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2016年蚌埠市疾控中心预算批复表

发布时间:2016-11-17 10:07  来源:市疾病预防控制中心 浏览量: 【字体:   打印
蚌埠市本级2016年部门预算批复表
蚌埠市疾病预防控制中心            
二○一六年二月
32,723,259.00
表1:
2016年部门预算收支总表
单位:元
收入 支出
收入项目 预算数 支出功能分类科目 预算数 支出项目 预算数
一、财政补助收入 32,723,259 一、一般公共服务   一、基本支出 8,581,759
    财政拨款 8,805,759 二、国防     人员支出 7,938,703
    列收列支的专项收入   三、公共安全       在职人员支出 5,171,450
    罚没收入   四、教育       离退休人员支出 2,221,049
    纳入预算管理其他非税收入 23,917,500 五、科学技术       其他对个人和家庭补助支出 546,204
二、社会保险基金收入   六、文化体育与传媒     公用支出 643,056
三、政府性基金收入   七、社会保障和就业 2,188,364     人员公用经费 643,056
四、国有资本经营收入   八、社会保险基金支出       公务交通补贴  
五、教育收费收入   九、医疗卫生 30,003,811    
六、事业收入(除教育收费收入)   十、节能环保   二、项目支出 24,141,500
七、事业单位经营收入   十一、城乡社区事务     其中:事业单位经营支出  
八、上级补助收入   十二、农林水事务     自筹基建支出  
九、附属单位上缴收入   十三、交通运输     上缴上级支出  
十、其他收入   十四、资源勘探电力信息等事务     对附属单位补助支出  
    十五、商业服务业等事务      
    十六、金融监管等事务      
    十七、国土资源气象等事务      
    十八、住房保障支出 531,084    
    十九、粮油物资储备事务      
    二十、预备费      
    二十一、国债还本付息支出      
    二十二、其他支出      
    二十三、债务还本支出      
    二十四、债务付息支出      
    二十五、债务发性费用支出      
           
本年收入合计 32,723,259 本年支出合计 32,723,259 本年支出合计 32,723,259
           
十一、上年结余   本年结余   本年结余  
  其中:上年结转          
  动用事业基金弥补当年收支差额          
           
收入总计 32,723,259 支出总计 32,723,259 支出总计 32,723,259
表2:
2016年部门组织收入计划表
单位:元
收入项目 2016年收入计划
合计 非税收入 其他收入
小计 行政事业行收费收入 罚没
收入
专项
收入
政府性基
金收入
国有资源(资产)有偿使用收入 其他非税收入 小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 纳入预算
管理行政事
业性收费
教育
收费
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 23,911,500 23,911,500 23,911,500 23,911,500                        
蚌埠市疾病预防控制中心 23,911,500 23,911,500 23,911,500 23,911,500                        
  预防性体检费 705,500 705,500 705,500 705,500                        
  预防接种劳务费 23,056,000 23,056,000 23,056,000 23,056,000                        
  委托性卫生防疫服务费 150,000 150,000 150,000 150,000                        
  其他国有资源(资产)有偿使用收入                                
表3:
2016年部门支出预算批复表
单位:元
类编码 款编码 项编码 项目名称 经济科目 是否
政府
采购
2016年支出预算
合计 财政补助收入安排 社会保险
基金收入
政府性
基金收入
教育收
费收入
其他收入 上年结余
小计 财政
拨款
罚没
收入
专项
收入
纳入预算
管理其他
非税收入
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      合计     32,723,259 32,723,259 8,805,759     23,917,500          
      蚌埠市疾病预防控制中心     32,723,259 32,723,259 8,805,759     23,917,500          
        基本支出     8,581,759 8,581,759 8,575,759     6,000          
208         社会保障和就业支出     2,188,364 2,188,364 2,188,364                
  5         行政事业单位离退休     2,188,364 2,188,364 2,188,364                
    2         事业单位离退休     2,188,364 2,188,364 2,188,364                
208 5 2           离休人员离休费 统发离休费   133,920 133,920 133,920                
208 5 2           离休人员生活补贴 离休人员生活补贴   4,701 4,701 4,701                
208 5 2           离休人员政策性补贴 离休人员政策性补贴   2,800 2,800 2,800                
208 5 2           离休人员一次性补贴 离休人员一次性生活补助   1,800 1,800 1,800                
208 5 2           离休人员福利费 福利费   2,009 2,009 2,009                
208 5 2           退休(职)费 统发退休费   2,012,940 2,012,940 2,012,940                
208 5 2           退休人员福利费 福利费   30,194 30,194 30,194                
210         医疗卫生与计划生育支出     5,862,311 5,862,311 5,856,311     6,000          
  4         公共卫生     5,351,650 5,351,650 5,351,650                
    1         疾病预防控制机构     5,351,650 5,351,650 5,351,650                
210 4 1           基本工资 统发基本工资   2,312,136 2,312,136 2,312,136                
210 4 1           绩效工资 统发绩效工资   1,350,648 1,350,648 1,350,648                
210 4 1           绩效工资 非统发绩效工资   762,918 762,918 762,918                
210 4 1           在职人员福利费 福利费   66,386 66,386 66,386                
210 4 1           卫生津贴 其他工资福利   135,000 135,000 135,000                
210 4 1           失业保险 社会保障缴费   66,386 66,386 66,386                
210 4 1           遗属补助支出 生活补助   15,120 15,120 15,120                
210 4 1           人员公用经费 印刷费   8,000 8,000 8,000                
210 4 1           人员公用经费 公务接待费   38,000 38,000 38,000                
210 4 1           人员公用经费 劳务费   23,000 23,000 23,000                
210 4 1           人员公用经费 培训费   5,000 5,000 5,000                
210 4 1           人员公用经费 公务用车运行维护费   40,000 40,000 40,000                
210 4 1           人员公用经费 邮电费   29,000 29,000 29,000                
210 4 1           人员公用经费 差旅费   50,000 50,000 50,000                
210 4 1           人员公用经费 办公费 96,000 96,000 96,000                
210 4 1           专项公用经费 其他商品和服务支出   354,056 354,056 354,056                
  5         医疗保障     510,661 510,661 504,661     6,000          
    2         事业单位医疗     510,661 510,661 504,661     6,000          
210 5 2           基本医疗保险 社会保障缴费   354,056 354,056 354,056                
210 5 2           在职公务员补助 社会保障缴费   88,514 88,514 88,514                
210 5 2           生育保险 社会保障缴费   17,703 17,703 17,703                
210 5 2           工伤保险 社会保障缴费   17,703 17,703 17,703                
210 5 2           离休人员医疗统筹费 社会保障缴费   6,000 6,000       6,000          
210 5 2           退休公务员补贴 社会保障缴费   26,685 26,685 26,685                
221         住房保障支出     531,084 531,084 531,084                
  2         住房改革支出     531,084 531,084 531,084                
    1         住房公积金     531,084 531,084 531,084                
221 2 1           住房公积金支出 住房公积金   531,084 531,084 531,084                
        项目支出     24,141,500 24,141,500 230,000     23,911,500          
210         医疗卫生与计划生育支出     24,141,500 24,141,500 230,000     23,911,500          
  4         公共卫生     24,141,500 24,141,500 230,000     23,911,500          
    1         疾病预防控制机构     24,141,500 24,141,500 230,000     23,911,500          
210 4 1           疟疾地方病防治经费 电费   20,000 20,000       20,000          
210 4 1           疟疾地方病防治经费 差旅费   20,000 20,000       20,000          
210 4 1           疟疾地方病防治经费 其他交通费用   10,000 10,000       10,000          
210 4 1           20名聘用人员工资及社保费 其他对个人和家庭的补助支出   840,000 840,000       840,000          
210 4 1           冷链运转费用 电费   60,000 60,000 20,000     40,000          
210 4 1           冷链运转费用 维修(护)费   20,000 20,000 10,000     10,000          
210 4 1           车辆运行费 其他交通费用   170,000 170,000       170,000          
210 4 1           车辆运行费 维修(护)费   53,000 53,000       53,000          
210 4 1           物业管理费 物业管理费   350,000 350,000       350,000          
210 4 1           检验试剂成本 专用材料费   75,000 75,000       75,000          
210 4 1           电费 电费   220,000 220,000       220,000          
210 4 1           职业病监测费用 维修(护)费   10,500 10,500       10,500          
210 4 1           职业病监测费用 差旅费   12,000 12,000       12,000          
210 4 1           职业病监测费用 培训费   28,000 28,000       28,000          
210 4 1           职业病监测费用 电费   20,000 20,000       20,000          
210 4 1           职业病监测费用 其他交通费用   7,500 7,500       7,500          
210 4 1           职业病监测费用 委托业务费   35,000 35,000       35,000          
210 4 1           职业病监测费用 邮电费   4,000 4,000       4,000          
210 4 1           职业病监测费用 印刷费   3,000 3,000       3,000          
210 4 1           维修(护)费 维修(护)费   80,000 80,000       80,000          
210 4 1           疫苗成本 专用材料费   20,910,000 20,910,000       20,910,000          
210 4 1           体检成本 专用材料费   302,500 302,500       302,500          
210 4 1           体检成本 印刷费   10,000 10,000       10,000          
210 4 1           体检成本 电费   9,000 9,000       9,000          
210 4 1           交通费 其他交通费用   216,000 216,000       216,000          
210 4 1           监督检测经费 专用材料费   27,000 27,000       27,000          
210 4 1           监督检测经费 维修(护)费   12,000 12,000       12,000          
210 4 1           监督检测经费 其他交通费用   11,000 11,000       11,000          
210 4 1           办公设备购置 办公设备购置   6,000 6,000       6,000          
210 4 1           结核艾滋病防治经费 邮电费   15,000 15,000       15,000          
210 4 1           结核艾滋病防治经费 其他交通费用   20,000 20,000       20,000          
210 4 1           结核艾滋病防治经费 电费   15,000 15,000       15,000          
210 4 1           工会经费 工会经费   50,000 50,000       50,000          
210 4 1           重大传染病防治 专用燃料费   200,000 200,000 200,000                
210 4 1           日元贷款还款成本费用 手续费   200,000 200,000       200,000          
210 4 1           卫生应急处置及购置费 差旅费   25,000 25,000       25,000          
210 4 1           卫生应急处置及购置费 邮电费   15,000 15,000       15,000          
210 4 1           卫生应急处置及购置费 办公费   4,500 4,500       4,500          
210 4 1           卫生应急处置及购置费 维修(护)费   32,000 32,000       32,000          
210 4 1           卫生应急处置及购置费 专用材料费   23,500 23,500       23,500          
表4:
2016年部门预算单位基数表
单位名称 编制
实有人数 财政供给人数 长期聘用
人员数
临时工
人数
遗属补
助人数
享受伤残
六级以上
待遇人数
实有
车辆数
定编车辆数 学生
享受涉农专业及困难学生免学费人数 享受助
学金学
生数
小计 在职人数 离休
人数
退休
人数
退职
人数
小计 在职
人数
离休
人数
退休
人数
小计 在岗
人数
未在岗
人数
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
合计 85 118 72 72   2 44   118 72 2 44 10 9 3   12        
蚌埠市疾病预防控制中心 85 118 72 72   2 44   118 72 2 44 10 9 3   12        
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