蚌埠市农村公路管理服务中心2021年单位预算

发布时间:2021-02-25 10:50 来源: 市交通运输局 浏览量: 【字体:   打印

 

 

蚌埠市农村公路管理服务中心2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20212

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于农村公路的发展战略、方针、政策及法规。

(二)督促指导全市农村公路的建设、养护和管理工作,积极开展全市农村公路的业务指导、技术培训等事务性工作。

(三)指导各县(区)做好辖区农村公路的发展规划和年度建设、养护计划的编制和统计工作。

(四)负责农村公路建设、养护工程的进度和质量工作。

   (五)组织全市农村公路建设和养护工程绩效评价工作。

  (六)负责全市农村公路新技术、新工艺、新材料的推广应用。

   (七)指导全市农村公路系统职业道德和精神文明创建工作。

(八)完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

蚌埠市农村公路管理服务中心蚌埠市交通运输局下属二级预算单位,属于公益一类全额拨款副县级事业单位,无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

(一)加快项目推进

坚持“早谋划、早部署、早设计、早建设、早完成、早见效”的思路,加快推进2021年农村公路建设项目,督促各县(区)认真履行职责,全面推进项目前期工作,确保完成 “四好农村路”建设目标任务。

(二)坚持示范引领

督促指导怀远县、五河县、固镇县对照国家级“四好农村路”示范县创建条件,力争创建成功。同时推进农村公路“品质示范路”建设,“四好农村路”示范乡镇创建工作。

(三)深化常态养护

采取“养护工程+日常养护”的模式,积极推进2021年度农村公路养护工作。提高农村公路路面使用性能指数,提高路况水平,提升服务能力,美化路域环境,实现农村公路养护常态化,为农民群众出行营造了“便捷、安全、舒适”的通行环境。

(四)加强质量管控

一是督促从业单位建立健全工程质量管理体系。二是加强第三方巡检工作,对农村道路主体工程和交安设施进行全方位质量巡检。三是落实综合巡查制度,开展农村公路综合巡查,对工程实体进行全覆盖巡查。

(五)加大安全监管

加大施工过程安全管理,严格落实安全生产例会制度,定期组织召开安全生产例会,分析研判全市农村公路安全生产形势,指导开展相关工作。加大安保设施投入,全面实施农村公路安防工程、危桥改造工程,排查整治农村公路安全隐患,建立隐患排查治理台账,对发现的安全隐患进行逐项整改落实,营造安全通行环境。

(六)做好应急保障

督促各县(区)构建农村公应急救援保障队伍,储备应急物资,关注天气变化,提前采取应对措施,及时掌握路况动态,对突发的雨雪冰冻、防汛抗旱等险情,全面做好应急抢修保通准备。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,蚌埠市农村公路管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市农村公路管理服务中心2021年收支总预算231.62万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠市农村公路管理服务中心2021年度收入231.62万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2020年预算增加11.62万元,增长5.28%,原因主要是交通运输综合行政执法改革机构设置调整。

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠市农村公路管理服务中心2021年度支出预算 231.62 万元,比2020年预算增加11.62万元,增长5.28%,原因主要是交通运输综合行政执法改革机构设置调整;其中,基本支出安排 174.62万元,占支出预算75.39%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出57万元,占支出预算24.61%主要用于农村公路行业指导和监管等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市农村公路管理服务中心2021年财政拨款收支预算231.62万元,收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出14.89万元,占6.43%;卫生健康支出10.22万元,占4.41%交通运输支出188.92万元,81.57%;住房保障支出17.59万元,占7.59%

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市农村公路管理服务中心2021年一般公共预算拨款231.62万元,比2020年预算拨款增加11.62万元,增长5.28%,原因主要是交通运输综合行政执法改革机构设置调整

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出14.89万元,占6.43%;卫生健康支出10.22万元,占4.41%交通运输支出188.92万元,81.57%;住房保障支出17.59万元,占7.59%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)”2021年预算安排0.53万元,比2020年预算增加0.08万元,增长17.78%,增长原因主要是正常增资。

2、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2021年预算安排13.74万元,比2020年预算减少1.18万元,下降7.91%,下降原因主要是人员减少。

3、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2021年预算安排0.61万元,比2020年预算减少6.85万元,下降91.82%,下降原因主要是交通运输综合行政执法改革机构设置调整,机关事业单位职业年金缴费方式改变。

4、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2021年预算安排7.99万元,比2020年预算减少0.68万元,下降7.84%,下降原因主要是人员减少。

5、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2021年预算安排2.24万元,比2020年预算减少0.14万元,下降5.88%,下降原因主要是人员减少。

6、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2021年预算安排10.31万元,比2020年预算减少0.88万元,下降7.86%,下降原因主要是人员减少。

7、“住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴项(项)” 2021年预算安排7.29万元,比2020年预算增加7.29万元,增长原因主要是交通运输综合行政执法改革机构设置调整,新增人员支出类项目。

8、“交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)” 2021年预算安排188.92万元,比2020年预算增加14万元,增长8%,增长原因主要是交通运输综合行政执法改革机构设置调整。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市农村公路管理服务中心2021年度一般公共预算基本支出174.62万元,其中,工资福利支出161.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费等。对个人和家庭的补助2.46万元,主要包括:退休费等。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

蚌埠市农村公路管理服务中心2021年度安排项目支出57万元,比2020年预算减少10.33万元,下降15.34%,下降主要原因是交通运输综合行政执法改革机构设置调整,单位职能划转。其中,一般公共预算安排57万元。主要包括:农村公路行业指导及监管经费项目、农村公路安全应急保障专项经费项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市农村公路管理服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市农村公路管理服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。本单位为纯事业单位(非行政单位和参照公务员法管理事业单位),无机关运行经费口径预算。

(二)政府采购情况。

蚌埠市农村公路管理服务中心2021年无政府采购预算。

(三)政府购买服务情况。

蚌埠市农村公路管理服务中心2021年无政府购买服务项目预算。

(四)绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(蚌发[2020]6号)要求,蚌埠市农村公路管理服务中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算财政拨款57万元,实行部门自评或第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况。蚌埠市农村公路管理服务中心共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位退休人员方面的支出。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   5、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件:蚌埠市农村公路管理服务中心2021年单位预算公开表

蚌埠市农村公路管理服务中心2021年单位预算公开表.xls

 

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