科技局（部门）2022年五河县部门预算公开.pdf

五河县科学技术局

2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

根据五办发〔2019〕10号文件规定，主要职责是：

（一）拟订创新驱动发展战略以及科技发展、引领国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

（三）编制重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（四）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（五）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（六）统筹区域科技创新体系建设，指导区域发展和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（七）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施国家创新调查和科研报告制度，做好全县科技保密工作。

（八）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。

（九）负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

（十）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设，拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县科学技术局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县科技局机关	行政单位
2	五河县地震监测中心	公益一类事业单位

 

三、2022年度主要工作

2021年主要工作任务及目标是：抓好产学研结合工作，推动科技成果转化，完成市下达的企业吸纳技术合同成交额增速目标任务：加快众创空间、科技孵化器、加速器备案推荐工作：着力培育高新技术企业，完成市政府下达给我县的国家高新技术企业认定数目标任务：抓好科技培训和科普工作，积极参加国家、省、市组织的培训、会议等活动：抓好五河县科技创新服务站“科技路路通”建设，完成市科技路路通下达的各项目标任务：抓好科技扶贫工作，推动科技特派员工作站建设：创建省级农业科技示范园区：抓好中心工作（招商引资、秸秆禁烧、结对帮扶、文明创建、双拥共建等）及机关党建工作任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县科学技术局2022年收支总预算181.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、科学技术、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算181.63万元，其中，本年收入181.63万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入181.63万元，主要包括：一般公共预算拨款收入181.63万元，占100%，比 2021 年预算增加26.56万元，增长17.12%，增长（下降）原因主要是增加了人员经费、省级农业科技园区预算和科技工作专项预算。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县科学技术局2022年度支出预算181.63万元，比2021年预算增加26.56万元，增长17.12%，原因主要是增加了人员经费、省级农业科技园区预算和科技工作专项预算；其中，基本支出安排133.63万元，占支出预算73.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出48万元，占支出预算26.43%，主要用于产学研合作对接、省级农业科技园区建设、创新平台建设与维护、地震台日常运行等费用。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县科学技术局2022年财政拨款收支预算181.63万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入181.63万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入181.63万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出10万元，占5.5%；科学技术支出92.12万元，占50.72%；社会保障和就业支出13.18万元，占7.26%；卫生健康支出6.93万元，占3.82%；住房保障支出25.93万元，占14.28%；灾害防治及应急管理支出33.47万元，占18.42%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县科学技术局2022年一般公共预算拨款181.63万元，比2021年预算增加26.56万元，增长17.12%原因主要：一是人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出10万元，占5.5%；科学技术支出92.12万元，占50.72%；社会保障和就业支出13.18万元，占7.26%；卫生健康支出6.93万元，占3.82%；住房保障支出25.93万元，占14.28%；灾害防治及应急管理支出33.47万元，占18.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）”2022年预算安排8.00万元，与2021年预算相比无变动。

2、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）”2022年预算安排2.00万元，与2021年预算相比无变动。

3、“科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（科学技术管理事务）（项）”2022年预算67.12万元，比2021年预算减少13.85万元，上升26%，上升原因主要是单位人员增加。

4、“科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系项）”2022年预算安排25万元，比2021年预算增加6万元，上升31.58%，增长原因主要是项目调整。

5、“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）”2021年预算安排0万元，比2021年预算减少8.00万元，下降100%，降低原因项目调整导致合并。

6、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2022年预算安排0.92万元，比2021年增加0.74万元，上升411.11%，上升原因是增加离退休人员发放补贴金额增加预算。

7、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2022年预算安排8.79万元，比2021年增加1.99万元，上升29.26%，上升原因是增加离退休人员发放补贴金额增加预算。

8、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2022年预算安排3.46万元，比2021年增加3.46万元，上升原因是财政调整科目，今年将职业年金项目单列。

9、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2022年预算安排5.89万元，比2021年预算增加3.07万元，增加108.87%，增加原因主要是局机关行政单位人员增加。

10、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2022年预算安排1.03万元，比2021年预算增加0.16万元，增长18.39%，增长原因主要是缴费基数变更。

11、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排14.41万元，比2021年预算增加3.96万元，上升37.89%，减少原因主要是在编人员增加。

12、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排11.52万元，比2021年预算增加9.49万元，增长467.49%，增长原因主要是增加离退休提租补贴。

13、“灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）”2022年预算安排28.48万元，比2021年增加158.91%。增长原因是上年度预算不足，今年新申请预算。

14、“灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）” 2022年预算安排2.00万元，比2021年预算无变化。

15、“灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防灾减灾基础管理（项）” 2022年预算安排3万元，比2021年预算减少2万元，减少40%，减少原因主要是财政局核减。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县科技局2022年度一般公共预算基本支出133.63万元，其中，人员经费122.56万元，公用经费11.07万元。

（一）人员经费122.56万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

（二）公用经费11.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县科技局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县科技局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

五河县科技局2022年度安排项目支出48万元，其中，一般公共预算安排48万元。主要包括：招商引资项目、党建工作项目、省级农业科技示范园区运行工作经费项目、科技工作专项项目、女山地震台及科普馆运行维护费项目、防震减灾专项经费项目、科普示范学校、民居创建经费项目、地震应急指挥中心运行维护费项目。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县科技局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县科技局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“科技工作专项(产学研对接、培训宣传及创新平台建设等))”项目

（1）项目概述：正常进行五河县科技路路通创新平台建设工作 完成年度对接高校与企业进行产学研一条龙工作 完成本年度对企业以及学校的科技培训及宣传工作

（2）立项依据：财政直接拨付。

（3）实施主体：五河县科学技术局。

（4）起止时间：2022.1-2022.12

（5）项目内容：正常进行五河县科技路路通创新平台建设工作 完成年度对接高校与企业进行产学研一条龙工作 完成本年度对企业以及学校的科技培训及宣传工作

（6）年度预算安排。

年度预算安排

2022年该项目预算15万元，主要用于正常进行五河县科技路路通创新平台建设工作、完成年度对接高校与企业进行产学研一条龙工作、完成本年度对企业以及学校的科技培训及宣传工作等。

（7）绩效目标。

 

2、“防震减灾”项目

（1）项目概述：防震减灾。

（2）立项依据：财政直接拨付。

（3）实施主体：五河县科学技术局。

（4）起止时间：2022.01-2022.12

（5）项目内容：年度防震减灾工作

（6）年度预算安排。

年度预算安排。

2022年该项目预算5万元，主要用于防震减灾费用等。

（7）绩效目标。

 

 

（二）机关运行经费。五河县科技局2022年机关运行经费财政拨款预算69.90万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算增加12.13万元，增长21%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。五河县科技局2022年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县科技局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县科技局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算财政拨款48万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

附件：2022年部门预算公开