蚌埠市交通运输局（本级）2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，拟订全市交通运输行业发展战略、规划并组织实施；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，组织公路、水路交通运输枢纽规划和管理，参与城市地铁、轨道交通等综合运输枢纽的规划工作。负责交通运输体制改革相关工作。

（二）组织拟订全市公路、水路、城市公共交通行业规划和有关规定、办法，并监督实施；承担民航机场建设、运营行业管理、项目布局节点衔接以及项目前期和建设中的相关协调服务工作；承担邮政管理的相关协调服务工作；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租汽车行业管理工作；负责全市道路、水路运输、城市公共交通及机动车维修检测、船舶检验、驾驶员（船员）培训、运输服务等交通运输行业管理。

（四）承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全市公路、水路交通运输设施建设、养护和管理，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作；协调城市公交站场建设相关工作；按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

（五）承担全市水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安全及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（六）负责全市公路、水路、城市公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；负责公路路网运行监测和协调；承担国防战备有关工作。

（七）会同有关部门拟订全市公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。参与拟订公路、水路规费管理有关政策、办法并监督实施，提出有关财政、价格等政策建议；负责全市国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作。

（八）负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）组织实施交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。

（十）指导全市交通运输系统党的建设、精神文明建设工作，负责行业宣传工作。

（十一）负责局机关及直属单位机构编制、干部人事、劳动工资和从业人员教育培训等工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

蚌埠市交通运输局（本级）为蚌埠市交通局下属二级预算单位，属于行政单位，无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

（一）规划引领，高标准启动“十四五”交通运输工作

一是健全完善交通运输规划体系。高质量完成《蚌埠市“十四五”综合交通运输发展规划》，理清未来五年发展思路。编制完成《蚌埠市重大交通设施布局与空间一体化专项规划》等5项空间发展规划，为未来5-15年发展预留通道。编制《淮河蚌埠航运枢纽建设方案》。认真研究区域发展战略，找准蚌埠落脚点，争取更多蚌埠元素纳入上层规划。

二是加快推进交通强国建设试点。高质量完成蚌埠市“互联网+大数据”助力建设蚌埠智慧公交、怀远县城乡客运一体化PPP项目等2项交通强国试点任务。

三是主动服务城市发展战略。优化城市高速外环，推动解放路淮河公路桥扩容改造，适时启动老铁路桥升级改造工作，谋划推进大庆北路至固镇高铁南站快速通道建设。围绕中国自贸区蚌埠片区建设，支持“两基”产业发展，大力推进新港集装箱码头建设，规划建设一批枢纽港、产业港；推进蚌凤公交一体化建设，打造环涂山旅游公路。

四是健全重点项目建设保障机制。研究用地报批、生态红线、自然保护地政策，加快项目用地报批。建立全市高速公路建设协调调度推进机制，研究出台《蚌埠市加快普通国省干线公路实施意见》。以督查、绩效和质量管理为抓手，加强公路建设项目监管，逐步提升公路建设全要素、全周期信息化水平，全面推行项目标准化、信息化监管平台建设。

（二）聚力攻坚，全力推进交通基础设施建设

2021年共推进交通重点项目30个，其中：续建项目10个，新开工项目8个，前期、谋划项目12个，总投资约850亿元。

一是加密高速公路网。建成蚌埠至五河、蚌埠至固镇高速公路，加快宁洛高速蚌埠至明光段改扩建，开工建设五河至泗洪、五河至蒙城、固镇至宿州高速公路，谋划推进蚌埠至淮南高速公路、蚌埠机场高速连接线、蚌淮高速刘府出入口连接线，实现县城通高速，城市高速外环闭环。

二是完善干线公路网。建成G329蚌埠至怀远、S313头铺西至望淮岭一级公路，加快推进G206怀远段一级公路、G344五河张滩至皖苏省界二级公路，开工建设G329临淮关淮河大桥，力争开工建设G345大河湾淮河大桥，谋划推进G344固镇至宿州、大庆路北延固镇高铁南站等项目建设。

三是提升内河水运网。加快实施淮河、涡河航道整治、马城中宏码头、沫河口二期等项目，推进沱浍河航道整治工程前期工作，确保年内开工建设，加快推进淮河蚌埠三线船闸建设、津浦老铁路桥升级改造、长淮卫临港综合码头、五河港区城南作业区综合码头、固镇港区新港码头工程等项目前期工作；谋划推进怀洪新河复航工程。

四是加强农村公路建设。全面推进农村公路提档升级，积极实施20户以上自然村通硬化路工程建设，进一步推进农村公路建设项目向进村入户倾斜。重点从三个方面推进100公里农村公路建设，其中扩面延伸工程22.4公里，县乡道升级改造43公里，发展资源路、旅游路、产业路34公里。

（三）聚焦融合，持续优化综合运输服务水平

一是全面完成市域公交一体化。力争3月底前，完成对剩余6条城乡间公交线路72台车辆收购工作。

二是加快推进县域城乡公交一体化。全面完成怀远县改造工作，持续优化线网布局；加快推进固镇县城乡公交一体化，启动建设镇级客运场站9个。

三是深入推进公交都市等示范创建试点工作。积极推进公交专用道建设，力争开通1-2条。优化线网布局，新增优化公交线路15条。开工建设马城公交枢纽站。

四是稳妥推进出租汽车行业改革。制定出台《关于深化巡游出租汽车行业改革的实施意见》；对接“两车融合”试点调研；启动小微客车租赁备案工作。

五是推进多式联运项目建设。完成省示范项目——皖北徽商物流港公水联运示范工程后期建设与验收工作；助力自贸区蚌埠片区发展，支持临港产业园综合货运中心建设，全力打造淮河流域高标准多式联运中心。科学布局农村物流网络节点，进一步完善县、乡、村三级农村物流体系建设。

（四）深化改革，加快提升行业现代化治理能力

一是写好综合执法改革下半篇文章。厘清涉改单位职责边界，建立健全市交通运输局内部运行机制。建立市县两级综合执法机构工作协调机制。扎实开展交通运输行政执法评议考核，全面推进“四基四化”建设。

二是做好建设资金安全保障。年度融资20亿元以上。争取省部级补助资金，协调开发性、政策性银行加大信贷支持力度，积极申请“政策性金融绿色通道”专项资金和差异化优惠金融服务，谋划金融债券、资产证券、公司信用类债券的发行；整合国有资产，尝试PPN、短融、基金融资等方式，推进普惠金融、流动资金贷款等业务，争取在短、中、长期融资结合方面有所突破，适时启动10亿元中期票据发行；同时加强债务偿还保障，合理调度资金，推进债务置换和专项债发行，实现建设资金良性循环。

三是加强行业污染防治监管。鼓励公共交通绿色出行，大力淘汰老旧车辆，新增公交车中新能源或清洁能源公交车占比继续保持100%。加大船舶和港口污染防治力度，全面完成100-400总吨运输船舶生活污水防污染改造省补资金清算，新建码头同步规划、设计、建造岸电设施、码头自身环保设施和船舶污染物接收设施等，强化船舶港口污染控制。加强施工工地扬尘综合治理，继续保持施工扬尘“六个百分之百”。

四是推动绿色智慧交通发展。全力推动智慧交通建设三年行动计划。聚焦综合交通运行监测和协调指挥，谋划推进智慧交通大数据中心建设，加快行业治理数字化进程。加强交通基础设施空间资源的严格管控和高效利用，实行绿色设计、绿色施工、绿色运营，推进交通运输领域资源集约节约利用和生态保护。加强新能源和清洁能源车辆、船舶等推广应用。开展绿色出行创建行动。抓好公路水路扬尘治理。

（五）突出安全，严密防范交通行业安全风险

一是毫不松懈抓好疫情防控。完善疫情防控的指挥调度应急预案、物资保障体系，制定冬春季交通运输分类分级疫情防控工作方案，建立健全重大事件紧急报告制度，加强培训演练，确保应急处置工作及时高效。坚持“人”“物”“环境”同防，严格落实道路、水路疫情防控指南规定的各项防控举措。落实落细交通运输工具及场站通风消毒、乘客测温、查验健康码等措施。强化冷链运输和进口高风险非冷链运输环节管控，建立冷链运输企业、车辆、人员台账。做好应急物资运输保障。全力做好常态化疫情防控下春运服务保障。

二是全力维护行业安全稳定。加快治超站点设施设备升级改造，动态调整全省重点货源监管单位，常态化开展区域联合治超，巩固深化超限超载治理成果。全力推进安全生产专项整治三年行动“集中攻坚年”活动，持续推进整治任务，着重开展危化品道路运输、内河船舶涉海运输、渡口渡船等安全集中整治，继续开展坚守公路水运工程质量安全红线专项行动，坚决遏制重特大安全生产事故发生。积极防范客运货运、出租汽车、涉改人员等新老稳定凤险。常态化推进扫黑除恶专项斗争。巩固完善预报预警、风险研判等工作机制，全力做好极端天气、重大活动、假期汛期等重点时段的安全监管和应急保障，为庆祝建党100周年营造安全、稳定、和谐的良好氛围。

（六）严字当头，持续净化行业良好政治生态

一是始终把政治建设摆在首位。持之以恒学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，扎实开展好党史学习教育，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。以近年来交通系统发生的违法违纪案例为镜戒，深入开展新一轮深化“三个以案”警示教育，切实提高“政治三力”。发挥“五治融合”党建引领作用，增强基层组织活力，真正把基层党组织建成推动交通运输发展的坚强战斗堡垒。

二是全面推进正风肃纪。落实“过紧日子”要求，厉行节约、反对浪费。坚持纠“四风”和树新风并举，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，坚决防止纠治形式主义、官僚主义突出问题。全面落实从严治党主体责任，始终把纪律和规矩挺在前面，精准运用监督执纪“四种形态”，全力支持驻局纪检监察组开展监督执纪，突出标本兼治，着力强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，一体推进“三不”长效机制构建。

三是切实加强干部人才队伍建设。持续优化干部队伍结构，统筹做好干部梯队建设，扎实推进职务职级并行，完善考核评价机制，激励党员干部履职担当作为。创新干部教育培训和实践锻炼方法，通过组织调学、脱产培训、网络培训、挂职锻炼等方式，多层次、多形式开展干部培训和教育，全面提高党员干部“七种能力”。加强交通人才培养储备，建立年轻干部人才库、工程技术人才库、企业经管人才库、党建骨干人才库，为交通运输发展提供人才支撑。

四是进一步提升行业软实力。严格落实意识形态工作责任制，加强阵地建设和管理，强化舆情监测引导。加强交通先行者、政务微博微信的宣传平台建设，积极做好主题宣传策划，讲好新时代交通故事。扎实做好建党100周年系列庆祝活动，开展交通系统“两优一先”评选。巩固交通行业创城“两连冠”成果，深化交通品牌创建，培树行业先进典型，继续开展“最美交通人”、身边好人、星级出租车和星级驾驶员等评选推报，发挥先进典型

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市交通运输局（本级）2021年收支总预算24707.61万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠市交通运输局（本级）2021年度收入预算24707.61万元，其中，一般公共预算拨款收入5090.61万元，比2020年预算增加233.51万元，增长4.81%，原因主要是增加公共交通运营补助预算安排。占收入预算20.6%；政府性基金收入19617万元，比2020年预算增加5976万元，增长43.81%。原因主要是新增政府还贷公路养护国道104运营维护经费预算安排。占收入预算79.4%。

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠市交通运输局（本级）2021年度支出预算24707.61万元，比2020年预算增加6209.51万元，增长33.57%，原因主要是增加政府性基金支出安排政府还贷公路养护国道104运营维护经费；其中，基本支出安排675.51万元，占支出预算2.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出24032.1万元，占支出预算97.27%，主要用于交通基础设施建设、养护及相关行业管理。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市交通运输局（本级）2021年财政拨款收支预算24707.61万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入5090.61万元、政府性基金预算收入19617万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入24707.61万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出82万元，占0.33%；卫生健康支出33.12万元，占0.13%；城乡社区支出1672万元，占6.77%；交通运输支出22856.23万元，占92.51%；住房保障支出64.26万元，占0.26%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市交通运输局（本级）2021年一般公共预算拨款5090.61万元，比2020年预算拨款增加233.51万元，增长4.81%，原因主要是增加公共交通运营补助预算安排。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出82万元，占1.61%；卫生健康支出33.12万元，占0.65%；交通运输支出4911.23万元，占96.48%；住房保障支出64.26万元，占1.26%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排36.2万元，比2020年预算减少10.31万元，下降22.17%，下降原因主要是交通局本级行政编制离休人员减少一名。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排45.8万元，比2020年预算增加8.93万元，增长24.22%，增长原因主要是下属事业单位市民航办2021年预算合并执行。

3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排23.02万元，比2020年预算增加0.35万元，增长1.54%，增长原因主要是交通局本级增加在编人员一名。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排5.42万元，比2020年预算增加5.42万元，增长100%，增长原因主要是下属事业单位市民航办2021年预算合并执行。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排4.69万元，比2020年预算增长0.08万元，增长1.74%，增长原因主要是交通局本级增加在编人员一名

6、“交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）”2021年预算安排404.98万元，比2020年预算增加5.14万元，增长1.29 %，增长原因主要是交通局本级在编人数增加，人员经费增加。

7、“交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）”2021年预算473万元，比2020年预算增加191.13万元，增加67.81%，增长原因主要是局本级增加2021年两站喊客拉客整治项目预算安排。

8、“交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）”2021年预算安排52万元，比2020年增加16万元，增长44.44 %。增长原因主要是交通系统信息化设备更新改造，增加预算安排。

9、“交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）”2021年预算安排250万元，比2020年增加250万元，增长100%。增长原因主要是原公交站台改造补助资金项目由城市建设支出调整至公路运输管理。

10、“交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）”2021年预算安排568.1万元，比2020年减少412万元，下降42.04%。下降原因主要是两桥免费通行补偿金减少。

11、“交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）”2021年预算安排91.15万元，比2020年减少10.85万元，下降10.64%。下降原因主要是民航项目支出减少。

12、“交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）”2021年预算安排3072万元，比2020年增加210万元，增长7.34%。增长原因主要是增加公交免费人群乘车补贴资金。

13、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排34.16万元，比2020年预算增加6.51万元，增长23.54%，增长原因主要是交通局本级增加在编人员一名。

14、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排30.1万元，比2020年预算增加30.1万元，增长原因主要是新增人员支出类项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市交通运输局（本级）2021年度一般公共预算基本支出675.51万元，其中，工资福利支出551.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出78.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助45.83万元，主要包括：离休费、退休费。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

蚌埠市交通运输局（本级）2021年度安排项目支出24032.1万元，比2020年预算增加6072.13万元，增长33.81%，增长原因主要是增加项目支出预算安排。其中，一般公共预算安排4415.1万元、政府性基金预算安排19617万元。主要包括：两桥免费通行补偿资金项目、农村公路安检安防资金项目、蚌固路运营维护经费项目、公交站台改造补助资金项目、公交免费人群乘车补贴资金项目、纯电动车购置及租赁费项目、国道104运营维护经费项目、四好农村路建设资金项目、园区公交线路补贴项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市交通运输局（本级）2021年政府性基金预算拨款19617万元，比2020年预算拨款增加5976万元，增长43.81%，原因主要是增加政府还贷公路养护国道104运营维护经费预算安排支出。具体情况如下：

1、“城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）” 2021年预算安排1672万元，比2020年预算减少6719万元，下降80.07%，下降原因主要是四好农村路建设资金项目削减建设资金只保留养护资金。

2、“交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）” 2021年预算安排17945万元，比2020年预算增加12945万元，增长72.14%，增长原因主要是增加政府还贷公路养护项目国道104运营维护经费。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市交通运输局（本级）2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市交通运输局2021年机关运行经费财政拨款预算28.8万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加0万元。

（二）政府采购情况。

蚌埠市交通运输局（本级）2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市交通运输局（本级）2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“农村公路安检、安防经费”项目

（1）项目概述：为认真贯彻落实中央、省委、省政府和市委、市政府关于全面建成小康社会的决策部署，切实改善全市农村地区交通条件，更好地助推精准扶贫，加快贫困地区脱贫致富步伐，实施 “四好农村路”建设以及农村公路生命安全防护工程建设，对此项目进行工程质量巡检等工作。

（2）立项依据：《安徽省农村道路畅通工程实施办法》（皖民政办〔2016〕1号）、《安徽省交通运输厅关于印发大力推进“四好农村路”建设配套四个实施方案的通知》（皖交办〔2018〕79号）、《中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》、（蚌发〔2018〕19号）。

（3）实施主体：蚌埠市交通运输局。

（4）实施方案：农村公路建设以县（区）为单位，按照各县（区）完成情况，由市交通局每年组织安检、安防、绩效评价工作。

（5）实施周期：周期为2021年1月1日至2023年12月31日。根据项目实际情况动态调整。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排1020万元，其中，2021年安排340万元，2022年安排340万元，2023年安排340万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算340万元，主要用于农村公路安防工程补助、农村公路工程项目实体检测以及农村公路绩效评价等费用。

（7）绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
项目名称			农村公路安检、安防经费
主管部门			蚌埠市交通运输局		实施单位		蚌埠市交通运输局
项目属性			□新增项目     √□延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1020	年度资金总额：		340
			其中：财政拨款	1020	其中：财政拨款		340
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。  目标2:实施农村公路安全生命防护工程约1000公里。  目标3：实施农村公路建设、养护工程质量巡检 。  目标4：实施农村公路预算项目绩效评价。				目标1：实施农村公路安全生命防护工程约450公里。  目标2：实施农村公路建设、养护工程质量巡检 。  目标3：实施农村公路预算项目绩效评价。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	实施农村公路安全生命防护工程	1000公里	数量指标	实施农村公路安全生命防护工程	450公里
			农村公路、建设养护工程检测里程	2000公里		农村公路、建设养护工程检测里程	800公里
			农村公路危桥改造检测	100座		农村公路危桥改造检测	23座
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	年度实施计划按时完成率	100%	时效指标	年度实施计划按时完成率	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进农村经济发展	显著提升	经济效益 指标	促进农村经济发展	显著提升
		社会效益 指标	改善农村公路的交通状况，使农民群众出行更为便捷	显著改善	社会效益 指标	改善农村公路的交通状况，使农民群众出行更为便捷	显著改善
		生态效益 指标	注重生态环境保护和水土保持	成效显著	生态效益 指标	注重生态环境保护和水土保持	成效显著
		可持续影响 指标	农村公路状况得到改善、提升	显著改善	可持续影响 指标	农村公路状况得到改善、提升	显著改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众出行方便满意度意	95%	服务对象 满意度指标	农民群众出行方便满意度	95%

2、“四好农村路建设”项目

（1）项目概述：为深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于“四好农村路”建设重要指示批示精神，全面贯彻落实《中共安徽省委 安徽省人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》（皖发〔2018〕17号）。蚌埠市委、市政府印发了《大力推进“四好农村路”建设的实施意见》，明确全市“四好农村路”建设主要任务，一是实施农村公路扩面延伸工程；二是实施农村公路路长制工程，构建三级路长责任体系；三是实施农村公路养护水平提升工程；四是实施农村运输通达工程。

（2）立项依据：《安徽省深化农村公路养护体制改革实施方案》（皖政办秘〔2020〕29号）、《中共蚌埠市委  蚌埠市人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》（蚌发〔2018〕19号）、《蚌埠市交通局关于印发蚌埠市大力推进“四好农村路”建设配套五个实施方案》（蚌交规建〔2018〕34号）。

（3）实施主体：蚌埠市交通运输局

（4）实施方案：蚌埠市交通运输局关于印发蚌埠市大力推进“四好农村路”建设配套五个实施方案的通知（蚌交规建〔2018〕34号）。一是蚌埠市农村公路扩面延伸工程实施方案；二是蚌埠市农村公路路长制工程实施方案；三是蚌埠市农村公路养护水平提升工程实施方案；四是蚌埠市农村运输通达工程实施方案；五是蚌埠市农村公路“品质示范路”工程实施方案。

（5）实施周期：周期为2021年1月1日至2023年12月31日。根据项目实际情况动态调整。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排3996万元，其中，2021年安排1332万元，2022年安排1332万元，2023年安排1332万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算1332万元，主要用于农村公路养护管理（2019年到达数），县道925.561公里，乡道2568.482公里，村道4537.899.485公里。

（7）绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
项目名称			四好农村路建设
主管部门			蚌埠市交通运输局		实施单位		蚌埠市交通运输局
项目属性			□新增项目     √□延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	3996	年度资金总额：		1332
			其中：财政拨款	3996	其中：财政拨款		1332
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。  目标2:全市农村公路里程8031.942公里（2019年底到达数），全市农村公路列养率达到100%  目标3：全市农村公路优、良、中等路总比例达到85%。  目标4：年均养护工程比例不低于5%。				目标1：全市农村公路里程8031.942公里（2019年底到达数），全市农村公路列养率达到100%  目标2：全市农村公路优、良、中等路总比例达到85%。  目标3:完成农村公路养护工程405公里。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	农村公路管养里程数	8031.942公里	数量指标	农村公路管养里程数	8031.942公里
			农村公路列养率	100%		农村公路列养率	100%
			年均养护工程比例	≥5%		农村公路养护工程	405公里
		质量指标	养护工程质量合格率	100%	质量指标	养护工程质量合格率	100%
			农村公路优、良、中等路总比例	85%		农村公路优、良、中等路总比例	85%
		时效指标	年度实施计划按时完成率	100%	时效指标	年度实施计划年底前按时完成率	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进农村经济发展	显著提升	经济效益 指标	促进农村经济发展	显著提升
		社会效益 指标	改善农村公路的交通状况，使农民群众出行更为便捷	显著改善	社会效益 指标	改善农村公路的交通状况，使农民群众出行更为便捷	显著改善
		生态效益 指标	注重生态环境保护和水土保持	成效显著	生态效益 指标	注重生态环境保护和水土保持	成效显著
		可持续影响 指标	农村公路状况得到改善、提升	显著改善	可持续影响 指标	农村公路状况得到改善、提升	显著改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众出行方便满意度 意	95%	服务对象 满意度指标	农民群众出行方便满意度	95%

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌发[2020]6号）要求，蚌埠市交通运输局（本级）2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算财政拨款4415.1万元，政府性基金预算当年财政拨款19617万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。蚌埠市交通运输局（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

3、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

4、交通运输支出：反映用于交通运输和邮政业方面的支出。

5、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件：蚌埠市交通运输局（本级）2021年单位预算公开表

蚌埠市交通运输局（本级）2021年单位预算公开表.xls