五河县人力资源和社会保障局2020年部门预算

发布时间:2020-01-17 09:39  来源:五河县人力资源社会保障局 浏览量: 【字体:   打印

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规,拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展的规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 

四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准,贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险有关政策并逐步提高基金统筹层次,会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法,编制全县社会保险基金预决算草案。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)执行机关事业单位人员工资收入分配的有关政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,执行机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

(七)负责事业单位人事制度改革工作,拟订相关改革配套政策并组织实施,参与人才管理工作,执行专业技术人员管理和继续教育相关政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。    

)综合协调、归口管理全县引进国外智力工作,拟订引进国外智力工作规划和相关政策办法。

)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十)统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策,完善劳动关系协调机制,执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

(十)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,五河县人社局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共8个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

五河县人社局本级

行政单位

2

五河县社会保险事业管理局

公益一类事业单位

3

五河县蚌埠技工学校五河分校

公益二类事业单位

4

五河县公共就业和人才服务中心

公益一类事业单位

5

五河县劳动保障监察大队

参照公务员法管理的事业单位

6

五河县社会保险基金征缴中心

公益一类事业单位

7

五河县劳动保障信息中心

公益一类事业单位

8

五河县城乡居民社会养老保险管理中心

公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规,负责促进就业工作,拟定统筹城乡就业发展的规划和政策,完善公共就业服务体系。

(二)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。

(三)执行机关事业单位人员工资收入分配的有关政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,执行机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

(四)统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策,完善劳动关系协调机制,组织实施劳动监察,协调农民工维权工作。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。人社局2020年收支总预算3439万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

人社局2020年度收入预算3439万元,其中,一般公共预算拨款收入3439万元,比2019年预算增加292万元,增长9.28%,原因主要是离任村干部人数增加,离任村干部补助增加以及新增退伍军人工资福利待遇项目,占收入预算100%,;政府性基金收入0万元,与上年度一致,占收入预算0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,与上年度一致,占收入预算0%;其他收入0万元,与上年度一致,占收入预算0%

三、关于2020年支出预算情况说明

人社局2020年度支出预算3439万元,2019年预算增加292万元,增长9.28%,原因主要是离任村干部人数增加,离任村干部补助增加以及新增退伍军人工资福利待遇项目;其中,基本支出安排765.91万元,占支出预算22.27%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出2672.62万元,占支出预算77.72%,主要用于保障各项社会保险征缴运行工作经费、政府购买人员工资、退役军人工资、劳动保障监察经费以及就业相关支出

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

人社局2020财政拨款支预算3439万元

收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入3439万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元

按资金年度分为:当年财政拨款收入3439万元,上年结0万元

支出按功能分类分为:教育支出51.7万元,占1.5%;社会保障和就业支出1569.01万元,占45.62%;医疗卫生支出148.15万元,占4.31%;住房保障支出87.15万元,占2.53%;农林水支出1582.53万元,占46.02%

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

人社局2020年一般公共预算拨款3439万元,比2019年预算拨款增加292万元,增长9.28%,原因主要是主要是离任村干部人数增加,离任村干部补助增加以及新增退伍军人工资福利待遇项目

(二一般公共预算拨款结构情况。

教育支出51.7万元,占1.5%;

社会保障和就业支出1569.01万元,占45.62%;

医疗卫生支出148.15万元,占4.31%;

住房保障支出87.15万元,占2.53%;

农林水支出1582.53万元,占46.02%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)”2020年预算安排50.7万元,比2019年预算减少2.88万元,下降5.38%,下降原因主要是人员减少,人员经费支出下降

2、“教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2020年预算1万元,比2019年预算增加1万元,增长100%,增长原因主要是保障单位工作正常开展

3、“社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)”2020年预算安排192.47万元,比2019年预算减少32.41万元,下降20.25%,下降原因主要是单位人员减少,基本支出下降。

4、“社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)2020年预算安排6万元,比2019年预算增加6万元,增长100%,增长原因主要是机关日常工作增加,保障运转经费增加。

5、“社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)”2020年预算安排39.93万元,比2019年预算增加2.86万元,增长7.72%,增长原因主要是其基本支出增加,为保障劳动保障监察大队工作的正常运行,其基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等的年度序时正常增加。

6、“社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)” 2020年预算安排171.23万元,比2019年预算减少234.31万元,下降57.78%,下降原因主要是公共就业和人才服务中心项目经费减少削减了“县级就业配套资金”项目二百余万元。

7、“社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)” 2020年预算安排83.22万元,2019年预算比不变。

8、“社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)” 2020年预算安排21.66万元,比2019年预算减少0.84万元,下降3.73%,下降原因主要是劳动保障监察大队项目经费“劳动保障两网化建设”科目改变到其他款项。

9、“社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)”2020年预算安排164.43万元,比2019年预算减少41.09万元,下降19.99%,下降原因主要是组织机构改革,医疗保险中心划出我单位,经费减少。

10、“社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)2020年预算安排3万元,比2019年预算减少1万元,下降25%,下降原因主要是“仲裁案件处理工作经费”项目资金压减1万元

11“社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2020年预算安排187.45万元,比2019年预算减少14.66万元,下降7.25%,下降原因主要是因组织机构改革,部分项目被划出我单位。

12、“社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关服务(项)”2020年预算安排1.4万元,比2019年预算增加0.8万元,增加133.33%,增加原因主要是项目“发行金融社保卡业务”资金增加0.8万元

13、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算安排0.0072万元,2019年预算比不变。

14、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算安排0.18万元,比2019年预算增加0.18万元,增加100%,增加原因主要是新增事业单位退休人员,事业单位离退休费增加。

15、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算安排71.64万元,比2019年预算减少29.24万元,下降28.98%,下降原因主要是因组织机构改革,医疗保险中心划出,人员减少。

16、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算安排4.4万元,比2019年预算增加4.4万元,增加100%,增加原因主要是2020年度单位有人员到龄退休

17、“社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2020年预算安排150万元,比2019年预算增加30万元,增加25%,增加原因主要是“对企业复员军人、军转干、两参生活补助”项目资金增加30万。

18、“社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)”2020年预算安排245万元,比2019年预算增加10万元,增加4.26%,增加原因主要是“对未参保集体企业退休人员生活困难补助”项目资金增加10

19、“社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)”2020年预算安排225万元,比2019年预算增加225万元,增加100%,增加原因主要是新增项目“‘城乡居民’养老保险县级代缴”225万元

20、“社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算安排2万元,2019年预算比不变。

21、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算安排9.64万元,比2019年预算减少1.99万元,下降17.11%,下降原因主要是机构改革,机关在职人员减少。

22、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”2020年预算安排26.59万元,比2019年预算减少1.93万元,下降6.77%,下降原因主要是机构改革,事业单位在职人员减少。

23、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)”2020年预算11.91万元,比2019年预算减少1.15万元,下降8.81%,下降原因主要是机构改革,人员减少。

24、“卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)”2020年预算安排100万元,2019年预算比不变。

25、“农林水支出支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)”2020年预算1582.53万元,2019年预算增加581.86万元,增加58.15%,增加原因主要是离任村干部人数增加,“‘离任村干部’生活补助”项目资金增加。

 

 

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

人社局2020年度一般公共预算基本支出765.91万元,其中,工资福利支出692.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出70.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助2.56万元,主要包括:离休费、生活补助等。

 

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五河县人社局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县人社局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。五河县人社局2020年机关运行经费财政拨款预算47.8万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2019年预算减少9.2万元,下降16.14%。下降主要原因是在职人员减少。

(二)政府采购情况。五河县人社局2020年各单位政府采购预算总额 3万元。其中,政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。五河县人社局部门2020年政府购买服务预算总额0万元,涉及项目0个。

(四)项目及绩效目标情况。

一、“拨付破产改制企业基本医疗保险费”项目。

1、项目概述:为不影响广大关闭破产、改制企业退休职工医疗保险待遇享受,我县2389名退休人员医疗保险费由财政兜底的8318450.12元,财政按每年100万元,纳入县社会保险征缴中心预算,用于缴纳政府所欠关闭破产、改制企业退休职工医疗保险费。

2、立项依据:五人社〔2015〕82号,关于要求拨付破产改制企业基本医疗保险费的请示

3、实施主体:五河县社会保险征缴中心

4、实施方案2019年财政预算100万元的关闭破产、改制企业退休职工养老保险费

5、实施周期2020年-2022年

6、三年支出计划和年度预算安排。

1三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排300万元,其中,2020年安排100万元,2021年安排100万元,2022年安排100万元。

2)年度预算安排。

2020年该项目预算100万元,主要用于用于缴纳政府所欠关闭破产、改制企业退休职工医疗保险费费用等。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(  2020 年度)

                                                                                                  

单位:万元

项目名称

拨付破产改制企业基本医疗保险费  

项目实施单位

五河县社会保险征缴中心 

项目属性

 □新增项目     R延续项目

 

 

 

项目周期

2020-2022 

项目金额(万元)

中期资金总额(2020-2022年)

 300

年度资金总额(2020年)

100 

  其中:财政拨款

300 

  其中:财政拨款

100 

    其他资金

 

   其他资金

 

项目概况

为不影响广大关闭破产、改制企业退休职工医疗保险待遇享受,我县2389名退休人员医疗保险费由财政兜底的8318450.12元,财政按每年100万元,纳入县社会保险征缴中心预算,用于缴纳政府所欠关闭破产、改制企业退休职工医疗保险费。

 

总体目标

中期目标(2020-2022年)

年度目标(2020年)

目标1:2020-2022年300万元
目标2:关闭破产、改制企业退休职工医疗保险费及时拨付

目标1:2020年100万元
目标2:2021年100万元
目标3:2022年100万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

拨付破产改制企业基本医疗保险费

保障破产改制企业基本医疗保险费缴纳

 

 

数量指标

拨付破产改制企业基本医疗保险费

 

保障破产改制企业基本医疗保险费缴纳 

 

质量指标

按照规定用途使用

 

 保障破产改制企业基本医疗保险费的缴纳

 

质量指标

按照规定用途使用

 

保障破产改制企业基本医疗保险费的缴纳 

 

时效指标

连续三年内完成

 

达标

时效指标

年内完成

 

达标 

 

成本指标

控制在预算内

 达标

 

 

成本指标

控制在预算内

 

达标 

 

……

 

 

……

 

 

效益指标

经济效益指标

经济效果

 

 良好

 

经济效益指标

经济效果

 

 良好 

 

社会效益指标

保障破产改制企业基本医疗保险费按时缴纳

 

 达标

 

社会效益指标

保障破产改制企业基本医疗保险费按时缴纳

 

达标 

 

生态效益指标

生态效果

 

 

 良好

 

生态效益指标

生态效果

 

 

良好

 

可持续影响指标

项目可持续

 

 对健全政府救助体系的影响

 

可持续影响指标

项目可持续

对健全政府救助体系的影响 

 

 

……

 

 

……

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

工作满意度

 基本满意

 

 

服务对象满意度指标

工作满意度

 基本满意

 

 

……

 

 

……

 

 

二、就业和社会保障协管员专项业务经费”项目

1、项目概述根据蚌埠市人民政府《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》(蚌政〔2015〕60号)文件要求:原公益性岗位社区协管员退出公益性岗位后,经考核合格可继续留用,与用人单位签订劳动合同,所需经费列入同级财政预算。2018年2月12日县政府常务会议要求:县人社局根据会议讨论意见,实施公益性岗位人员退出工作,现有(乡镇、社区)公益性岗位人员考核合格后,保持待遇不变,采用劳务派遣方式留用;全县行政事业单位今后采用政府购买服务方式招聘人员的,均要采取劳务派遣方式聘用。目前,全县原公益性岗位退出后留用人员47人。

2、立项依据蚌埠市人民政府《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》(蚌政〔2015〕60号)

3、实施主体各用人单位

4、实施方案县政府批复《关于要求拨付原公益性岗位退出后留用人员待遇的请示》,工资721920元(47人每人每月工资1280元)、社会保险费613998.60元(47人每人每月1088.65元)、劳务派遣费28200元(47人每人每月50元)。

5、实施周期2020年-2022年

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2020年安排136.45万元,2022年安排,136.45万元,2022年安排136.45万元。

2)年度预算安排。

2020年该项目预算136.45万元,主要用于支付公益性岗位费用等。

7、绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标申报表

(  2020 年度)

                                                                                                  

单位:万元

项目名称

就业和社会保障协管员专项业务经费 

项目实施单位

五河县公共就业和人才服务中心 

项目属性

    

 □新增项目     R延续项目

 

 

项目周期

2020-2022

项目金额(万元)

中期资金总额(2020-2022年)

409.35 

年度资金总额(2020年)

136.45 

  其中:财政拨款

 409.35

  其中:财政拨款

136.45 

    其他资金

 

   其他资金

 

项目概况

 

总体目标

中期目标(2020-2022年)

年度目标(2020年)

1.根据蚌埠市人民政府《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》(蚌政〔201560号)文件要求。

2.原公益性岗位社区协管员退出公益性岗位后,经考核合格可继续留用,与用人单位签订劳动合同,所需经费列入同级财政预算。2018212日县政府常务会议要求:县人社局根据会议讨论意见,实施公益性岗位人员退出工作,现有(乡镇、社区)公益性岗位人员考核合格后,保持待遇不变,采用劳务派遣方式留用;全县行政事业单位今后采用政府购买服务方式招聘人员的,均要采取劳务派遣方式聘用。

3.原公益性岗位退出后留用人员47人只减不增。

1.设岗定员遵循因事设岗、以岗定人、按需定员、总量控制。

2.工作量满负荷、岗位不交叉不重复、岗位数量限额的原则,做到科学设置、合理安排,充分发挥就业和社会保障协管员岗位的作用。

3.保持就业社会保障人员队伍稳定,确保我县就业工作继续保持良好发展态势。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

数量指标

以岗定人、按需定员、总量控制

编制数

 

质量指标

工作量满负荷、岗位不交叉不重复

岗位数

 

时效指标

每月原则上10日前发工资

 

每月工资不低于本地最低工资

成本指标

全年按计划实施项目,是否超预算

全年按计划实施项目,未超预算

 

效益指标

经济效益指标

保持全县原有就业和社会保障工作平稳过渡

 

保持人员生活水平不下降

 

社会效益指标

减少就业需求的就业困难人员就业压力

 

提升就业能力,改善生活条件

生态效益指标

服务对象就业和社会保障需求

需求率

可持续影响指标

保持扶持就业困难人员就业政策连续性

保持财政资金投入

 

满意度指标

服务对象满意度指标

就业和社会保障工作社会反响好

社会满意率

 

三、离任村干部生活补助项目

1、项目概述为全县离任村干部发放生活补助。 

2、立项依据:皖组字[2013]22号、皖组通字[2018]52号

3、实施主体五河县城乡居民社会养老保险管理中心

4、实施方案为全县离任村干部发放生活补助。

5、实施周期2020-2022年

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排4937.184万元,其中,2020年安排1582.528万元,2021年安排1645.728万元,2022年安排1708.928万元。

2)年度预算安排。

2020年该项目预算1582.528万元,主要用于离任村干部生活补助发放费用。

7、绩效目标和指标确保离任村干部生活补助顺利发放到位

 

 

 

 

项目支出绩效目标申报表

(  2020 年度)

                                                                                                  

单位:万元

项目名称

“离任村干部”生活补助 

项目实施单位

五河县城乡居民社会养老保险管理中心 

项目属性

 □新增项目     R延续项目

 

 

 

项目周期

2020-2022 

项目金额(万元)

中期资金总额(2020-2022年)

4937.184 

年度资金总额(2020年)

1582.528 

  其中:财政拨款

4937.184  

  其中:财政拨款

1582.528 

    其他资金

 

   其他资金

 

项目概况

本项目是用于发放离任村干部生活补助 

总体目标

中期目标(2020-2022年)

年度目标(2020年)

目标:确保离任村干部生活补助顺利发放到位

目标:确保离任村干部生活补助顺利发放到位

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

离任村干部生活

补助发放人数

 15624人

数量指标

离任村干部生活

补助发放人数

5008人 

质量指标

离任村干部生活补助

发放率

 100%

质量指标

离任村干部生活补助

发放率

100% 

时效指标

离任村干部生活补助

按月发放及时发率

 100%

时效指标

离任村干部生活补助

按月发放及时发率

100% 

成本指标

离任村干部生活

补助发放标准

 3160元/年

成本指标

离任村干部生活

补助发放标准

3160元/年 

效益指标

经济效益指标

指标1:

 

经济效益指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

社会效益指标

离任村干部生活水平

 稳定提升

社会效益指标

离任村干部生活水平

 稳定提升

生态效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

可持续影响指标

符合领取离任村干部生活

补助人员终生保障率

 100%

可持续影响指标

符合领取离任村干部生活

补助人员终生保障率

100% 

……

 

 

……

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

离任村干部满意度

 100%

服务对象满意度指标

离任村干部满意度

 100%

……

 

 

……

 

 

 

四、“‘城乡居民’养老保险县级代缴”项目

1、项目概述:为城乡重度残疾人、建档立卡贫困人口、低保对象等缴费困难群体代缴养老保险 

2、立项依据:五政[2015]22号、皖人社发[2017]65号

3、实施主体:五河县城乡居民社会养老保险管理中心

4、实施方案:为城乡重度残疾人、建档立卡贫困人口、低保对象等缴费困难群体代缴养老保险

5、实施周期2020-2022

6、三年支出计划和年度预算安排。

(1)三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排688万元,其中,2020年安排225万元,2021年安排229.5万元,2022年安排233.5万元。

(2)年度预算安排。

2020年该项目预算225万元,主要用于城乡重度残疾人、建档立卡贫困人口、低保对象等缴费困难群体代缴养老保险费用。

7、绩效目标和指标:确保城乡重度残疾人、建档立卡贫困人口、低保对象等缴费困难群体可以做到应保尽保

 

项目支出绩效目标申报表

(  2020 年度)

                                                                                                  

单位:万元

项目名称

“城乡居民”养老保险县级代缴 

项目实施单位

五河县城乡居民社会养老保险管理中心 

项目属性

 □新增项目     R延续项目

 

 

 

项目周期

2020-2022

项目金额(万元)

中期资金总额(2020-2022年)

688

年度资金总额(2020年)

225

  其中:财政拨款

688 

  其中:财政拨款

225

    其他资金

 

   其他资金

 

项目概况

城乡重度残疾人、建档立卡贫困人口、低保对象等缴费困难群体代缴养老保险 

总体目标

中期目标(2020-2022年)

年度目标(2020年)

目标:确保城乡重度残疾人、建档立卡贫困人口、低保对象等缴费困难群体可以做到应保尽保

目标:确保城乡重度残疾人、建档立卡贫困人口、低保对象等缴费困难群体可以做到应保尽保

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

重度残疾人等

困难群体

参保人数

 6.88万

数量指标

重度残疾人等

困难群体

参保人数

2.25万人 

质量指标

财政对困难群

体代缴率发放率

 100%

质量指标

财政对困难群

体代缴率生活补助

发放率

100% 

时效指标

财政对困难群

体代缴及时率

 100%

时效指标

财政对困难群

体代缴及时率

100% 

成本指标

财政对困难群体

代缴标准

 100元/

成本指标

财政对困难群体

代缴标准

100元/ 

效益指标

经济效益指标

指标1:

 

经济效益指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

社会效益指标

参保人员

生活水平

 稳定提升

社会效益指标

参保人员

生活水平

 稳定提升

生态效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

可持续影响指标

政策宣传普及执行率

 100%

可持续影响指标

政策宣传普及执行率

100% 

……

 

 

……

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

参保人员满意度

 100%

服务对象满意度指标

参保人员满意度

 100%

……

 

 

……

 

 

五、未参保集体企业退休人员生活困难补助”项目

1、项目概述:集体企业未参保人员生活困难补助 

2、立项依据《安徽省人民政府关于实施十二项民生工程促进和谐安徽建设的意见》(皖政【20073号)

3、实施主体:集体企业未参保人员

4、实施方案根据近三年发放测算平均每年160万元。为此,由我县财政拨付部分列入预算,以完善保障机制解决根本问题

5、实施周期2020-2022

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排480万元,其中,2020年安排160万元,2021年安排160万元,2022年安排160万元。

2)年度预算安排。

2020年该项目预算160万元,主要财政列支对集体企业未参保人员生活的补助

7、绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(  2020 年度)

                                                                                                  

单位:万元

项目名称

 对未参保集体企业退休人员生活困难补助

项目实施单位

五河县社保险事业管理局 

项目属性

□新增项目     延续项目

 

 

 

项目周期

2020-2022 

项目金额(万元)

中期资金总额(2020-2022年)

480

年度资金总额(2020年)

160

  其中:财政拨款

480

  其中:财政拨款

160

    其他资金

 

   其他资金

 

项目概况

 

总体目标

中期目标(2020-2022年)

年度目标(2020年)

目标1:财政列支对集体企业未参保人员生活补助
目标2:三年
目标3:
……

目标1:年度内
目标2:
目标3:
……

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

未参保人员基本生活的补助

 

保障集体企业未参保人员基本生活的补助

数量指标

未参保人员基本生活的补助

 

保障集体企业未参保人员基本生活的补助

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

质量指标

按照规定用途使用

保障集体企业未参保人员基本生活的补助

质量指标

按照规定用途使用

保障集体企业未参保人员基本生活的补助

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

时效指标

连续三年内完成

 100%

时效指标

年度内完成

100% 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

成本指标

控制在预算内

700万元

成本指标

控制在预算内

220万元

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

……

 

 

……

 

 

效益指标

经济效益指标

指标1:

 

经济效益指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

社会效益指标

保障集体企业未参保人员基本生活的补助

 

社会效益指标

保障集体企业未参保人员基本生活的补助

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

生态效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

可持续影响指标

项目可持续

 

可持续影响指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

……

 

 

……

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

政策知晓率

 100%

服务对象满意度指标

政策知晓率

 100%

工作满意度

 基本满意

工作满意度

 基本满意

……

 

……

 

……

 

 

……

 

 

六、企业复员军人、军转干、两参生活补助”项目

1、项目概述:对企业复员军人、军转干、两参生活补助 

2、立项依据根据近三年发放测算平均每年近150万元

3、实施主体军转干、两参、复员军人

4、实施方案:对企业复员军人、军转干、两参生活补助,根据近三年发放测算平均每年近150万元

 

5、实施周期2020-2022

6、三年支出计划和年度预算安排

1)三年支出计划

2020-2022年该项目拟安排450万元,其中,2020年安排150万元,2021年安排150万元,2022年安排150万元。

2)年度预算安排

2020年该项目预算150万元,主要用于对企业复员军人、军转干、两参生活补助 

7、绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(  2020 年度)

                                                                                                  

单位:万元

项目名称

 对企业复员军人、军转干、两参生活补助 

 

项目实施单位

五河县社保险事业管理局 

项目属性

□新增项目     延续项目

 

 

 

项目周期

2020-2022

项目金额(万元)

中期资金总额(2020-2022年)

450

年度资金总额(2020年)

150

  其中:财政拨款

 450

  其中:财政拨款

150

    其他资金

 

   其他资金

 

项目概况

 

总体目标

中期目标(2020-2022年)

年度目标(2020年)

目标1:财政列支对军转干、复员军人、两参的补助

目标2:三年
目标3:
……

目标1:年度内
目标2:
目标3:
……

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

军转干、复员军人、两参的补助

解决军转干、复员军人、两参人员的生活困难补助

数量指标

军转干、复员军人、两参的补助

解决军转干、复员军人、两参人员的生活困难补助

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

质量指标

按照规定用途使用

解决军转干、复员军人、两参人员的生活困难补助

质量指标

按照规定用途使用

解决军转干、复员军人、两参人员的生活困难补助

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

时效指标

连续三年内完成

 100%

时效指标

年度内完成

100% 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

成本指标

控制在预算内

500万元

成本指标

控制在预算内

160万元

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

……

 

 

……

 

 

效益指标

经济效益指标

指标1:

 

经济效益指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

社会效益指标

解决军转干、复员军人、两参人员的生活困难补助

 

社会效益指标

解决军转干、复员军人、两参人员的生活困难补助

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

生态效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

可持续影响指标

项目可持续

 

可持续影响指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

……

 

 

……

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

政策知晓率

 100%

服务对象满意度指标

政策知晓率

 100%

工作满意度

 基本满意

工作满意度

 基本满意

……

 

……

 

……

 

 

……

 

 

 

         (五)绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》(五财[2019]71号)要求,五河县人社局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算财政拨款2353.98万元,实行部门自评或第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况。五河县人社局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车购置费0万元安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

附表1

 

 

 

部门预算收支总表

 

 

 

单位:万元

收入             

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

3439

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

51.7

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1569.01

 

 

九、卫生健康支出

148.15

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

1582.53

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

87.15

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

 

 

二十六、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

3439

本年支出合计

3439

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

3439

支出总计

3439

 

 

附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:

万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

205

教育支出

51.70

 

51.70

 

 

 

 

20503

职业教育

51.70

 

51.70

 

 

 

 

2050303

技校教育

50.70

 

50.70

 

 

 

 

2050305

高等职业教育

1.00

 

1.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1569.01

 

1569.01

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

869.38

 

869.38

 

 

 

 

2080101

行政运行

192.47

 

192.47

 

 

 

 

2080104

综合业务管理

6.00

 

6.00

 

 

 

 

2080105

劳动保障监察

39.93

 

39.93

 

 

 

 

2080106

就业管理事务

171.23

 

171.23

 

 

 

 

2080107

社会保险业务管理事务

83.22

 

83.22

 

 

 

 

2080108

信息化建设

21.66

 

21.66

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

164.43

 

164.43

 

 

 

 

2080112

劳动人事争议调解仲裁

3.00

 

3.00

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

187.45

 

187.45

 

 

 

 

20802

民政管理事务

1.40

 

1.40

 

 

 

 

2080203

机关服务

1.40

 

1.40

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

76.23

 

76.23

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

0.01

 

0.01

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.18

 

0.18

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.64

 

71.64

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.40

 

4.40

 

 

 

 

20808

抚恤

150.00

 

150.00

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

150.00

 

150.00

 

 

 

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

245.00

 

245.00

 

 

 

 

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

245.00

 

245.00

 

 

 

 

20830

财政代缴社会保险费支出

225.00

 

225.00

 

 

 

 

2083001

财政代缴城乡居民基本养老保险费支出

225.00

 

225.00

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.00

 

2.00

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

2.00

 

2.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

148.15

 

148.15

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

48.15

 

48.15

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

9.64

 

9.64

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

26.59

 

26.59

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

11.91

 

11.91

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

100.00

 

100.00

 

 

 

 

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

100.00

 

100.00

 

 

 

 

213

农林水支出

1582.53

 

1582.53

 

 

 

 

21307

农村综合改革

1582.53

 

1582.53

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1582.53

 

1582.53

 

 

 

 

221

住房保障支出

87.15

 

87.15

 

 

 

 

22102

住房改革支出

87.15

 

87.15

 

 

 

 

2210201

住房公积金

87.15

 

87.15

 

 

 

 

合计

3439

 

3439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3

 

 

 

 

 

部门预算支出总表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

205

教育支出

51.70

50.70

1

 

20503

职业教育

51.70

50.70

1

 

2050303

技校教育

50.70

50.70

 

 

2050305

高等职业教育

1.00

 

1

 

208

社会保障和就业支出

1569.01

579.91

989.1

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

869.38

503.68

365.7

 

2080101

行政运行

192.47

164.18

28.28

 

2080104

综合业务管理

6.00

 

6

 

2080105

劳动保障监察

39.93

29.93

10

 

2080106

就业管理事务

171.23

168.23

3

 

2080107

社会保险业务管理事务

83.22

 

83.22

 

2080108

信息化建设

21.66

17.06

4.6

 

2080109

社会保险经办机构

164.43

124.29

40.14

 

2080112

劳动人事争议调解仲裁

3.00

 

3

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

187.45

 

187.45

 

20802

民政管理事务

1.40

 

1.4

 

2080203

机关服务

1.40

 

1.4

 

20805

行政事业单位养老支出

76.23

76.23

 

 

2080501

行政单位离退休

0.01

0.01

 

 

2080502

事业单位离退休

0.18

0.18

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.64

71.64

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.40

4.40

 

 

20808

抚恤

150.00

 

150

 

2080899

其他优抚支出

150.00

 

150

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

245.00

 

245

 

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

245.00

 

245

 

20830

财政代缴社会保险费支出

225.00

 

225

 

2083001

财政代缴城乡居民基本养老保险费支出

225.00

 

225

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.00

 

2

 

2089901

其他社会保障和就业支出

2.00

 

2

 

210

卫生健康支出

148.15

48.15

100

 

21011

行政事业单位医疗

48.15

48.15

 

 

2101101

行政单位医疗

9.64

9.64

 

 

2101102

事业单位医疗

26.59

26.59

 

 

2101103

公务员医疗补助

11.91

11.91

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

100.00

 

100

 

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

100.00

 

100

 

213

农林水支出

1582.53

 

1582.53

 

21307

农村综合改革

1582.53

 

1582.53

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1582.53

 

1582.53

 

221

住房保障支出

87.15

87.15

 

 

22102

住房改革支出

87.15

87.15

 

 

2210201

住房公积金

87.15

87.15

 

 

合计

3439

765.91

2672.62

 

 

 

附表4

 

 

 

 

 

 

部门财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

 

   一般公共预算

 

一般公共服务支出

 

 

 

 

   政府性基金预算

 

外交支出

 

 

 

 

   国有资本经营预算

 

国防支出

 

 

 

 

二、本年收入

 

公共安全支出

 

 

 

 

   一般公共预算

3439

教育支出

51.70

51.70

 

 

   政府性基金预算

 

科学技术支出

 

 

 

 

   国有资本经营预算

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

1569.01

1569.01

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

148.15

148.15

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

1582.53

1582.53

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

87.15

87.15

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3439

支出总计

3439 

3439

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况(不包括单位其他收入)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

 

 

 

 

 

部门一般公共预算支出预算表(分功能科目)

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

205

教育支出

51.70

50.70

1

 

20503

职业教育

51.70

50.70

1

 

2050303

技校教育

50.70

50.70

 

 

2050305

高等职业教育

1.00

 

1

 

208

社会保障和就业支出

1569.01

579.91

989.1

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

869.38

503.68

365.7

 

2080101

行政运行

192.47

164.18

28.28

 

2080104

综合业务管理

6.00

 

6

 

2080105

劳动保障监察

39.93

29.93

10

 

2080106

就业管理事务

171.23

168.23

3

 

2080107

社会保险业务管理事务

83.22

 

83.22

 

2080108

信息化建设

21.66

17.06

4.6

 

2080109

社会保险经办机构

164.43

124.29

40.14

 

2080112

劳动人事争议调解仲裁

3.00

 

3

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

187.45

 

187.45

 

20802

民政管理事务

1.40

 

1.4

 

2080203

机关服务

1.40

 

1.4