蚌埠市道路运输管理服务中心2021年单位预算

发布时间:2021-02-25 10:53 来源: 市交通运输局 浏览量: 【字体:   打印

 

 

蚌埠市道路运输管理服务中心2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20212

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、 主要职责

市道路运输管理服务中心主要承担全市道路运输公共交通管理、建设等公益职责。

贯彻执行国家和省、市有关道路运输服务发展的方针、政策、法律、法规,承担公共交通服务的组织工作。

承担全市道路运输经济运行分析及行业统计调查工作。

承担机动车维修、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训等机构的事务性工作。

受市交通运输局委托,承担道路运输从业人员资格考试、继续教育和信用考核等事务性工作。

参与行业信用体系建设等事务性工作。

承担道路运输车辆技术管理、营运车辆综合性能检测、生态环保、节能减排、大气污染防治等工作。

承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车维修和综合性能检测、机动车驾驶员培训、出租汽车客运、网约车、城市公共客运等服务事务性工作。

承担道路运输信息化建设工作。

完成上级交办的其他任务。

 

二、单位机构设置情况

蚌埠市道路运输管理服务中心为蚌埠市交通运输局下属二级预算单位,属于公益一类全额拨款的副县级事业单位。无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

1、提升公交行业服务能力。参与公交城市空间、公交“十四五”发展规划,参与研究制定城乡交通一体化推进方案,形成分工明确、定位清晰、统筹协调的城市、城际、城乡、镇村四级公共交通网络。逐步形成城际公交和城乡间公交在城市外围驻车,与城市公交无缝对接换乘的一体化交通出行系统。以提升服务为抓手,继续协助新开和优化调整公交线路,积极推动加大资金投入,升级公交运力装备,不断提高公共交通保障能力建设。

2、提升出租行业服务能力。继续协助做好《蚌埠市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则(暂行)》修订及《蚌埠市私人小客车合乘出行指导意见(征求意见稿)》草拟等相关工作。协助加快做好出租车“五证合一”工作;继续组织开展出租汽车行业“星级驾驶员、星级出租汽车”评选活动、“爱心送考”活动,鼓励各出租汽车公司、车队开展帮扶困难、捐资助学等多种形式的公益活动,弘扬社会正能量,树立行业形象。

 3、提升客运行业服务能力。全力协助做好“四好农村路”相关工作,提升市辖三县“城乡道路客运一体化”发展水平,协助指导市辖三县完成县、乡、村级农村物流体系建设;进一步夯实道路运输企业安全基础,协助督促运输企业落实安全生产主体责任,加强车辆动态监控,增强道路运输从业人员安全意识,提升道路运输安全水平。

4、提升货运行业服务能力。全面理清中心对货运企业、车辆、人员的管理职责,突出(客)货运事前行政审批等协助行政管理的服务性主责主业,在沟通一致的基础上,按照交通局相关业务科室要求,对相关审批服务进行规范化、程序化、可监督的流程再造,确保做到协助辅助行政事务把关严格,材料准确,全面提升对客货运行政审批的规范服务能力,对交通局决策审批的支持服务能力。

5、提升车辆行业服务能力。一是协助巩固我市道路运输行业重点是汽修行业大气污染整治各项工作成果。协助督促各综检机构认真贯彻落实国家关于推进道路货运车辆检验检测改革的各项工作要求,进一步提升我市道路货运车辆检验检测改革的工作成效。协助做好我市汽车维修电子健康档案系统建设工作,进一步协助完善机动车排放检验与维护(I/M)制度,巩固和提升机动车尾气治理成效。二是协助做好驾培行业市场准入,加大协助市场监管力度,协助督促落实安全生产主体责任制,做好安全保障服务工作。协助推进驾培市场改革,引导驾培机构转型创新发展,强化信息化手段,引导“互联网+人工智能”的应用。协助驾培机构预约培训、先学后付、计时收费、培训学时的监管,确保培训机构严格按照教学大纲把培训学时落到实处,提高培训质量和服务水平。三是以“打赢蓝天、碧水保卫战”为重点,协助完成相关环保工作任务。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,蚌埠市道路运输管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市道路运输管理服务中心2021年收支总预算873.38万元,收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠市道路运输管理服务中心2021年度收入预算873.38万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2020年预算减少1180.04万元,下降57.47%,原因主要是2020年交通执法改革,单位职能和人员都有所改变。

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠市道路运输管理服务中心2021年度支出预算873.38万元,比2020年预算减少1180.04万元,下降57.47%,原因主要是2020年交通执法改革,单位职能和人员都有所改变;其中,基本支出安排666.38万元,占支出预算76.30%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出207万元,占支出预算23.7%,主要用于道路运输行业监管、服务等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市道路运输管理服务中心2021年财政拨款收支预算873.38万元,收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入;按资金年度分全部为当年财政拨款收入;支出按功能分类分为:社会保障和就业支出57.16万元,占6.55%;卫生健康支出42.21万元,占4.83%;交通运输支出700.11万元,占80.16%;住房保障支出73.91万元,占8.46%

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市道路运输管理服务中心2021年一般公共预算拨款873.38万元,比2020年预算减少1180.04万元,下降57.47%,原因主要是2020年交通运输综合行政执法改革,单位职能划转,人员减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出57.16万元,占6.55%;卫生健康支出42.21万元,占4.83%;交通运输支出700.11万元,占80.16%;住房保障支出73.91万元,占8.46%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)2021年预算安排3.9万元,比2020年预算增加0.25万元,增长6.85%,增长原因主要是退休人员增加。

2、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2021年预算安排51.84万元,比2020年预算减少60.82万元,下降53.98%,减少原因主要是交通运输综合行政执法改革,人员减少。

3、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2021年预算安排0.63万元,比2020年预算减少55.7万元,下降98.88%,减少原因主要是交通运输综合行政执法改革,职业年金核算缴费形式改变。

4、“社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2021年预算安排0.79万元,比2020年预算增加0.07万元,增长9.7%,增加原因主要是遗属补助标准提高。

5、“卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)” 2021年预算安排1.43万元,与2020年预算持平。

6、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2021年预算安排34.3万元,比2020年预算减少33.18万元,下降49.17%,下降原因主要是交通运输综合行政执法改革,人员减少。

7、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2021年预算安排6.48万元,比2020年预算减少7.6万元,下降53.98%,下降原因主要是交通运输综合行政执法改革,人员减少。

8、“交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)” 2021年预算安排700.11万元,比2020年预算减少1012.45万元,下降59.12%,下降原因主要是交通运输综合行政执法改革,单位职能划转,人员减少。

9、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2021年预算安排38.88万元,比2020年预算减少45.62万元,下降53.99%,下降原因主要是交通运输综合行政执法改革,人员减少。

10、“住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)”2021年预算安排35.02万元,比2020年预算增加35.02万元,增长原因主要是交通运输综合行政执法改革,新增人员支出类项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市道路运输管理服务中心2021年度一般公共预算基本支出666.38万元,其中,工资福利支出609.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出39.36万元,主要包括:办公费、福利费。对个人和家庭的补助17.81万元,主要包括:退休费、生活补助。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

蚌埠市道路运输管理服务中心2021年度安排项目支出207万元,比2020年预算减少698.92万元,下降77.15%,下降原因主要是交通运输综合行政执法改革,单位职能划转。项目支出全部为一般公共预算安排。主要包括:道路运输安全和监管项目、道路客货运输行业监管项目、从业资格考试管理项目、运政管理系统运行项目、道路运输行业文明创建项目、星级出租车及驾驶员评选表彰项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市道路运输管理服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市道路运输管理服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。本单位为纯事业单位(非行政单位和参照公务员法管理事业单位),无机关运行经费口径预算。

(二)政府采购情况。蚌埠市道路运输管理服务中心2021无政府采购预算。

(三)政府购买服务情况。

蚌埠市道路运输管理服务中心2021无政府购买服务项目预算。

(四)绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(蚌发[2020]6号)要求,蚌埠市道路运输管理服务中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算财政拨款207万元,实行部门自评或第三方评价。

(五)国有资产占用使用情况。蚌埠市道路运输管理服务中心共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。2021年单位预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元,安排购置单位价值100万元以上的专用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件:蚌埠市道路运输管理服务中心2021年单位预算公开表

蚌埠市道路运输管理服务中心2021年单位预算公开表.xlsx 

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