蚌埠市交通运输局2019年度部门决算

发布时间:2020-09-28 14:41 来源: 市交通运输局 浏览量: 【字体:   打印

 

 

蚌埠市交通运输局2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20209

 

 

第一部分 蚌埠市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市交通运输局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 蚌埠市交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件:蚌埠市交通运输局2019年度部门决算公开表

蚌埠市交通运输局2019年度部门决算情况

 

蚌埠市交通运输局2019年部门决算

 

第一部分 蚌埠市交通运输局概况

一、部门职责

()贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规,拟订全市交通运输行业发展战略、规划并组织实施;承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,组织公路、水路交通运输枢纽规划和管理,参与城市地铁、轨道交通等综合运输枢纽的规划工作。负责交通运输体制改革相关工作。

(二)组织拟订全市公路、水路、城市公共交通行业规划和有关规定、办法,并监督实施;承担民航机场建设、运营行业管理、项目布局节点衔接以及项目前期和建设中的相关协调服务工作;承担邮政管理的相关协调服务工作;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

(三) 承担全市道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责出租汽车行业管理工作;负责全市道路、水路运输、城市公共交通及机动车维修检测、船舶检验、驾驶员(船员)培训、运输服务等交通运输行业管理。

(四)承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全市公路、水路交通运输设施建设、养护和管理,指导农村公路建设和养护;组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作;协调城市公交站场建设相关工作;按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

(五)承担全市水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安全及危险品运输监督管理等工作;负责船员管理有关工作;负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

(六)负责全市公路、水路、城市公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;负责公路路网运行监测和协调;承担国防战备有关工作。

(七)会同有关部门拟订全市公路、水路行业有关投融资政策建议,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按规定审核规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。参与拟订公路、水路规费管理有关政策、办法并监督实施,提出有关财政、价格等政策建议;负责全市国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作。

(八)负责全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(九)组织实施交通运输行业技术标准和规范;组织技术开发和科技成果推广,推动行业科技进步。

(十)指导全市交通运输系统党的建设、精神文明建设工作,负责行业宣传工作。

(十一)负责局机关及直属单位机构编制、干部人事、劳动工资和从业人员教育培训等工作。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,蚌埠市交通运输局2019年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较减少1户,减少原因为按决算统计口径,市大桥管理处不纳入年度决算。

纳入蚌埠市交通运输局2019年度部门决算编制范围的单位共6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市交通运输局本级

2

市公路管理服务中心

3

市地方海事(港航)管理服务中心

4

市道路运输管理服务中心

5

市农村公路管理服务中心

6

市交通基本建设工程质量监督管理局

 

第二部分 蚌埠市交通运输局2019年度部门决算表

蚌埠市交通运输局2019年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分 蚌埠市交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计84365.45万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计84365.45万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加20911.65万元,增长32.96%,主要原因:一是年中追加2019年保障性安居工程中央基建投资预算;二是年中追加省级补助资金和市级补助资金

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计84365.45万元,其中:财政拨款收入76717.45万元,占90.93%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入7648万元,占9.07%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计84365.45万元,其中:基本支出11367.37万元,占13.47%;项目支出72998.08万元,占86.53%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计76717.45万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计76717.45万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加20408.44万元,增长36.24%,主要原因是年中追加2019年保障性安居工程中央基建投资预算以及年中追加省级补助资金和市级补助资金

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入56087.63万元,占本年收入的73.11%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加10886.62万元,增长24.08%。主要原因是年中追加2019年保障性安居工程中央基建投资预算以及年中追加省级补助资金和市级补助资金

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出56087.63万元,占本年支出的73.11%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10886.62万元,增长24.08%。主要原因是年中追加2019年保障性安居工程中央基建投资预算以及年中追加省级补助资金和市级补助资金

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出56087.63万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1587.29万元,占2.83%卫生健康(类)支出471.82万元,占0.84%节能环保(类)支出2581万元,占4.6%城乡社区(类)支出6000万元,占10.7%;交通运输(类)支出40831.49万元,占72.8%住房保障(类)支出4616.03万元,占8.23%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16168.35万元,支出决算为56087.63万元,完成年初预算的346.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中下达2017年度中央财政新能源公交车运营补助资金;二是市级追加公共交通设施维护资金。其中:基本支出9205.82万元,占16.41%;项目支出46881.81万元,占83.59%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为43.58万元,支出决算为109.38万元,完成年初预算的 251 %,决算数大于预算数的主要原因是基本支出人员经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为56.19万元,支出决算为106.19  万元,完成年初预算的188.98%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出人员经费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为979.84万元,支出决算为981.29万元,完成年初预算的100.15%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员保险缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为372.08万元,支出决算为372.08万元,完成年初预算的100%

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0.63万元,支出决算18.34万元,完成年初预算的2911%,决算数大于预算数的主要原因是人员死亡实际发生抚恤金支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为20.3万元,支出决算为20.39万元,完成年初预算的100.44%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员保险缴费基数增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为343.09万元,支出决算为343.09万元,完成年初预算的100%

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为108.16万元,支出决算为108.34万元,完成年初预算的100.17%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员保险缴费基数增加。

9.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2581万元,主要原因年中追加2017年度中央财政新能源公交车运营补助资金。

10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6000万元,主要原因市级追加公共交通设施维护资金。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为273.56万元,支出决算为622.12万元,完成年初预算的227.42%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费增加

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2298.69万元,支出决算为2298.23万元,完成年初预算的99.98%,决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算压减

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0,支出决算为3678万元,主要原因是追加2019年国省干线公路建设省级补助资金

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为4824.55万元,支出决算为9563.96万元,完成年初预算的198.24%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加公路养护任务

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)。年初预算为36万元,支出决算为36万元,完成年初预算的100%

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。年初预算为124.67万元,支出决算为124.25万元,完成年初预算的99.66%,决算数小于预算数的主要原因一般公共预算压减。

17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为100万元,支出决算为1400万元,完成年初预算的1400%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的2019年省级交通发展专项资金。

18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输技术标准化建设(项)。年初预算为8.14万元,支出决算为7.99万元,完成年初预算的98.16%,决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算压减

19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。年初预算为2258.29万元,支出决算为1741.89万元,完成年初预算的77.13%,决算数小于预算数的主要原因是罚没收入短收。

20.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为980.1万元,支出决算为9850.16万元,完成年初预算的1005.02%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加船型标准化项目资金。

21.交通运输支出(类)民用航空运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为91.08万元,支出决算为91.08万元,完成年初预算的100%

22.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)。年初预算为0,支出决算为2551.64万元,决算数大于预算数的主要原因是中央追加2019年城市公交车成品油价格补贴资金。

23.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)。年初预算为0,支出决算为3126.17万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加2019年农村客运出租车等行业成品油价格补贴资金。

24.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)。年初预算为0,支出决算为1089.6万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加2019年中央财政成品油价格和税费改革市县增量资金。

25.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为0,支出决算为1988.9万元,决算数大于预算数的主要原因是中央追加车辆购置税收入补助地方资金预算和公路建设项目补助。

26.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。年初预算为2661.5万元,支出决算为2661.5万元,完成年初预算的100%

27.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4000万元,决算数大于预算数的主要原因中央追加2019年保障性安居工程中央基建投资预算。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为587.9万元,支出决算为616.03万元,完成年初预算的104.78%,增长原因为年中人员缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出9205.82万元,其中:人员经费8417.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费788.34万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入20629.82万元,本年支出20629.82万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为250万元,支出决算为250万元,完成年初预算的100%

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为17626万元,支出决算为17626万元,完成年初预算的100%

 (三)交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)政府还贷公路养护(项)。年初预算为4000万元,支出决算为2753.82万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆通行费短收。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,蚌埠市交通运输局机关运行经费支出35.51万元,比2018年增加18.39 万元,增长 107.42 %,主要原因是办公耗材及配件费用支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,蚌埠市交通运输局政府采购支出总额4.1万元,其中:政府采购货物支出4.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,蚌埠市交通运输局共有车辆166辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车10辆,离退休干部用车0辆,其他用车156辆;单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共51个项目,涉及资金72998.08万元,占项目预算总额的100%从评价情况看,我局本级及局所属单位能够加强项目预算管理,财务管理核算制度执行较为规范,自评项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,年度各项目建设任务完成预期目标,项目经济、社会、生态效益显著,对社会经济的可持续发展影响正在显现,服务对象满意度较高,年度绩效目标总体完成情况较好,达到预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

蚌埠市交通运输局在2019年度部门决算中公开“四好农村路建设”的项目绩效自评结果。

四好农村路建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,四好农村路建设项目绩效自评得分为97.88分。项目全年预算数为17286万元,执行数为17086万元,完成预算的98.84%。主要产出和效果:通过项目实施,完成农村公路扩面延伸工程项目1317.998公里,农村公路大中修工程226.2公里,日常养护8386公里全覆盖,完成创建 “四好农村路” 省级示范县2个(五河县2018年创建、固镇县2019年创建)。农村公路扩面延伸工程和农村公路养护大中修工程质量验收合格率100%。“四好农村公路”建设项目的实施,对农村地区产业结构和经济规模空间布局的变化起到了引导作用,促进了农村产业结构的升级与资源开发。进一步促进农业经济的发展、农村环境的改善以及农民收入的增加,助推了乡村振兴。完善农村道路道路网结构,极大改善了农村公路的交通状况,为群众创造“安全、畅通、舒适、美观”的道路行车条件,使群众出行更加便捷。创造了“安全、畅通、舒适、美观”的道路行车条件,农村环境进一步得到改善。保证农村公路的畅通、安全,带动物流和经济的发展。发现的主要问题:2019年安徽省交通运输厅、安徽省农业厅、安徽省扶贫办下发《关于进一步做好 “四好农村路”示范县工作的通知》(皖交运〔201920号),2019年计划创建8个“四好农村路”省级示范县,每个地市申报数量不超过1个,经市内统筹,我市申报县为固镇县,怀远县未能申报。下一步改进措施:2020年怀远县继续完善相关申报资料,力争申报成功。同时五河县、固镇县力争创建国家级 “四好农村路”示范县。

 

 

市本级部门预算安排的四好农村路建设项目支出绩效目标自评表

2019年度)

项目名称

四好农村路建设

主管部门

 

实施单位

蚌埠市交通运输局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

17286

17086

10

98.84%

9.9

 其中:当年财政拨款

17286

17086

10

98.84%

-

      上年结转资金

 

 

 

 

-

    其他资金

 

 

 

 

-

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1:实施农村公路扩面延伸工程工程1308.069公里(含2018年已完成41.571公里)。
目标2:农村公路养护管理(2017年年底到达数)县道1269.787公里,乡道2661.761公里,村道4454.485公里。
目标3:力争创建三个省级“四好农村路”示范县

完成农村公路扩面延伸工程工程1359.569公里建设(含2018年完成的41.571公里);完成农村公路8386公里日常养护全覆盖;完成创建省级“四好农村路”示范县2个。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

偏差原因分析和改进措施





50分)

数量指标

建设里程

1308

1359.569

6

6

 

养护里程

8386公里

8386公里

6

6

 

省级示范县

3

2

6

4

怀远县未申报成功,2020年进一步加强农村公路建管养工作,力争创建成功.

质量指标

建设工程验收合格率

100%

100%

7

7

 

养护工程验收合格率

100%

100%

7

7

 

时效指标

建设年度实施计划按时完成率

100%

100%

6

6

 

养护年度实施计划按时完成率

100%

100%

6

6

 

成本指标

严格按照投资计划完成项目投资

不超过投资数

达到预期指标

6

6

 





30分)

经济效益
指标

项目实施对当地经济带来的直接或间接影响

促进农村经济发展

达到预期指标

8

8

 

社会效益
指标

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

改善农村交通出行条件,完善路网结构,缩短通行时间;降低运输成本,提高农村招商引资能力;改善农民生产生活条件;改善村容村貌;提高政府威信;维护社会发展公平等社会效益显著

达到预期指标

8

8

 

生态效益
指标

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

注重生态环境保护和水土保持。

达到预期指标

6

6

 

可持续影响指标

实施和后续运行成效发挥,切实改善农村地区交通条件。

改善、提升

达到预期指标

8

8

 

满意度指标
10分)

服务对象
满意度指标

群众出行方便满意度

95%

95%

10

10

 

……

 

 

 

 

 

 

总分

100

97.88

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件:蚌埠市交通运输局2019年度部门决算公开表

附件:蚌埠市交通运输局2019年度部门决算公开表.XLS

 

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