怀远县文旅局(怀远县广新局)2020年部门预算公开情况说明

发布时间:2020-05-28 09:10 来源: 怀远县文化和旅游局 浏览量: 【字体:   打印

怀远县文旅局(怀远县广新局)

2020年部门预算公开情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省 、市、县关于文化、广电、旅游、新闻出版事业的路线、方针、政策、法律、法规;负责全县文化、广电、旅游、新闻出版事业管理办法的制定和组织实施;负责全县文化、广电、旅游、新闻出版行政审批、行政执法等行政管理工作,依法查处违法、违规行为。

2、管理全县文化艺术事业。

管理组织举办全县性重大文化活动和艺术演出活动;推进公共文化服务和基层文化建设,推进城乡文化艺术工作;管理全县公共图书电子阅览室;组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承工作;负责全县文物资源调查和文物保护工作,履行文物行政执法职责,管理全县文化产业发展,管理相关行业协会工作;管理文化市场综合执法工作,负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管,负责对从事演艺活动民办机构的监管。

3、管理全县广播电影电视事业。

制订全县广播电影电视发展规划;管理全县广播电影电视节目收录,采编播广播电视节目,对从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监管;管理全县广播电影电视事业建设;管理广播电影电视领域的公共服务;管理巡查广播电影电视重大工程及重点基础设施建设;扶助农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。

4、管理全县旅游事业。

指导和检查全县旅游工作,协调区域性旅游发展;指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展旅游工作;负责全县旅游年度目标考核、资格审查和业务指导工作,完成上级领导交办的其他工作。

5、管理全县新闻出版事业。

管理全县新建出版单位和出版物发行单位,音像制品和电子出版物的复制单位和个人,管理全县新闻出版活动实施。

6、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,怀远县文化旅游局(怀远县广电新闻出版局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共6个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

怀远县文化旅游局(怀远县广电新闻出版局)本级

行政单位

2

怀远县文化馆

公益一类事业单位

3

怀远县文化市场综合管理办公室

公益一类事业单位

4

怀远县图书馆

公益一类事业单位

5

怀远县博物馆

公益一类事业单位

6

怀远县文化艺术发展中心

公益一类差额事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

2020年,我局将认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律法规,依法履职,扎实工作,顺利完成县委、县政府交给的各项任务。重点做好以下几项工作:

1.聚焦主题,推进文艺繁荣。以宣传党的十九大精神为主线,创作演出一批具有地方文化特色、人民群众喜闻乐见的文艺精品,助力扶贫、丰富城乡群众精神文化生活。组织开展好春节、元宵、八一、国庆等节庆日文化活动,以及建国71周年、建党99周年等庆典宣传活动。

2.围绕中心,推动公共文化服务。扎实做好各项民生工作,继续三馆一站的免费开放工作,推进农村公益电影放映、信息资源共享和农家书屋工程。

3.集中发力,推进旅游产业攀升。按照全县旅游发展总体规划设计,逐步推进规划项目具体实施、尽快制定出台我县进一步加快支持旅游业发展奖励政策。

4.整体联动,推进基层人才保障。加强干部人才队伍建设,适时举办全县文化干部培训班、旅游市场管理培训班等,加大对行政管理人员、公共文化场馆讲解员、文艺业务骨干、文化市场综合执法人员、乡村旅游带头人、导游等各类人才的培训,内强素质、外树形象,多方面培养和储备优秀人才。

5.标本兼治,推进市场健康发展。坚持一手抓繁荣,一手抓管理,加大执法力度,重点做好网吧市场和文化娱乐、文明旅游管理,深入推进“扫黄打非”“扫黑除恶”等活动,加快整合农村有线电视“小片网”,提升规范化管理水平,确保文化旅游市场繁荣有序。

 

第二部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县文旅局(怀远县广新局)部门2020年财政拨款收支预833.05万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款833.05万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入833.05万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出687.2万元,占82.49%;社会保障和就业支出80.47万元,占9.66%;医疗卫生和计划生育支出27.3万元,占3.28%;住房保障支出38.08万元,占4.57%;。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县文旅局(怀远县广新局)部门2020年一般公共预算拨833.05万元,比2019年预算拨款减少1029.08万元,减少55.26%,主要原因:怀远县融媒体中心(原怀远县广播电视台)划归怀远县委宣传部管理人员减少。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出687.2万元,占85.7%;社会保障和就业支出148.79万元,占7.99%;卫生健康支出44.69万元,占2.4%;住房保障支出72.82万元,占3.91%;。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项)、图书馆(项)、文化展示及纪念机构(项)、艺术表演场所(项)、群众文化(项)、文化创作与保护(项)、文化旅游市场管理(项)、其他文化旅游支出(项);文物(款)行政运行(文物)(项)、博物馆(项)、其他文物支出(项);新闻出版(款)出版发行(项)、版权管理(项)

2020年预算687.2万元,比2019年预算减少740.88万元,减少51.88%,减少原因主要是怀远县融媒体中心(原怀远县广播电视台)划归怀远县委宣传部管理人员减少。其中行政运行(文化)(项)预算201.18万元,主要用于单位机关工作正常运转支出;图书馆(项)预算44.84万元主要用于保障图书馆正常运转、图书购置等支出;文化展示及纪念机构(项)预算23.25万元,主要用于保障文化馆正常运转的支出;艺术表演场所(项)预算27.93万元,主要用于城乡文化活动支出;群众文化(项)155.54万元,主要用于县域共享书屋和阅读点建设工作支出;文化创作与保护(项)预算36万元,主要用于花鼓灯的传承与保护;文化旅游市场管理(项)预算28万元,主要用于文化市场管理办公室正常运转支出;旅游宣传(项)预算6万元,主要用于旅游厕所建设;其他文化旅游支出(项)预算122.91万元,主要用于送戏下乡、综合文化站免费开放、农村文化建设(开展信息资源共享、农家书屋、农村文艺演出、农村公益电影放映)、淮风诗刊印刷费等支出;行政运行(项)预算24.46万元,主要用于博物馆人员正常运转支出;博物馆(项)预算2万元,主要用于博物馆免费开放;其他文物支出(项)预算4万元,主要用于文物征集和保护;出版发行(项)预算2万元,主要用于淮风诗刊印刷费;版权管理(项)预算4万元,主要用于电子书籍运维、版权保护。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2020年预算80.47万元,比2019年预算减少68.32万元,下降45.92%,下降原因主要是怀远县广播电视台划归怀远县委宣传部管理。行政单位离退休(项)预算29.95万元,主要用于文旅(广新)局行政编制离退休人员支出;事业单位离退休(项)预算0.23万元,主要用于事业编制离退休人员支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算50.29万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项)、公务员医疗补助(项)

2020年预算27.3万元,比2019年预算减少17.39万元,下降38.91%,下降原因主要是人员减少。其中行政单位医疗(项)预算10.92万元,主要用于行政编制人员医疗保障支出事业单位医疗(项)预算11.21万元,主要用于事业编制人员医疗保障支出;公务员医疗补助(项)预算5.17万元,主要用于行政编制人员医疗保障支出。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2020年预算38.08万元,主要用于文广旅新局按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。比2019年预算减少34.74万元,下降47.71%,下降原因主要是单位人员调出减少和退休。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县文旅局(怀远县广新局)部门2020年一般公共预算基本535.64万元,其中:

工资福利支出436.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出361.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助35.53万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县文旅局(怀远县广新局)部门2020年没有政府性基金预算拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县文旅局(怀远县广新局)部门2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,怀远县文旅局(怀远县广新局)部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县文旅局(怀远县广新局)部门2020年收支总预算833.05万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

怀远县文旅局(怀远县广新局)部门2020年收入预算833.05万元,其中:一般公共预算拨款收入833.05万元,占100%,比2019年预算减少1029.08万元,减少55.26%,减少原因主要是怀远县融媒体中心(原怀远县广播电视台)划归怀远县委宣传部管理人员减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

怀远县文旅局(怀远县广新局)部门2020年支出预算833.05万元,比2019年预算减少1029.08万元,减少55.26%,减少原因主要是怀远县融媒体中心(原怀远县广播电视台)划归怀远县委宣传部管理人员减少。其中,基本支出535.64万元,占64.3%,主要用于保障文旅(广新)局机关及二级机构日常运转支出、在职人员工资发放、离退休人员工资发放支出、基本养老保险缴费支出、行政事业编制人员医疗保障方面的支出、按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、工会经费支出、公务用车运行等支出。

项目支出297.41万元,占35.7%,主要用于图书购置、花鼓灯的传承与保护、送戏下乡、农村文化建设(开展信息资源共享、农家书屋、农村文艺演出、农村电影放映)、淮风诗刊印刷费支出、文化馆(站)、图书馆、博物馆免费开放、文物征集费用支出、城乡文化活动经费、创建公共文化服务示范区、非物质文化遗产、文化市场综合执法、智慧旅游及旅游品牌创建 旅游厕所、新闻出版、书刊订购费、共享书屋和阅读点运维等支出

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2019年部门预算和2019-2020年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2019]151号)要求,怀远县文旅局(怀远县广新局)实行绩效目标管理的项目3个,涉及财政拨款预算114.41万元。

一、项目概述:

1)免费开放:图书馆、文化馆(站)、博物馆实施多功能厅、展览厅(陈列厅)、辅导培训室、计算机与网络教室等公共空间设施场地的免费开放;书报刊借阅、时政法制科普教育、群众文艺演出活动、数字文化信息服务、公共文化资源配送和流动服务等服务项目。

2)农村文化建设项目:农村公益电影放映、农家书屋、农村文艺演出、信息资源共享工程四项内容。

3)送戏下乡项目:为了丰富和活跃农村群众文化生活,让基层百姓共享文化成果,使人民基本文化权益得到更好保障,建立健全艺术表演团体激励机制,提升公共文化服务水平,满足人民群众日益增长的精神文化需求的重要举措。。

二、立项依据:《安徽省人民政府关于2019年实施33项民生工程的通知》文件。

三、实施主体:怀远县文旅局(怀远县广新局)

四、实施方案:怀远县文旅局(怀远县广新局)与怀远县委组织部、怀远县财政局、怀远县民生办依据安徽省政府文件要求联合制定

五、实施周期:当年度

六、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2019-2020年该项目拟安排343.23万元,其中,2019年安排114.41万元,2020年安排114.41万元,2021年安排114.41万元。

2)年度预算安排。

2020年该项目预算114.41万元,主要用于送戏下乡、农村文化建设资金、文化馆(站)、图书馆、博物馆三馆免费开放经费等。

七、绩效目标和指标。(详见附表12)

(二)机关运行经费。

怀远县文旅局(怀远县广新局)部门2020年机关运行经费财政拨款预算63.93万元,比2019年减少73.85万元,减少53.6%,减少主要原因是怀远县融媒体中心(原怀远县广播电视台)划归怀远县委宣传部管理人员减少。

(三)政府采购情况。

怀远县文旅局(怀远县广新局)部门2020年各单位政府采购预算总额0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

怀远县文旅局(怀远县广新局)部门共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算无公务用车购置安排,无价值50万元以上的通用设备购置安排;无价值100万元以上专用设备购置安排。

(五)绩效目标设置情况。

怀远县文旅局(怀远县广新局)部门2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了免费开放、农村文化建设、送戏下乡3个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款114.41万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

怀远县文旅局(怀远县广新局)

陈金良   05528855006

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