 目标3:服务机关事业单位和行业企业数

460

 服务机关事业单位和行业企业数

460

 

质量指标

 指标1:养老保险征收完成率

100%

质量指标

 指标1:养老保险征收完成率

100%

 

时效指标

 指标1:养老保险征收及时完成率

100%

时效指标

 指标1:养老保险征收及时完成率

100%

 

成本指标

 指标1:项目总成本

 ≦总成本预算数 

成本指标

 指标1:项目总成本

≦总成本预算数 

 




经济效益
指标

降低公共服务成本 

有效降低

经济效益
指标

降低公共服务成本 

有效降低

 

社会效益
指标

 指标1:不断提高社保经办服务水平

显著提高

社会效益
指标

不断提高社保经办服务水平

显著提高

 

生态效益
指标

 指标1:节能降耗情况 

达标

生态效益
指标

 指标1:节能降耗情况 

达标

 

可持续影响
指标

 指标1:项目每年实施 

 

可持续影响
指标

 指标1:项目每年实施 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:灵活就业人员

满意 

服务对象
满意度指标

指标1:灵活就业人员

满意 

 

指标2:企事业单位

满意 

指标2:企事业单位

满意 

 

 ……

 

 ……

 

 

……

 

 

……

 

 

 

2、“政府购买服务经费”项目

1)项目概述:政府购买服务经费运行经费

2)立项依据:《关于要求增加机关事业单位养老保险经办机构人员的请示》(五人社[2017]128号)文件

3实施主体:五河县社会保险基金征缴中心

4)实施方案:用于发放政府购买服务人员工资,缴纳社保等。

5)实施周期:2021-2023

6)三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排48万元,其中,2021年安排16万元,2022年安排16万元,2023年安排16万元。

年度预算安排。

2021年该项目预算16万元,用于发放政府购买服务人员工资,缴纳社保等

 

7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

政府购买服务工资及经费

主管部门

五河县人力资源和社会保障局

实施单位

征缴中心

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

2021-2023

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

48万元

 年度资金总额:

16万元

     其中:财政拨款

48万元

       其中:财政拨款

16万元

           其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2021年—2023年)

年度目标


 
目标1:政府购买服务人员工资及社保及时发放缴纳 

 
目标2:社会保险宣传和业务培训


 
目标1:政府购买服务人员工资及社保及时发放缴纳  

 
目标2:社会保险宣传和业务培训




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:政府购买服务人数

3

数量指标

 指标1:政府购买服务人数

3

 指标2:社会保险宣传和业务培训

30

 指标2:社会保险宣传和业务培训

30

质量指标

 指标1:养老保险征收完成率

100%

质量指标

 指标1:养老保险征收完成率

100%

时效指标

 指标1:养老保险征收及时完成率

100%

时效指标

 指标1:养老保险征收及时完成率

100%

成本指标

 指标1:项目总成本

 ≦总成本预算数 

成本指标

 指标1:项目总成本

≦总成本预算数 




经济效益
指标

降低公共服务成本 

有效降低

经济效益
指标

降低公共服务成本 

有效降低

社会效益
指标

 指标1:不断提高社保经办服务水平

显著提高

社会效益
指标

 指标1:不断提高社保经办服务水平

显著提高

生态效益
指标

 指标1:节能降耗情况 

达标

生态效益
指标

 指标1:节能降耗情况 

达标

可持续影响
指标

 指标1:项目每年实施 

 

可持续影响
指标

 指标1:项目每年实施 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:服务政府购买人员

满意 

服务对象
满意度指标

指标1:服务政府购买人员

满意 

……

 

 

……

 

 

 

 

(五)绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(五发[2020]12号)要求,五河县社会保险基金征缴中心。2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算财政拨款32.7万元实行部门自评或第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况。

五河县社会保险基金征缴中心共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。2021年单位预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元,安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。)

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门、单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件:五河县社会保险基金征缴中心2021年单位预算公开表


 

 

 



 










 

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