五河科技局2018年部门预算编制说明

发布时间:2018-01-09 09:16  来源:五河县科技局 浏览量: 【字体:   打印

 

附件:二

五河科技局2018年部门预算编制说明

 

一、 部门主要职能

根据五政办〔201047文件规定,主要职责是:(一)贯彻执行国家科学技术工作方针政策和法律法规,起草有关地方规范性文件;研究科技发展和科技促进经济与社会发展的相关问题,提出相关政策建议;推动全县科技创新体系建设。(二)负责编制科学技术发展中长期规划和年度计划;组织实施科技较大专项;负责县科技攻关计划、自然科学基金计划、软科学研究计划和国际科技合作计划的制定与组织实施。(三)组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。(四)组织拟订促进产学研结合的政策和措施,指导科技成果转化工作;组织相关科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。(五)提出科技体制改革的政策和措施建议,推进科技体制改革工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。(六)负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门拟订科技资源合理配置的政策和措施。(七)归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护工作;拟订科普工作规划和政策,推动科普工作;负责相关科技评估管理和科技统计工作;指导科技中介服务,推动科技服务体系建设。(八)承办县政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看,五河县科技局2018年度部门预算包括本级预算和所属二级机构预算,纳入2018年度部门预算编制范围机构共2个,分别是五河县科学技术和知识产权局和五河县地震局。详细情况见下表:

单位名称

单位性质

经费供给方式

单位人数

在职

离退休

聘用

五河县科技局

机关

财政全额

7

14

 

五河县地震局

事业

财政全额

4

 

 

三、 年度工作主要任务

2018年主要工作任务及目标是:抓好科技计划项目实施和管理工作,完成市政府下达给我县的科技投入支出占财政支出不低于1.2%的目标任务;积极争取市以上科技计划项目;积极开展专利申请工作,完成县政府下达的发明专利申请数不少于700件的目标任务;抓好产学研结合工作,完成市政府下达给我县的规模以上企业研发投入目标任务,推动企业自主创新;加快民营科技企业发展;着力培育高新技术企业,完成市政府下达给我县的国家高新技术企业认定数目标任务;抓好科技培训和科普工作;抓好众创空间建设,完成市政府下达给我县的众创空间建设目标任务书;抓好五河县科技创新服务站“科技路路通”建设,完成市科技路路通下达的各项目标任务;抓好地震工作,包括完善女山地震综合台及防震减灾科普教育基地建设、启动地震小区划探测工作;继续做好避难场所建设工作;防震减灾科普宣传、群测群防、台站运行维护等。

四、 年度收支预算总体情况(对应附件三:16

按照综合预算管理原则,五河县科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收入预算521.82万元,其中一般公共预算拨款收入521.82万元,比2017年预算增加1.42万元,增加0.27%,政府性基金收入0万元,比2017年预算无变化。纳入专户管理政府非税收入0万元,比2017年预算无变化。其他收入0万元,比2017年预算无变化。

2018年度支出预算521.82万元,基本支出安排103.82万元,主要用于人员工资福利支出和机构正常运行,其中工资福利支出94.74万元,主要包括基本工资、津社会保障缴费、绩效工资等;商品和服务支出9.08万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等;项目支出418万元,主要用于党建、技术研究与开发(科技计划项目和专利资助)、产学研结合、众创空间建设、科技培训与宣传、科技扶贫、科技网络建设、创建省级防震减灾示范县、女山综合地震台站建设、地震小区划建设、地震监测、防震减灾等专项费用

五、财政拨款收支预算总体情况(对应附件三:20

五河县科技局2018年度财政拨款收入预算521.82万元,其中一般公共预算财政拨款当年收入521.82万元,上年结转0万元,政府性基金预算当年收入0万元,上年结转0万元。支出521.82万元,其中一般公共服务支出1万元、社会保障和就业支出12.052万元;科学技术支出433.17万元;住房保障支出6.54万元;医疗卫生支出7.57万元;国土资源气象等事务支出61.49万元

(一)一般公共预算拨款情况(对应附件三:20

五河县科技局2018年度一般公共预算拨款521.82万元,其中一般公共服务1万元,占比0.19%,社会保障和就业12.05万元,占比2.31%,科学技术支出433.17万元,占比83.01%;住房保障支出6.54万元,占比1.25%;医疗卫生支出7.57万元,占比1.45%;国土资源气象等事务支出61.49万元,占比11.78%具体情况如下:

1一般公共服务2018年预算安排434.17万元,比2017年预算增加46.998万元,增加12.14%增加原因主要是开展地震小区划工作专项经费,其中:行政运行预算52.17万元,主要用于保障科技事务正常运转的支出; 其他共产党事务”预算1万元,主要用于单位党建事务;“技术研究与开发”预算300万,主要用于科技应用技术研究与开发及专利申请资助及代理资助;“科技条件与服务”预算21万,主要用于科技培训与宣传、众创空间建设工作。“其他科学技术支出”预算60万,主要用于开展地震小区划工作。

2社会保障和就业2018年预算安排12.05万元,比2017年预算减少38.49万元,下降76.15%,下降原因主要是离退休干部工资有社保局发放,其中: 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算12.05万元,主要用本单位离退休人员养老保险缴费支出;

3医疗卫生与计划生育支出 2018年预算安排7.57万元,比2017年预算减少0.46万元,下降5.78%,下降原因主要是人员减少,其中:行政单位医疗预算3.35万元,主要用于本单位医疗保障方面的支出;公务员医疗补助预算1.72万元,主要用于本单位职工基本医疗保险;

4住房保障支出2018年预算安排6.54万元,比2017年预算减少2.93万元,下降30.92%,下降原因主要是人员减少,其中:住房公积金预算6.54万元,主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出;

5、“国土海洋气象等支出”2018年预算安排61.489665万元,比2017年预算减少3.72万元,下降5.71%,下降原因主要是项目支出减少,其中:行政运行(地震事务)预算51.49万元,主要用于地震日常事务及项目支出    防震减灾基础管理”预算10万元,主要用于防震减灾工作开展。

(二)一般公共预算基本支出情况(对应附件三:22

科技局2018年度一般公共预算基本支出103.82万元,工资福利支出94.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出9.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

(三)政府性基金预算收支情况(对应附件三:23

科技局2018年度政府性基金收入预算0万元,支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。五河县科技局2018年机关运行经费财政拨款预算117.08元,主要用于保障单位日常工作运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。五河县科技局2018政府采购预算。

3、绩效目标编制情况。五河县科技局2018年共编制项目3个,按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》(五财[2017]146号)要求,其中县级3项目纳入编制预算绩效目标,涉及财政拨款预算360万元,均编制预算绩效目标,其中应用技术研究与开发、专利申请资助及代理、地震小区划等达到预期绩效目标。

4、绩效目标和指标情况。

部门按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》(五财[2016]194号)的要求,编制并按照规定公开绩效目标。


附件:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出绩效目标表

2018年度)

项目名称

应用技术研究与开发

主管部门

县科技局

项目属性

科技类

项目期

2018年度

项目资金(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

300

其中:财政拨款

 

其中:财政拨款

300

     其他资金

 

     其他资金

 

总体目标

中期目标(2018-2018年)

年度目标

目标1

完成发明专利350

目标1

完成发明专利700

目标2

完成对县域内企业摸排工作

目标2

完成对科技创新发展企业补助

目标3

 

目标3

 

……

 

……

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

目标1

700

数量指标

目标1

 

目标2

 

目标2

 

……

 

……

 

质量指标

目标1

发明进入实审阶段

质量指标

目标1

科技创新含量提升

目标2

 

目标2

 

……

 

……

 

时效指标

目标1

带动全县创新发展

时效指标

目标1

促进企业转型升级

目标2

 

目标2

 

……

 

……

 

成本指标

目标1

 

成本指标

目标1

 

目标2

 

目标2

 

……

 

……

 

……

 

 

……

 

 

效益指标

数量指标

目标1

 

数量指标

目标1

 

目标2

 

目标2

 

……

 

……

 

质量指标

目标1

 

质量指标

目标1

 

目标2

 

目标2

 

……

 

……

 

时效指标

目标1

带动县域科技创新发展 

时效指标

目标1

带动县域科技创新发展 

目标2

 

目标2

 

……

 

……

 

成本指标

目标1

 

成本指标

目标1

 

目标2

 

目标2

 

……

 

……

 

……

 

 

……

 

 

满意度指标

  服务对象满意度指标

目标1

良好

   服务对象满意度指标

目标1

良好

目标2

 

目标2

 

……

 

……

 

……

 

 

……

 

 

 

附件:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出绩效目标表

2018年度)

项目名称

地震小区划建设

主管部门

县科技局

项目属性

科技类

项目期

2018年度

项目资金(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

60

其中:财政拨款

 

其中:财政拨款

60

     其他资金

 

     其他资金

 

总体目标

中期目标(2018-2018年)

年度目标

目标1

完成地震小区划部分勘测

目标1

完成地震小区划全部勘测

目标2

 

目标2

 

目标3

 

目标3

 

……

 

……

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

目标1

完成县域内22平方公里勘测

数量指标

目标1

 

目标2

 

目标2

 

……

 

……

 

质量指标

目标1

 构建地震安全城市和保护广大人民群众的生命财产安全

质量指标

目标1

 

目标2

 

目标2

 

……

 

……

 

时效指标

目标1

预测地震带未来地震活动趋势

时效指标

目标1

 

目标2

 

目标2

 

……

 

……

 

成本指标

目标1

 

成本指标

目标1

 

目标2

 

目标2

 

……

 

……

 

……

 

 

……

 

 

效益指标

数量指标

目标1

完成地震小区划勘测 

数量指标

目标1

完成地震小区划勘测 

目标2

 

目标2

 

……

 

……

 

质量指标

目标1

对区域不同震级的地震构造特征进行综合分析,为潜在震源区划分提供依据 

质量指标

目标1

对区域不同震级的地震构造特征进行综合分析,为潜在震源区划分提供依据 

目标2

 

目标2

 

……

 

……

 

时效指标

目标1

 

时效指标

目标1

 

目标2

 

目标2

 

……

 

……

 

成本指标

目标1

 

成本指标

目标1

 

目标2

 

目标2

 

……

 

……

 

……

 

 

……

 

 

满意度指标

  服务对象满意度指标

目标1

良好

   服务对象满意度指标

目标1

良好

目标2

 

目标2

 

……

 

……

 

……

 

 

……

 

 

 

 

 

 


 

 

5、国有资产占用使用情况。五河县科技局共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。单位价值200万元以上的大型设备

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。)

七、名词解释

1一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出

2. 财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)

 

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