蚌埠市民政局2020年部门预算情况

发布时间:2020-02-11 11:00 来源: 蚌埠市民政局 浏览量: 【字体:   打印

 

蚌埠市民政局2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20202月

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准,拟订有关政策、规划、标准并组织实施。

(二)拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)拟订社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)贯彻落实国家行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准,负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作,按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责市内重要和跨市县区界的自然地理实体命名、更名的有关工作。

(六)拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七)拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十二)拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设,负责志愿服务行政管理工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十五)有关职责分工。

1.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的蚌埠市行政区划图。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,蚌埠市民政局部门2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共7个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

蚌埠市民政局

行政单位

2

蚌埠市社会福利院

公益一类事业单位

3

蚌埠市救助管理站

公益一类事业单位

4

蚌埠市殡葬管理所

公益一类事业单位

5

蚌埠市殡仪馆

公益二类事业单位

6

蚌埠市平山公墓管理所

公益二类事业单位

7

蚌埠市救灾物资储备中心

公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作

(一)扎实推进全国居家和社区养老服务改革试点,加快建成智慧养老综合服务信息平台和养老产业孵化园等项目,运用“互联网+养老”大数据平台为老年人提供智慧养老服务,县乡村三级养老服务中心实现全覆盖,进一步完善居家、社区和机构养老相协调、康养医养相结合养老服务体系。

(二)深化农村特困供养机构改革,启动实施农村敬老院改造提升工程,推广连城镇敬老院公办民营试点经验,通过签订“三方”协议,形成县民政部门负责行业监管、镇政府负责属地管理,托管方负责日常运营的工作机制,实现管理责任明晰化、基础设施标准化、养护服务规范化、资金保障多元化和企业运营持续化。

)优化儿童福利机构区域布局,推进“养治教康+社会工作”一体化区域性养育机构建设,实现市、县级儿童福利服务指导中心全覆盖。持续开展“合力监护、相伴成长”专项行动,落实定期走访和重点时段巡查制度,夯实强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预“四位一体”的救助保护机制。

)全面推广龙子湖区“全科社工”模式,尽快出台具体实施意见和社区工作者管理办法等配套政策措施,通过“一人多岗、全科全能”,实现居民办事只找一个人,能办所有事 制定全市“智慧社区”试点建设推进方案。建立“三社联动”工作长效机制,培育社区社会组织为社区群众提供高效快捷服务。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,蚌埠市民政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市民政局部门2020年收支总预算18,064.68万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入等,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出其他支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

蚌埠市民政局部门2020年度收入预算18,064.68万元,其中,一般公共预算拨款收入15,424.53万元,比2019年预算减少1,455.60万元,下降8.6%,原因主要是机构改革,相关经费不再列入民政部门预算,占收入预算85.4%;政府性基金收入2,462.28万元,比2019年预算减少175.76万元,下降6.7%原因主要是彩票公益金地方留存收入减少,占收入预算13.6%;其他收入177.88万元,比2019年预算减少172.81万元,下降49.2%,原因主要是其他民政管理事务支出减少,占收入预算1%

三、关于2020年支出预算情况说明

蚌埠市民政局部门2020年度支出预算18,064.68万元,2019年预算减少1,804.18万元,下降9%,原因主要是机构改革,部分职能划出,相关经费不再列入民政部门预算;其中,基本支出安排2,457.40万元,占支出预算13.6%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出15,607.28万元,占支出预算86.4%,主要用于民政管理事务、社会福利、最低生活保障、其他支出等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市民政局2020财政拨款支预算17,886.81万元收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入15,424.53万元、政府性基金预算收入2,462.28万元按资金年度分为:当年财政拨款收入17,886.81万元,上年结0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出15,167.26万元,占84.8%;卫生健康支出133.06万元,占0.7%;住房保障支出124.20万元,占0.7%;其他支出2,462.28万元,占13.8%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市民政局部门2020年一般公共预算拨款15,424.53万元,比2019年预算拨款减少1,455.60万元,下降8.6%,原因主要是机构改革,部分职能划出,相关经费不再列入民政部门预算

(二一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出15,167.26万元,占98.33%;卫生健康支出133.06万元,占0.86%;住房保障支出124.20万元,占0.81%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)” 2020年预算安排471.51万元,比2019年预算增加45.84万元,增长10.76%,增长原因主要是在职人员待遇调增

2、“社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)”2020年预算60万元,比2019年预算减少135万元,下降69.23%,下降原因主要是地名普查项目完成

3、“社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2020年预算安排2,463万元,比2019年预算减少184.5万元,下降6.96%,下降原因主要是社区网格员保障经费和社区工作人员重点绩效市级配套经费减少。

4、“社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)”2020年预算安排588万元,比2019年预算减少21.08万元,下降3.46%,下降原因主要是去年安排的民政事业项目已完成,今年不再安排。

5、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算安排26.38万元,比2019年预算增加1.59万元,增长6.41%,增长原因主要是离退休人员待遇保障增加。

6、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2020年预算安排185.29万元,比2019年预算增加8.24万元,增长4.65%,增长原因主要是离退休人员待遇保障增加。

7、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2020年预算安排147.26万元,比2019年预算减少118.50万元,下降44.58%,下降原因主要是机构改革,部分职能划出,人员划转到其他部门。

8、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2020年预算安排35.52万元,比2019年预算增0.85万元,增长2.45%,增长原因主要是缴纳机关事业单位职业年金增加。

9、“社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)”2020年预算安排4,653.63万元,比2019年预算增加114.52万元,增长2.52%,增长原因主要是殡仪事业单位维修改造和公墓建设等支出增加。

10、“社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)”2020年预算安排775.73万元,比2019年预算增加304.69万元,增长64.68%,增长原因主要是社会福利事业单位基本支出和项目支出增加。

11“社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)”2020年预算安排5,347万元,比2019年预算减少208万元,下降3.74%,下降原因主要是城市最低生活保障救助人员减少

12“社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)”2020年预算安排100万元,比2019年预算减少20万元,下降16.66%,下降原因主要是临时救助人员减少

13“社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)”2020年预算安排293.95万元,比2019年预算增加118.96万元,增长67.98%,增长原因主要是救助管理机构运转支出和用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出增加

14“社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)”2020年预算安排20万元,比2019年预算减少35万元,下降63.63%,下降原因主要是城市生活困难居民生活救助减少。

15“卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 2020年预算安排2.51万元,比2019年预算增加2.51万元,增加原因主要是新增行政事业单位退休人员提高独生子女补贴

16“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 2020年预算安排27.35万元,比2019年预算减少4.68万元,下降14.61%,下降原因主要是机构改革,部分职能划出,人员划转到其他部门。

17“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2020年预算安排71.38万元,比2019年预算减少38.13万元,下降34.81%,下降原因主要是机构改革,人员划转到其他部门

18“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2020年预算安排31.83万元,比2019年预算减少4.95万元,下降13.45%,下降原因主要是机构改革,部分职能划出,人员划转到其他部门

19“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2020年预算安排124.20万元,比2019年预算减少25.16万元,下降16.84%,下降原因主要是机构改革,部分职能划出,人员划转到其他部门

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市民政局2020年度一般公共预算基本支出2,429.53万元,其中,工资福利支出2,034.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出188.58万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助206.75万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市民政局部门2020年政府性基金预算拨款2,462.28万元,比2019年预算拨款减少175.76万元,下降6.67%,原因主要是彩票公益金地方留存收入减少具体情况如下:

“其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)”2020年预算安排2,462.28万元,比2019年预算减少175.76万元,下降6.67%,下降原因主要是彩票公益金地方留存收入减少

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市民政局部门2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市民政局部门2020机关运行经费财政拨款预算188.58万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2019年预算减少237.09万元,下降55.69%下降主要原因是机构改革,部分职能划出,相关经费不再安排

(二)政府采购情况。蚌埠市民政局部门2020年各单位政府采购预算总额1,418万元。其中,政府采购货物预算628万元,政府采购工程预算710万元,政府采购服务预算80万元。

(三)政府购买服务情况。蚌埠市民政局部门2020年政府购买服务预算总额0万元,涉及项目0个。

(四)项目及绩效目标情况。

加强和改善社区服务建设资金项目

1、项目概述。

开展全市示范社区和全国和谐社区建设示范单位创建活动,开展全市“全科社工”网格化管理服务模式试点建设、“三社联动”工程试点建设、“智慧社区”建设试点工作,乡镇政府服务能力建设试点项目,社区协商典型案例培育等,对参与创建活动和试点建设的社区拨付建设资金和奖补资金,并开展评估验收工作,用于对创建成功和试点成功社区的资助,以达到示范引领,以点带面的效果。
    2、立项依据。

《关于积极开展创建全国和谐社区建设示范单位活动实施方案》(蚌办发〔2016〕38号)、《关于开展全省首批“三社联动”工程试点建设的通知 》(皖民办字〔2018〕92号)、《关于扩大全省首批“三社联动”工程试点建设的通知》(皖民社工函〔2018〕526 号)、关于开展“三社联动”工程试点建设工作的通知(蚌民〔2019194号)《安徽省人民政府办公厅关于印发全省智慧社区建设试点工作方案(2018-2020)的通知》(皖政办秘〔2018〕280号 )、《关于确定首批智慧社区试点单位的通知》(蚌民201997号)、《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅<关于加强乡镇政府服务能力建设的实施意见>》(皖办发〔2017〕40号)、《中共蚌埠市委办公室 蚌埠市人民政府办公室关于印发<蚌埠市加强乡镇政府服务能力建设实施方案>的通知》(蚌办发〔201757号)、《关于开展乡镇政府服务能力建设示范点建设的通知》(蚌基政办〔2019〕1号)、《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅印发<关于加强城乡社区协商的实施意见>的通知》(皖办发201553号)、《中共蚌埠市委办公室 蚌埠市人民政府办公室关于印发<蚌埠市推进城乡社区协商工作的实施方案>的通知》(蚌办发2016〕41号)。

3、实施主体。

蚌埠市民政局、区民政局及相关协作单位。
4、实施方案。

分别按照全国和谐社区建设示范单位创建实施方案、全市推行“全科社工”网格化管理服务模式的意见、“三社联动”工程试点建设工作方案、“智慧社区”建设试点工作方案,坚持客观公正、科学评价、集中评议、促进工作的原则,确定创建申报的社区和试点社区,按照工作推进的时间节点,通过查看社区工作基础资料、工作材料和相关数据,看社区硬件建设、服务设施配套等情况,通过随机走访社区居民了解社区居委会在服务居民方面的情况对申报创建和试点的社区进行检查验收,并对验收结果进行通报。
    5、实施周期。
    按照滚动支出预算编制原则,该项目实施周期暂定为三年,根据实际情况作动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排1044万元,其中,2020年安排348万元,2021年安排348万元,2022年安排348万元。
    2)年度预算安排。
    2020年该项目预算348万元,主要用于对申报创建全国和谐社区建设示范单位的进行资助,对确定的“全科社工”网格化管理服务模式建设试点、“三社联动”工程试点和“智慧社区”建设试点、乡镇政府服务能力建设试点以及社区协商典型案例培育项目等进行资助。
    7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(  2020 年度)

                                                                单位:万元

项目名称

加强和改善社区服务建设资金

项目实施单位

蚌埠市民政局

项目属性

 □新增项目     ■延续项目

 

 

 

项目周期

3年

项目金额(万元)

中期资金总额(2020-2022年)

1044

年度资金总额(2020年)

348

  其中:财政拨款

1044

  其中:财政拨款

348

    其他资金

0

   其他资金

0

项目概况

开展全市示范社区和全国和谐社区建设示范单位创建活动,开展全市全科社工网格化管理服务模式试点建设、三社联动工程试点建设、智慧社区建设试点工作,乡镇政府服务能力建设试点项目,社区协商典型案例培育等,对参与创建活动和试点建设的社区拨付建设资金和奖补资金,并开展评估验收工作,用于对创建成功和试点成功社区的资助,以达到示范引领,以点带面的效果。

总体目标

中期目标(2020-2022年)

年度目标(2020年)

目标1:达到验收标准
目标2:开展示范、试点建设
目标3:满足基本公共需求
目标4:形成示范、试点经验,起到示范引领作用

目标1:达到验收标准
目标2:开展示范、试点建设
目标3:满足基本公共需求
目标4:形成示范、试点经验

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:全科社工网格化管理服务模式试点

60个

数量指标

指标1:开展全科社工网格化管理服务模式试点

20个

指标2:智慧社区建设试点

6个

指标2:智慧社区建设试点

2个

指标3:三社联动工程试点项目

12个

指标3:三社联动工程试点项目

6个

指标4:乡镇政府服务能力建设试点项目

4个

指标4:乡镇政府服务能力建设试点项目

4个

指标5:社区协商典型案例培育

10个

指标5:社区协商典型案例培育

5个

质量指标

指标1:达到验收标准

验收合格

质量指标

指标1:达到验收标准

验收合格

指标2:按照方案开展试点

符合方案要求

指标2:按照方案开展试点

符合方案要求

时效指标

指标1:所有试点建设项目

年内开展、年底形成总结经验

时效指标

指标1:以上2-3个试点建设项目

年内开展、年底形成总结经验

成本指标

指标1:无

成本指标

指标1:无

效益指标

经济效益指标

指标1:无

经济效益指标

指标1:无

社会效益指标

指标1:社区服务能力提升

更加方便群众办事,提高办事效率

社会效益指标

指标1:社区服务能力提升

更加方便群众办事,提高办事效率

指标2:社区治理水平提升

居民生活质量和文明素养得到提高

指标2:社区治理水平提升

居民生活质量和文明素养得到提高

指标3:丰富群众文化生活

开展各种面向特殊群体的公益性活动和志愿者服务活动

指标3:丰富群众文化生活

开展各种面向特殊群体的公益性活动和志愿者服务活动

生态效益指标

指标1:无

生态效益指标

指标1:无

可持续影响指标

指标1:无

可持续影响指标

指标1:无

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:社区居民满意度

80%

服务对象满意度指标

指标1:社区居民满意度

80%

 

社会养老服务体系建设项目   

1、项目概述。

实施农村特困供养机构改造提升,推动失能、半失能特困供养人员集中养护中心建设;推动市区和社区居家养老服务中心或服务站点建设;建设市级养老服务综合信息平台,推动形成社区居家养老“15-20分钟”服务圈;落实各项养老机构政策补贴;培训养老专业服务人才等。
    2、立项依据。

安徽省人民政府办公厅《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》(皖政办〔2018〕1号)、《关于印发〈安徽省构建多层次养老服务体系(2018-2020年)行动计划〉的通知》(皖政办〔2018〕6号);蚌埠市人民政府办公室《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》(蚌政办〔2018〕44号)、《关于印发〈蚌埠市构建多层次养老服务体系(2018-2020年)行动计划〉的通知》(蚌政办〔2018〕35号)、《关于推进特困人员供养机构改革发展的实施意见》(蚌政办秘〔2018〕114号)
    3、实施主体。

蚌埠市民政局及各区民政局(社会事业局)
4、实施方案。

依据《蚌埠市社会养老服务体系建设和智慧养老实施办法》(蚌民〔2019103号),一是指导思想:坚持以人为本的方针,优先发展居家养老服务;分类推进社区养老服务设施建设,充分发挥社区养老服务设施对居家养老的支持作用;支持社会力量兴办养老机构,推动社会办养老机构发展;建立健全政府购买养老服务制度,创新养老服务供给方式;完善全市养老机构综合责任保险制度,提升养老机构服务保障水平;二是工作目标:以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系进一步建立健全;三是实施内容:包括居家养老服务、社区养老服务、支持社会力量兴办养老机构、全面建立完善养老机构综合责任保险制度、持续推进“银龄安康行动”等;四是资金筹措:包括资金来源、资金管理等;五是保障措施:明确责任,抓好落实;部门协作,加强检查;规范管理,严格监督。
    5、实施周期。

按照滚动支出预算编制原则,该项目实施周期暂定为三年,根据实际情况作动态调整
     6、三年支出计划和年度预算安排。
    1)三年支出计划。
    2020-2022年该项目拟安排4599万元,其中,2020年安排1533万元,2021年安排1533万元,2022年安排1533万元。
    2)年度预算安排。
     2020年该项目预算1533万元,主要用于实施农村特困供养机构改造提升,推动县级失能、半失能特困供养人员集中养护中心建设;推动市区和社区居家养老服务中心或服务站点建设;建设市级养老服务综合信息平台,推动形成社区居家养老“15-20分钟”服务圈;落实各项养老机构政策补贴;培训养老专业服务人才等。
     7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(  2020 年度)

                                                      单位:万元

项目名称

社会养老服务体系建设

项目实施单位

蚌埠市民政局

项目属性

 □新增项目     ■延续项目

 

 

 

项目周期

三年

项目金额(万元)

中期资金总额(2020-2022年)

4599

年度资金总额(2020年)

1533

  其中:财政拨款

330

  其中:财政拨款

110

    其他资金

 

   其他资金

 

项目概况

实施农村特困供养机构改造提升工程,推动失能、半失能特困供养人员集中养护中心建设;推动市区和社区居家养老服务中心或服务站点建设;建设市级养老服务综合信息平台,推动形成社区居家养老“15-20分钟”服务圈;落实各项养老机构政策补贴;培训养老专业服务人才等。

总体目标

中期目标(2020-2022年)

年度目标(2020年)

目标1:实施农村特困供养机构改造提升。                                    
目标2:实现社区养老服务中心或服务站点全覆盖。                                目标3:建设市级养老服务综合信息平台。
目标:4:落实各项养老服务政策补贴。
目标5:培训养老专业服务人才。

目标1:建成1-2个失能、半失能特困供养人员集中养护中心。
目标2:建设3-5个社区养老服务中心或服务站点。            目标3::推进市级养老服务综合信息平台建设。
目标4:落实各项养老服务政策补贴。
目标5:培训养老专业服务人才。

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

指标1:失能、半失能特困人员集中供养率

50%

 

指标1:建设失能、半失能特困供养人员集中养护中心

1-2个

指标2:实现社区养老服务中心或服务站点全覆盖

全覆盖

数量指标

指标1:建成社区养老服务中心或服务站点

3-5个

指标2:举办养老管护人员培训班

每年至少1次

指标2:举办养老管护人员培训班

每年至少1次

质量指标

指标1:落实各项养老服务政策补贴

兑付各项政策补贴

质量指标

指标1:落实各项养老服务政策补贴

兑付各项政策补贴

时效指标

指标1:落实各项养老服务政策补贴

年度终了前拨付各区。

时效指标

指标1:落实各项养老服务政策补贴

年度终了前拨付各区。

成本指标

指标1:

成本指标

指标1:

效益指标

经济效益指标

指标1:

经济效益指标

指标1:

社会效益指标

指标1:健全养老服务体系

成效明显

社会效益指标

指标1:健全养老服务体系

稳步提升

生态效益指标

指标1:

生态效益指标

指标1:

可持续影响指标

指标1:

可持续影响指标

指标1:

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:政策知晓率

80%

服务对象满意度指标

指标1:政策知晓率

80%

指标2:工作满意度

85%

指标2:工作满意度

85%

平山公墓管理、建设及维护费用项目

1、项目概述。

本项目是对平山公墓墓区进行日常管理,并对公墓墓穴和墓区基础设施进行维修维护,为广大群众提供安全和谐的祭祀环境;新建各种型号档次的墓穴,满足广大丧户对殡葬消费的各种需求。

2、立项依据。

依据《殡葬管理条例》、《公墓管理暂行办法》、蚌埠市平山公墓清明期间工作预案等。

3、实施主体。

蚌埠市平山公墓管理所。

4、实施方案。

1)组织工作人员24小时看护监控,聘请保安公司、当地村民进行日夜巡逻守护,保护墓区安全,组织人员设立执勤点和鲜花免费发放点,建立了集中焚烧场所;

2)新建墓穴需要在墓地中挖坑、取土,用车辆转运土方,回填土方,并使用压路机碾压平整,为后续建造墓穴打好基础;在墓区内铺设水泥通道,填埋墓坑、铺设花岗岩;

3)为满足社会各界人士对丧葬消费的不同需求,针对不同档次的配套石料,积极组织货源,及时供应石料。

5、实施周期。

按照滚动支出预算编制原则,该项目实施周期暂定为一年,将长期实施,根据实际情况作动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排2538.4万元,其中,2020年安排1166万元,2021年安排686.2万元,2022年安排686.2万元。

2)年度预算安排。

2020年该项目预算1166万元,主要用于公墓墓区日常管理费用、墓穴及墓区设施维护费用、公墓墓穴建造费用等。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(  2020年度)

                                                               单位:万元

项目名称

平山公墓管理、建设及维护费用

项目实施单位

蚌埠市平山公墓管理所

项目属性

□新增项目     ■延续项目

项目周期

1年

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2019-2021年)

2538.4

年度资金总额

1166

其中:财政拨款

2538.4

其中:财政拨款

1166

其他资金

 

其他资金

 

项目概况

本项目是对平山公墓墓区进行日常管理,并对公墓墓穴和墓区基础设施进行维修维护,为广大群众提供安全和谐的祭祀环境;新建各种型号档次的墓穴,满足广大丧户对殡葬消费的各种需求。

项目绩效目标

中期目标(2020-2022年)

年度目标

1:推进殡葬改革,提倡文明祭祀,为社会各界人士提供安全和谐的安葬祭祀环境
2:建造各种档次、不同种类的公墓,满足社会各界人士对丧葬消费的需求。
3:建成园林式公墓,美化墓区环境

1:重点做好全年几个祭祀高峰期(春节、清明、中元、寒衣、冬至等传统节日)的群众接待工作。
2:继续抓好墓区环境卫生、墓区绿化等工作,为群众提供安全文明的祭祀场所。

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

1:新建各档次墓穴

约1000座

数量指标

1:新建各档次墓穴

约300座

2:出售墓穴

约1000座

2:出售墓穴

约300座

3、提供安葬服务

约3000次

3、提供安葬服务

约1000次

质量指标

1:新购石材合格率

100%

质量指标

1:新购石材合格率

100%

2:墓穴施工合格率

100%

2:墓穴施工合格率

100%

3、服务质量投诉率

0

3、服务质量投诉率

0%

时效指标

1:石材加工完成时限

1月之内

时效指标

1:石材加工完成时限

1月之内

2:墓穴维修

限时

2:墓穴维修

限时

成本指标

1:通过政府采购石材

约300万元

成本指标

1:通过政府采购石材

约100万元

2:通过政府采购保安、卫生保洁服务

约120万元

2:通过政府采购保安、卫生保洁服务

约40万元

效益指标

经济效益指标

1:出售墓穴收入

4300万元左右

经济效益指标

1:出售墓穴收入

1500万元左右

社会效益指标

1:清明期间安全事故

无事故

社会效益指标

1:清明期间安全事故

无事故

2:殡葬改革宣传措施

通过悬挂横幅、宣传栏、电视、报纸、网络等多种方式,加大殡葬改革宣传力度

2:殡葬改革宣传措施

通过悬挂横幅、宣传栏、电视、报纸、网络等多种方式,加大殡葬改革宣传力度

3、便民服务措施

增添灭火器、消防水桶等消防设备,设置便民服务台(配有扫帚、轮椅、针、线、药、伞等常用物品)、鲜花兑换处等服务网点

3、便民服务措施

增添灭火器、消防水桶等消防设备,设置便民服务台(配有扫帚、轮椅、针、线、药、伞等常用物品)、鲜花兑换处等服务网点

生态效益指标

1:增加绿化覆盖率

40%

生态效益指标

1:增加绿化覆盖率

15%

2:墓区烧纸放炮

基本消失

2:墓区烧纸放炮

基本消失

3、墓区环境卫生

干净整洁

3、墓区环境卫生

干净整洁

4、节地生态葬

大力推广

4、节地生态葬

积极推广

可持续影响指标

1:殡葬改革力度

形成殡葬改革新风尚

可持续影响指标

1:殡葬改革力度

加大宣传力度,倡导殡葬改革新风

2:文明祭祀

群众文明祭祀、鲜花祭祀蔚然成风

2:文明祭祀

群众文明祭祀、鲜花祭祀率有较大幅度的提升

满意度指标

服务对象满意度指标

丧户对墓区服务工作的满意度

90%

服务对象满意度指标

丧户对墓区服务工作的满意度

≧90%

(五)绩效目标设置情况

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2019]57号)要求,蚌埠市民政局部门2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目16个,涉及一般公共预算财政拨款4,004.5万元、政府性基金预算财政拨款1,909.28万元,实行部门自评或第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况。截至2019年底,蚌埠市民政局部门共有车辆39辆,其中:局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车39辆。单位价值50万元以上的通用设备2台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车4辆,购置费123万元,其中:局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备3台(套),购置费300万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

附件:蚌埠市民政局部门2020年部门预算公开表

联系方式:蚌埠市民政局政务公开电子邮箱:ahbbmzj@126.com

蚌埠市民政局部门2020年部门预算公开表.xls

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