固镇县招商和对外合作中心2020年部门预算情况说明

发布时间:2020-02-08 08:31  来源:固镇县招商和对外合作中心 浏览量: 【字体:   打印

 

固镇县招商和对外合作中心2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20202

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市、县对外开放、对外经济技术合作的方针政策;制定全县对外招商引资的政策措施,并组织实施。

(二)对全县招商引资工作进行宏观指导;负责编制全县招商引资的总体规划、年度计划和指导目标的分解。

(三)负责牵头组织全县性各类招商活动,指导、协调全县有关部门、单位和各园区的招商引资工作;负责全县招商网络、招商项目库和客商资源库的建设工作;负责全县招商引资情况汇总,定期发布全县招商引资信息。

(四)负责项目引进前期性、基础性、事务性工作;为国(境)内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作;会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及协调、管理、服务工作。

(五)统筹、组织、协调、推进与发达地区在经济领域的合作交流工作;负责全县经济技术协作、区域经济合作的组织、协调和服务工作。

     (六)负责外地驻本县办事机构和固镇异地协会(联合会、商会)等组织的联络、协调和服务工作;负责组织、指导、协调落实省、市、县确定的对口支援资金、项目的管理工作。

(七)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,固镇县招商和对外合作中心2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

固镇县招商和对外合作中心

行政单位

 

三、2020年度主要工作

加快推进长三角一体化产业合作,聚焦重点区域,紧盯重点企业大力实施主导产业招商,促进产业集群发展。不断完善各项机制措施,强化责任落实,力争全年新签约项目50个,其中20亿元以上项目2个、50亿元以上项目1个,协议总投资160亿元,确保圆满完成市委、市政府下达的目标任务

 

 

 

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,固镇县招商和对外合作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。固镇县招商和对外合作中心2020年收支总预算114.11万元,收入包括一般公共预算拨款收入114.11万元、政府性基金预算拨款收入0.0万元、国有资本经营预算拨款收入0.0万元。支出包括:一般公共服务支出101.11万元、社会保障和就业支出4.74万元、医疗卫生与计划生育支出3.09万元、住房保障支出5.17万元。

二、关于2020年收入预算情况说明

固镇县招商和对外合作中心2020年度收入预算114.11  万元,其中,一般公共预算拨款收入114.11万元,比2019年预算减少4.07万元,下降3.56%,原因主要是人员减少。占收入预算100%;政府性基金收入0万元;纳入专户管理政府非税收入0万元;其他收入0万元

三、关于2020年支出预算情况说明

固镇县招商和对外合作中心2020年度支出预算 114.11  万元,比2019年预算减少4.07万元,下降3.56%,原因主要是人员减少;其中,基本支出安排  49.11万元,占支出预算43.03%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 65 万元,占支出预算56.97%主要用于招商经费支出

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

固镇县招商和对外合作中心2020年财政拨款收支预算114.11万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入114.11万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元按资金年度分为:当年财政拨款收入114.11万元,上年结0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务101.11万元,占88.61%;社会保障和就业支出4.74万元,占4.15%;医疗卫生支出3.09万元,占2.70%;住房保障支出5.17万元,占4.54%

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

固镇县招商和对外合作中心2020年一般公共预算拨款114.11万元,比2019年预算拨款减少4.07万元,下降3.56%,原因主要是人员减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出101.11万元,占88.61%;社会保障和就业支出4.74万元,占4.15%;医疗卫生支出3.09万元,占2.70%;住房保障支出5.17万元,占4.54%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)”2020年预算101.11万元,比2019年预算减少0.99万元,下降0.98%,下降原因主要是人员减少。

2、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2020年预算安排4.74万元,比2019年预算减少2.7万元,下降56%,下降原因主要是人员减少。

3、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 2020年预算安排3.09万元,比2019年预算减少1.23万元,下降39%,下降原因主要是人员减少。

4、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2020年预算安排5.17万元,比2019年预算增加0.85万元,增长16.44%,增长原因主要是缴费基数增加。

 

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

固镇县招商和对外合作中心2020年度一般公共预算基本支出49.11万元,其中,工资福利支出42.97万元,主要包括:基本工资18.16万元、津贴补贴8.48万元、奖金1.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.74万元、职工基本医疗保险缴费3.00万元、绩效工资1.91万元、住房公积金5.17万元。商品和服务支出5.99万元,主要包括:办公费1.05万元、公务接待费2.00万元、其他费用2.94万元。对个人和家庭的补助0.15万元,主要包括:医疗费补助0.09万元、奖励金0.06万元。

 

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

固镇县招商和对外合作中心2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

固镇县招商和对外合作中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。固镇县招商和对外合作中心2020机关运行经费财政拨款预算 101.11万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2019年预算减少0.99万元,下降0.98%。,下降主要原因是厉行节约

(二)政府采购情况。固镇县招商和对外合作中心2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。固镇县招商和对外合作中心2020年政府购买服务预算总额0万元,涉及项目0个。

(四)绩效目标设置情况

按照《关于做好2020年部门预算编制的通知》(固财[2019]578号)要求,固镇县招商和对外合作中心2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元,实行部门自评或第三方评价。

(五)国有资产占用使用情况。固镇县招商和对外合作中心共有车辆0辆,其中:(省部、厅、局,根据具体情况填写)级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0.0万元,其中:省部、厅、局,根据具体情况填写)级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.0万元。

 

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

附件:固镇县招商和对外合作中心2020年部门预算公开表

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