【项目名称】“国道104淮河大桥收费站运营维护经费”资金(2022)

发布时间:2022-06-15 16:25 来源: 市交通运输局 浏览量: 【字体:   打印

1)项目概述:国道104淮河大桥收费站运营维护经费,确保收费公路及桥梁养护,保证收费工作健康有序进行,  如期偿还公路项目建设贷款本金。。

    2)立项依据:为偿还公路项目建设贷款及公路养护,根据省政府皖政秘[2019]159号“安徽省人民政府关于国道104淮河大桥设站收费经营的批复”,于2019年11月28日8时整开始收费。

3)实施主体:蚌埠市交通运输局。

4)实施方案:按照合同规定技术指标完成公路养护。

5)实施周期:2022年—2024年。

6)三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排43500.00万元,其中,2022年安排9700.00万元,2023年安排9700.00万元,2024年安排9700.00万元。

年度预算安排。

2022年该项目预算9700.00万元,主要用于运营维护经费及偿还贷款费用等。

7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

 2022  年度)

项目名称

国道104淮河大桥收费站运营维护经费

主管部门及代码

[057]蚌埠市交通运输局

实施单位

蚌埠市交通运输局

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

      43500.00万元

 年度资金总额:

      9700.00万元

   其中:财政拨款

      43500.00万元

   其中:财政拨款

      0.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      9700.00万元




中期目标(2022年—2024年)

年度目标

 目标1:确保收费公路(38.34公里)及桥梁养护良好,养护支出1440万元;  目标2:保证收费工作健康有序进行,收费运营支出5760万元(包括水利基金1305万元);  目标3:如期偿还公路项目建设贷款本金21930万元(不足部分借款支付),利息16200万元。

目标1:确保收费公路(38.34公里)及桥梁养护良好,养护支出1440万元;  目标2:保证收费工作健康有序进行,收费运营支出5760万元(包括水利基金1305万元);  目标3:如期偿还公路项目建设贷款本金21930万元(不足部分借款支付),利息16200万元。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

偿还项目贷款本金、利息

≥38000.00万元

数量指标

偿还项目贷款本金、利息

≥12600.00万元

收费及公路养护管理里程

≥38公里

收费及公路养护管理里程

≥38公里

质量指标

按照合同规定技术指标完成公路养护

按合同完成

质量指标

按照合同规定技术指标完成公路养护

按合同完成

资金使用符合相关规定

符合

资金使用符合相关规定

符合

时效指标

公路养护支出及时性

及时

时效指标

公路养护支出及时性

及时

成本指标

经费总成本

≤43500.00万元

成本指标

经费总成本

≤14500.00万元

效益指标

经济效益指标

促进区域经济发展

提升

经济效益指标

促进区域经济发展

提升

社会效益指标

合理使用公路资源,保证公路绿色环保安全通行

提升

社会效益指标

合理使用公路资源,保证公路绿色环保安全通行

提升

生态效益指标

公路线路绿化覆盖率

≥80.00%

生态效益指标

公路线路绿化覆盖率

≥80.00%

可持续影响指标

科学养护,延长公路使用年限

提升

可持续影响指标

科学养护,延长公路使用年限

提升

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥95.00%

满意度指标

服务对象满意度

≥95.00%

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